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1、 质量模块质量模块构建方案构建方案 编制：编制：特钢事业部 品质保证部 审核：审核：运营管理部 日期：日期：2016 年 1 月 目录目录 第一章 模块综述 1 一、模块构建背景 . 1 二、模块概述 . 1 第二章 模块构建 3 一、构建目标 . 3 二、模块定义 . 3 三、构建内容 . 3 （一）子模块-KPI 业绩管理 . 3 （二）子模块-原料质量管理 . 9 （三）子模块-质量负责人 13 （四）子模块-质量控制门 20 （五）子模块-设备功能精度 23 （六）子模块-质量事故管理 27 （七）模块-质量持续改进 30 第三章 质量意识与能力提升 34 一、员工质量意识提升 . 3
2、4 二、员工能力提升 . 34 第四章 模块运行保障机制 . 39 一、业绩对话与定期督导机制 . 39 二、模块验收评价 . 39 质量模块构建方案 1 第一章第一章 模块综述模块综述 一、一、模块构建背景模块构建背景 2015 年以来，受国内钢铁产能过剩、宏观经济增速放缓等因素的影 响，国内钢铁市场形势异常严峻。为提升公司产品竞争能力，邀请全球著 名咨询公司麦肯锡对特钢事业部进行为期六周的发展定位和竞争力提升 诊断，系统全面梳理质量管理方面存在的问题，结合诊断结果，麦肯锡专 家提出了构建“质量屋”的质量管理思路。根据公司 2016 年“加快推进 运营转型、全面实施精益管理”推进手册中对专业
3、管理模块化建设要求， 结合“质量屋”管理体系内容，形成质量模块构建方案。 二、二、模块概述模块概述 借鉴广西中铝模块建设经验， 对模块构建过程进行总体规划， 确定模 块构建的总体思路和运行体系。 （一）模块构建总体思路 以“质量屋”为基础，按照“程序化、标准化、可持续”原则，以“源 头管控-过程控制-质量监督-产品跟踪-持续改进” 为主线， 以做精、 做细、 做实为总体要求，构建以 KPI 业绩管理为统领，以质量负责人为核心，以 原料质量管理、质量控制门、设备功能精度和质量事故管理为支撑，以持 续改进为目标的七个子模块，打造系统的 PDCA 闭环质量管理模式。 质量模块构建方案 2 “质量屋”
4、管理思路 质量模块整体框架图 （二）模块运行体系 建立管理、运营、员工能力三圈联动运行机制，推动模块有效运行， 持续改善产品质量。 质量模块构建方案 3 第二章第二章 模块构建模块构建 一、一、模块构建模块构建目标目标 提升产品售价，降低不良质量成本，产品质量水平达到国内一流。 二、模块定义二、模块定义 模块 定义 KPI 业绩管理 指标统领。包括业绩对话、问题解决机制，强调关键业绩指标（KPI） 分解体系建立，过程数据的跟踪分析。 原料质量管理 体系的源头管理。分内、外部原料，内部原料为厂内工序间中间产品， 外部原料为对外采购原料。严格原料审核、流通、使用、跟踪、反馈、 改进等过程，建立全生
5、命周期管控体系。 质量负责人 质量过程控制核心。质量负责人制度是激励一线员工参与质量管控的工 具，其目的在于使每一个质量控制点都有专人负责，并鼓励人人参与， 培养全员的质量意识。 质量门 质量过程监督。质量门借用电子电路与“门”的含义，只有当确定一件 事的所有条件都具备时，这个事件才会发生。工序 “质量门”是生产 制造过程的控制手段，对前一工序的完成情况进行确认，对后一工序生 产的准备情况进行检查评估，确定工序是否生产。 设备功能精度 设备精度保证。设备功能精度是衡量一台设备的功能参数是否能满足产 品质量需求的指标，用以梳理制约产品质量提升的关键设备能力。 质量事故管理 产品质量的跟踪。强调事
