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1、中国*汽车零部件有限公司 质量管理手册 适用标准：IATF 16949：2016 编号： Ver：A0 生效日期：2017-07-01 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 质量手册IATF 16949-2016 编号：*/QM01版次：A0第 2 页 共 30 页 0.1 目录 0.1目录页码 0.2修订历史2 0.3发布令3 1公司概况及汽车产品介绍4 2质量管理体系范围5 3引用标准、术语和定义5 4质量管理原则9 5质量方针9 6组织机构图10 7岗位、职责和权限11 8QMS 过程关系矩阵16 9QMS 过程关系图17 10QMS 过程矩阵表18 11QMS 文件矩阵表24 12
2、顾客特定要求矩阵表29 13主要产品工艺流程图32 质量手册IATF 16949-2016 编号：*/QM01版次：A0第 3 页 共 30 页 0.2 修订历史 修订序号版本/次修订位置和内容修订原因批准生效日期 01A0全文标准换版 质量手册IATF 16949-2016 编号：*/QM01版次：A0第 4 页 共 30 页 0.3 发布令 中国*汽车零部件有限公司（以下简称本公司）的质量手册是依据IATF 16949： 2016 汽车行业质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求结合实 际情况编制的，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。 质量手册是质量活动的纲领性文件
3、和行为准则，自发布之日起生效。本公司全 体员工必须严格遵守、认真执行。 总经理： 日期：2016.7.1 质量手册IATF 16949-2016 编号：*/QM01版次：A0第 5 页 共 30 页 1 公司概况及汽车产品介绍 中国*汽车零部件有限公司位于，地理位置优越。 中国*汽车零部件有限公司是专业生产汽车电动玻璃升降器用电机、智能控制器等系 列产品的企业。公司拥有一批实力雄厚的机电一体化，自动化的专业工程技术人才，从事 产品设计、开发研究工作，并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面， 在同行业具有新的突破。公司拥有一批具有现代意识的优秀工程技术人员和管理人才。 公司全面实
4、施规范化、现代化科学管理，坚持以顾客为关注焦点，满足顾客要求，持 续改进产品服务和提高精益生产水平，旨在不断增强顾客满意。竭诚欢迎海内外各界光临 我厂，共同繁荣恒特公司事业。 公司地址：中国 XX 省 XX 市 XX 区 XX 路 888 号 公司邮编： 公司电话： 公司传真： 公司网址： 公司邮箱： 主要汽车客户： 主要汽车产品： 质量手册IATF 16949-2016 编号：*/QM01版次：A0第 6 页 共 30 页 2 质量管理体系范围 公司质量管理体系的范围：汽车用 XXX 产品的设计开发和制造。 边界：中国 XX 省 XX 市 XX 区 XX 路 888 号 不适用的要求删减说明
5、：无。 支持场所和支持功能：无。 外部延伸场所：无。 外包过程：模具设计和制作、校准/检定、有害物质检测、运输物流、特种设备周期检验/ 维修。分别按供方管理程序和外包方管理程序要求进行控制。 质量手册IATF 16949-2016 编号：*/QM01版次：A0第 7 页 共 30 页 3 引用标准、术语和定义 3.1 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。对版本明确的引用 标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版 本的可能性。 GB/T 19000-2016/ISO 9000：2015 质量管理体系-基础和术语 GB/T 1
6、9001-2016/ISO 9001：2015 质量管理体系-要求 IATF 16949：2016 汽车业质量管理体系标准 汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系 要求 3.2 术语和定义 本手册的术语和定义采用 GB/T 19000-2016/ISO 9000：2015质量管理体系基础 和术语 、IATF 16949：2016汽车业质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织质量管 理体系要求中的术语和定义。 1.顾客要求 顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程 相关要求、一般条款与条件、顾客特定要求等） 2.顾客特定要求（CSR） 对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补
7、 充要求。 3.产品安全 与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成 伤害或危害 4.具有设计职责的组织 有权制定一个新的或更改现有的产品规范的组织（注：注： 该职责包括在顾客指定的应用范围内，试验并验证设计性 能。 ） 5.现场发生增值制造过程的场所 6.制造 制作或加工的过程 生产原材料；生产件或服务件；装配；热处理、焊接、喷 漆、电镀或其它表面处理服务 7.外包过程由外部组织履行的一部分组织功能（或过程） 8.支持功能 对同一组织的一个（或多个）制造现场提供支持的（在现 场或外部场所进行的）非生产活动 9.外部场所支持现场且为非生产过程发生的场所 质量手册IATF 16949-2
8、016 编号：*/QM01版次：A0第 8 页 共 30 页 10.授权 对某（些）人的成文许可，规定了其在组织内部授予或拒 绝权限或制裁有关的权利和责任 11.控制计划对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述 12.防错 为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及 开发 13.特殊特性 可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、 性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数 3.3 汽车行业常用的英文缩写如下所示： 1.OEM原始设备制造商 2.FMEA潜在失效模式及后果分析 3.MSA测量系统分析 4.SPC统计过程控制 5.APQP产品质量先期策划 6.PPAP生
