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1、XX有限公司書冊部生產過程控制程序文件編號: P-0050 版 本: A 制作審核核准XX有限公司編號P-0050書冊部生產過程控制程序版本A頁次版次0修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准表格編號：F-0003-AXX有限公司編號P-0050書冊部生產過程控制程序版本A頁次1 OF 5版次0目錄1. 目的 2/52. 范圍 2/53. 權責 2/54. 定義 2/55. 作業內容 2/56. 相關文件 4/57. 附件 5/5制作日期2004.12.03制作部門生 產 部表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0050書冊部生產過程控制程序版本A頁次2 OF 5版次0 1.目的：合
2、理安排生產，確保在生產過程中對影響產品質量之因素加以控制，使產品達到客戶質量要求讓客戶滿意.保証生產交期確保部門之間橫向溝通順暢. 2.范圍：適用於書冊部所有產品之產過程控制. 3.權責：生產計划部安排生產跟進生產進度.書冊部：負責成品生產包裝和入庫. 品管部：生產制程中的檢驗流程監控及成品最終檢驗. 4.定義：(無) 5.作業內容：5.1.生產過程控制程序流程圖(參見附圖一)5.2.本部門在收到生產計划部的生產排期表(附表一)後，主任與各機組長一起商討為作業前做好准備工作(如：物料是否齊全、機器是否在最佳工作狀態、工人調配等). 5.3.本部門在作業中有困難或遇到不可估計到的阻力，生產計劃無
3、法按期完成，應即填報生產過程中突發事項報告書(附表二)向客聯部反映，共同解決方法.5.4.領料：本部門根據生產排期表以領料單向倉庫領取物料，輔料存於原料暫放區，並標識明確.5.5.生產過程控制： 5.5.1.本部門主管將各組長/機長分工後，由組長將作業指導書置於工藝指示牌位置，各種產品規格依作業指導書及操作指導書進行作業.各種產品規格在作業指導書內規定，作業人員遵照執行.5.5.2.自檢：本部門在生產中按質量標准依工段質量控制檢測指引作好自檢以保證質量.5.5.3.首檢：5.5.3.1.機長/組長做成成品10本後，仔細核對蘭紙/書樣，依工段質量控制檢測指引逐項檢查,并填寫首件檢查確認書(附表三
4、) ,經主任確認無誤QC簽樣后，方可批量生產. 表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0050書冊部生產過程控制程序版本A頁次3 OF 5版次05.5.3.2.若有缺陷則通知機組長校正，直至達允許標准為止，更正後首檢作業參照5.5.3.1.5.5.4.批量生產檢查： 5.5.4.1.批量生產後，QC檢查員巡查工藝的正確操作，每30分鐘抽查一次或盡量頻密，每次抽查10本，QC檢查員在每生產500本抽查1本，依工段質量控制檢測指引逐項檢查.發現問題立即指正，對不良品超出質量目標或連續性缺陷，要求暫停生產，並填定糾正與預防處理通知書(附表四)交主任/經理商議解決方案後由品管進行效果確認. 5
5、.5.4.2.對生產過程之不合格品由QC判定後，分開標識.5.5.4.3 在巡查中，凡檢驗產品過程合格時Real Time Inspection Report(附表五)記錄有缺陷之情況以方便查閱問題并能及時改善.5.6.工程更改：本部門在作業中/因技術變更或客戶有要求變更時，客聯部需開修改通知書(附表六)通知相關部門，必要時在上面注明庫存情況和需處理的方法.5.7.加工時間： 各工序作業每完成一板後需在識別卡上注明當時作業時間，以方 便下工序作業參考.5.8.本部門如發現前一道工序有質量問題，應立即停止作業向本部門主管報告，由本部門主管使用生產過程中突發事項報告書向生產部或相關部門反映解決.5
6、.9.在大貨生產過程中部門主任應每隔一小時對本部門進行現場作業抽查，以確保質量目標實現，質量記錄依QC Real Time Inspection Report.表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0050書冊部生產過程控制程序版本A頁次4 OF 5版次05.10.工作環境： 各機組長將生產後的貨品用保鮮紙包好，標識清楚，擺放整齊.5.11.機器設備的維護、保養:機器設備的維護、保養, 依設施管理程序作業.5.12.返工制品控制： 5.12.1.在生產中，自檢或QC 在巡檢的不合格品，QC員需貼上標識， 置於不良品區. 5.12.2.QA判定不合格退本部門返工時，依不合格品控制程序作業
7、. 5.12.3.全檢客人要求或發生批量錯誤或經QC抽檢超出AQL所接受范圍的全檢后要填寫貨物全檢報告(附表七). 5.13.成品送檢： 成品制造完成後，本部門將完成品置於品管部指定待驗區，送QA進行檢驗. 5.14.統計： 5.14.1.本部門完成作業後需將完工數填寫在工程單上，同時做產量質量跟單記錄表(附表八). 5.14.2.本部門應在完成後1小時內填寫產品欠數追查報告(附表九)交相關跟單員. 5.15.記錄保存： 本程序之表格記錄保留依質量記錄控制程序保存. 6.相關文件 6.1.設施管理程序. 6.2.不合格品控制程序. 6.3.質量記錄控制程序. 6.4.質量計划書.表格編號：F-
8、0001-AXX有限公司編號P-0050書冊部生產過程控制程序版本A頁次5 OF 5版次07.附件 7.1.生產過程控制程序流程圖(附圖一). 7.2.生產排期表(附表一)7.3.生產過程中突發事項報告書(附表二). 7.4.首件檢查確認書(附表三).7.5.糾正與預防處理通知書(附表四).7.6. Real Time Inspection Report (附表五).7.7.修改通知書(附表六).7.8.貨物全檢報告(附表七).7.9.產量質量跟單記錄表(附表八).7.10.產品欠數追查報告(附表九).表格編號：F-0001-A附圖一：XX有限公司書冊部生產過程控制程序流程(第A版) 流 程 圖權責部門使用表單成品檢驗 生產安排生產半成品交接明確工單要求機器調試包裝首件確認生產計劃部生產排期表No 書冊部 相關部門書冊部生產過程中突發事項報告書書冊部 品管部 書冊部首件檢查確認書書冊部NG 書冊部OK 自檢 NG 品管部 糾正與預防處理通知書巡檢 OK包裝書冊部NG 品管部 OK 成品入庫 書冊部 物控部產品欠數追查報告