6、故的分析、改进、闭环。质量事故是质量问题 的一种宽泛的定义。 质量持续改进 体系闭环的关键。 结合各模块工作输出， 识别找出质量持续提升的机会， 形成固化措施，改进提升质量。 三、三、构建内容构建内容 （一）子模块（一）子模块- -KPIKPI 业绩管理业绩管理 1.构建目的 建立从市场产品售价到一线操作的质量 KPI 体系，建立有效的 KPI 质量模块构建方案 4 业绩管理机制，支持产品质量的全面提升。 2构建内容 2.1 模块要素 要素要素 主要措施主要措施 输出输出 质量 KPI 体系梳 理与分解 梳理生产过程质量控制点，明确 KPI 按照厂 （部） 、 科室车间、 岗位班组对 KPI
7、分解，建立 KPI 分解体系 KPI 分解体系 KPI 定义及责任 落实 设计可测量的指标定义 细化指标落实到具体岗位和人 明确 KPI 管理： 考核周期、 负责人职责等 KPI 管理流程 KPI 基准值及目 标值建立 普查目前质量管理水平， 确定指标基准值 考虑实际质量管理能力， 按照逐步提高要 求，制定年度、季度指标目标值 KPI 基准值、目标值 KPI 业绩管理 规范 KPI 业绩管理， 明确指标总结分析及 考核制度等 结合看板管理，形成目视化系统 KPI 完成度评价 KPI 绩效积分管理 KPI 总结分析 KPI 看板管理 2.2 推进步骤及工具方法应用 2.2.1 KPI 分解体系
8、按照不同关注层级对质量 KPI 进行逐层分解， 建立上下关联、 彼此支 撑的 KPI 分解体系，为 KPI 业绩管理提供理论依据。 （1）对生产过程进行全流程分析，确定影响质量的关键因素。 （2） 运用分类法对关键因素进行系统整理， 区分三个层级管控对象， 确定因素之间相互关系。 （3）绘制 KPI 分解体系图，如下图所示： 质量模块构建方案 5 2.2.2 KPI 管理流程 严格 KPI 管理，明确指标定义，确定细化指标负责人，规范 KPI 数据 管理。 （1）对 KPI 进行可测量指标定义，如用合格率衡量参数波动性，用 CPK 值衡量过程能力指标水平。 （2）明确对 KPI 产生直接影响的
9、人员为相应的 KPI 负责人，对 KPI 业绩负责。 （3）指标负责人以生产炉次为单位对 KPI 基础数据进行采集，以周 为单位进行相关数据的统计、分析和上报。 KPI 管理流程如下图所示： 2.2.3 KPI 基准值、目标值确定 （1）KPI 基准值确定：基于现状水平，对历史数据，采用数据抽样 法，运用统一的工具进行计算，如采用 minitab 对新区 S355NL 进行化学 质量模块构建方案 6 成分过程控制能力 CPK 值进行计算（如下图所示） ，确定去年 KPI 的整体 水平，将其定为 KPI 基准值。 （2）KPI 目标值确定：采用对标方式，基于质量目标的总体要求， 通过自我对标、与
10、他对标、与行业对标，按照逐步提高的原则，制定年度 提升目标和分季度提升目标计划表。 2.2.4 KPI 完成度评价 根据 KPI 基准值、目标值（季度、年度）和生产实际情况（每周） ， 三者之间进行 KPI 完成度计算，对生产单位 KPI 绩效测评，将其作为 KPI 绩效评价的数据支持。 测评公式：完成度=（实际值-基准值）/（目标值-基准值）*100% 2.2.5 KPI 绩效积分管理制度 KPI 绩效积分分为厂级积分和车间级积分，二级积分不串级累加。厂 级积分对车间领导绩效进行管理， 积分考核卡由厂主管科室统一记录、 保 管； 车间级积分由车间主任进行管理， 积分考核卡由车间或班组统一记录
11、、 保管。 （1）KPI 绩效积分评价标准 KPI 绩效积分评价标准 评价标准评价标准 得分得分 1 1 当周 KPI 完成目标值，指标完成度100% 大于等于 90 分小于等于 100 分 质量模块构建方案 7 2 2 当 周 KPI 介于基准 值与目标 值之间 90%KPI 完成度100% 大于等于 80 分小于 90 分 3 3 80%KPI 完成度90% 大于等于 70 分小于 80 分 4 4 40%KPI 完成度80% 大于等于 50 分小于 70 分 5 5 10%KPI 完成度40% 大于等于 20 分小于 50 分 6 6 0KPI 完成度10% 大于等于 10 分小于 20