9、产件批准程序 7.CP控制计划 8.S/C安全/法规特殊特性符号 9.Ppk初始过程性能指数 10.Cpk过程能力指数 11.Cmk设备能力指数 12.WI作业指导书 13.SIP检验指导书（检验卡片） 14.6S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 15.IQC进料质量检验和控制人员以及试验人员 16.IPQC过程（工序）质量检验和控制人员以及试验人员 17.OQC出货质量检验和控制人员以及试验人员 18.PPM百万分之 19.DOE实验设计 20.QFD质量功能展开 质量手册IATF 16949-2016 编号：*/QM01版次：A0第 9 页 共 30 页 4 质量管理原则 公司以七项管理
10、原则作为质量管理的指导思想和基本原则： 以顾客为关注焦点； 领导作用； 全员积极参与； 过程方法； 改进； 循证决策； 关系管理。 5 公司经营目标、技术宗旨 经营目标： 技术宗旨： 6 质量方针 质量方针的含义： 以顾客为关注焦点，以产品质量为中心，倡导科学管理，持续改进，不断增强顾客满意，成为行 业一流企业。 质量手册IATF 16949-2016 编号：*/QM01版次：A0第 10 页 共 30 页 7 质量承诺 8 组织机构图 质量手册IATF 16949-2016 编号：*/QM01版次：A0第 11 页 共 30 页 7 岗位、职责和权限 1 总经理岗位职责 a) 批准发布公司质
11、量手册； b) 批准发布本公司质量方针和质量目标； c) 确定组织架构，任命管理者代表及各部门负责人，并规定其职责和权限； d) 配备从事质量活动的人员，进行必要的授权，建立适当的内部沟通机制； e) 提供并确保质量管理体系活动的资源； f) 传达满足顾客和法律法规要求的重要性； g) 负责风险管理过程中的决策，批准风险评估报告； h) 负责对重大的变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准； i) 批准公司质量方针，至少包括反贿赂方针、员工行为准则以及道德准则升级政策（ “举报 政策” ） j) 主持年度管理评审，持续改进质量管理体系的有效性； 2 副总经理（分管生产、经营）： a) 协助
12、总经理组织实施质量方针和质量目标。 b) 负责组织市场调研、预测、开发等了解、关注顾客需求的活动。 c) 组织对顾客需求的评审，通过生产经营计划的编制、实施，确保提供满足顾客需求的产 品和服务。 d) 负责生产制造过程及物资供应过程的质量保证能力。 3 副总经理：分管技术、质量及基础设施 a) 协助总经理组织实施质量方针和质量目标。 b) 负责组织贯彻产品技术质量标准， 并组织对产品技术质量标准执行情况进行监视和控制。 c) 负责先期产品质量策划（APQP） 、生产件批准（PPAP）等活动的组织管理。 d) 协助总经理保证必要基础设施（设备、测量装置等）的提供，并负责基础设施的管理。 e) 组
13、织产品重大质量问题的攻关改进和纠正/改进措施的实施。 f) 裁定技术质量问题，总工程师是总经理授权对最终检验和试验、最终产品审核不合格处 置的唯一仲裁人。 4 管理者代表：分管质量管理体系的运行 a) 在总经理领导下，确保按照 IAIF 16949 标准的要求建立、实施并保持汽车配套件质量体 系。 质量手册IATF 16949-2016 编号：*/QM01版次：A0第 12 页 共 30 页 b) 向总经理报告质量方针、 质量目标完成情况及质量体系运行情况， 报告有关质量体系所需 的任何改进需求。 c) 组织进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价，并拟定应对措施。 d) 组织进行风险的
14、识别、评估； e) 负责开展各类质量管理活动，不断提高全体员工的满足顾客要求的质量意识。 f) 负责与质量体系有关的外部相关方的沟通和联络。 5 顾客代表 a) 选择和确定特殊特性 b) 质量目标和相关培训的设置 c) 纠正措施和预防措施的验证 d) 参与产品设计和开发 e) 组织进行产能分析 f) 获取和跟踪物流信息 g) 顾客积分卡评审（如果有） h) 登录顾客门户（如果有） 6 研发部 a) 负责图纸、工艺文件、标准作业指导书等技术文件的制定，对产品的各种工艺文件和技术 文件标准的正确性、完整性、统一性负责，并指导车间实施； b) 负责汽车产品安全性和特殊特性的管理； c) 顾客工程规范
15、评审，组织对制造可行性进行评估； d) 负责运行过程的策划及更改控制； e) 组织生产提供过程（特殊过程）的确认； f) 负责对公司汽车产品制造过程设计开发的技术指导和监督实施； g) 配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 7 质量部 a) 主持制定公司的日常质量管理标准和质量工作,确保这些标准与质量管理体系文件的相容 性;归口管理公司各类体系文件； b) 负责对监视和测量仪器和设备和实验室的归口管理，负责测量系统分析； c) 负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、 半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。对不合格产品流
16、出公司负责； 质量手册IATF 16949-2016 编号：*/QM01版次：A0第 13 页 共 30 页 d) 负责处理不合格品交付有关的突发事件； e) 负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作； f) 负责绩效分析评价相关数据的汇总，对分析结果提出纠正和整改措施，持续提高； g) 负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理； h) 负责组织召开质量例会； i) 内部质量审核(含体系、产品和制造过程审核)、QC 小组等质量活动； j) 参与对供方的评价和二方审核； k) 配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 8 制造部 a) 负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任 务完成和产品质量负责； b) 及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况； c) 指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务； d) 负责生产设备的日常点检
