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1、公司文件编号QS/TSB 208012002标题产品标识和可追溯程序版本第一版页码第2页共2页目的: 对产品从采购进货、生产到交付的各个阶段以适当的方式标识，确保产品批次清楚，以实现可追溯性。 范围: 适用于采购进货、生产、交付过程中的产品的标识。 职责: 31 生产部负责产品标识和可追溯性管理。 32 各职能部门负责本部门的产品标识和可追溯性的实施工作。 33 生产副总、质保部负责对产品标识的检查工作。 工作程序: 41 进货物资的标识 411 仓库保管员依据分承包方的发货单，负责将物资放置仓库待检区，同时把待检标牌放置于该物资上。 412 物资检验合格后入库，仓库保管员填写标牌，放在合格物
2、资上。 413 仓库保管员对入库物资在物资保管库存帐上登记，填写产品质量跟踪卡。 42 工序产品的标识421 操作工按仓库的出仓单做好批次标识，同时将未加工和已加工的产品分别放置于未加工区和已加工区。422 产品在转序时，应由工段长和检验员共同签字，方可往下道工序流转。43 成品的标识431 总检员检查包装箱上公司名称、产品型号、规格、数量、批次等标志是否明确无误。432 成品库的标识参阅仓库内产品的标识管理。44 标识的管理 441 各仓库内产品标识管理由各仓库的主管部门负责人管理。 442 各仓库要做到帐、物、卡一致，当产品出入库时应及时做好记录，调整标识。 443 管理者代表组织有关部门
3、对标识的有效性作不定期的检查。 45 可追溯性控制 451 当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，管理者代表会同技术部、质保部、生产部、业务部、采购部等有关人员查阅产品质量跟踪卡及各种记录进行分析、处理。 452 对紧急放行、例外转序或材料偏离许可的产品，应在产品质量跟踪卡及台帐中注明相应如 紧急放行 等字样，以便进行追溯性检验。 453 当计量、检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知检验组、业务部，按产品制造时间或班次或发货批次进行追回、检验。 相关文件: 51 QS/TSB212012002 检验和试验状态控制程序 52 QS/TSB3080101 仓库内产品的标识管理 53 QS/TSB3080102 产品可追溯性管理细则 相关表单: 见清单。