12、 分 7 7 当周 KPI 低于基准线，指标完成度为负值 0 （2）建立绩效积分考核卡 厂级绩效积分考核卡（ 年 月份） 单位 姓名 职务 第一周 第二周 第三周 第四周 累计 （3）建立月度积分处理标准 积分值 处理方式 大于 90 分 车间领导：厂（部）领导对相关车间及车间领导进行通报表扬，下发表扬 书。 工段长及班组长：厂（部）下发相应质量提升专项奖励。 班组：车间下发相应质量提升专项奖励 小于 90 分 车间领导：在质量例会上做整改发言。 工段长及班组长：在月度质量例会整改发言。 班组成员：在车间例会整改发言。 小于 80 分 车间领导：对相关领导及车间下发批评书及推进书。 工段长及班
13、组长：进行 1 周在岗培训，车间进行审核，并提交学习总结。 班组成员：进行 1 周在岗培训，班组长进行审核，并提交学习总结。 小于 70 分 车间领导：否决车间及领导的各项评优资格，否决当月绩效收入。进行 1 周在岗学习，并提交学习总结。 工段长及班组长：否决评优资格，离岗培训 1 个月，技术科进行审核，发 最低生活保障。 班组成员：离岗培训 1 个月，车间进行审核，发最低生活保障。 2.2.6 KPI 总结分析 每周对 KPI 进行周总结、分析，及时对异常进行分析解决、固化先进 操作工艺（修改操作标准卡） 。 质量模块构建方案 8 （1）指标负责人按照指标类型，采用统一的数据收集格式整理本周
14、 相关数据。 （2）对所得数据进行总结、分析并反馈，形成可视化图表。 （3）根据周总结，提出下周 KPI 提升措施，针对绩效较差指标，以 会议的形式进行专项研讨，纳入问题督办，跟踪验证。 质量模块构建方案 9 KPI 总结、分析流程如下图所示： 当 KPI 低于基准值时，指标负责人所形成的 A3 报告需提交至上级 指标负责人和相关职能科室。 2.2.7 KPI 看板管理 建立目视化看板，直观地、动态地进行 KPI 信息传递与沟通。KPI 看 板以周为节点， 由指标负责人按照周总结要求， 完成 KPI 看板信息更新工 作， KPI 跟踪看板主要内容如下图所示。 （二）（二）子模块子模块- -原料
15、质量管理原料质量管理 1构建目的 规范原料管理流程，建立问题反馈机制，实施供应商评价，有效控制 原料质量波动，提升原料质量，满足产品技术要求。 质量模块构建方案 10 2构建内容 2.1 模块要素 原料管理要素 主要措施 输出 原料质量控制 原料现状普查 原料技术标准制定 原料采购管理 新材料试验管理 原料分级管理 原料技术标准 检验把关标准 原料使用跟踪台账 新材料试验报告 原料分级管控体系 原料质量反馈 原料问题处理 供应商业绩评价 问题反馈记录 A3 报告 供应商名录 原料质量改进 采购标准、检验标准、管理标准升级 原料技术标准及规定 2.2 推进步骤及工具方法应用 2.2.1 原料管理
16、流程 按照原料类型确定管理主线， 健全质量问题反馈机制， 保障原料质量 持续改善。原料管理流程如下： 质量模块构建方案 11 2.2.2 原料普查，完善技术标准和检验把关标准。 2.2.3 建立外部原料质量管控机制 （1）建立新材料试验流程。 （2）建立常规原料分级管理制度 根据原料风险等级和质量等级进行分类验收。 a原料分级 原料风险分级按原料对产品质量的影响程度分为 A 类、B 类、C 类，A 类原料为对产品质量有重大影响，B 类原料为对产品质量有较大影响，C 类为对产品质量有一般影响。 原料质量等级根据 3 个影响因素进行评价： 根据原料的不同等级供 应商；根据原料的使用量；根据原料质量问题发生概率。 供应商业绩评价 原料使用额度 原料质量问题的发生率 综合评价 权重 50% 权重 20% 权重 30% 评价标准 分值（5 分） 评价标准 分值 （5 分） 评价标准 分值 （5 分） 优 秀 供 应 商名录； 4.5-5 原料供应比例 80%以上； 4-5 极少发生问题原 料；
