《速达采购计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《速达采购计划（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划速达采购计划通过此篇关于速达5000ERP采购系统模块介绍，希望能在以下方面让您有一些了解：1.在当今的商业社会，您在企业采购方面面临那些困难？2.作为企业资源计划(ERP)解决方案，速达5000ERP又是如何帮助您应对挑战？3.速达5000ERP能给您带来那些价值？采购系统是企业生产经营过程不可缺少的环节，主要核算企业采购货品的业务过程，并对采购业务过程进行组织、实施、控制与监察管理。一采购计划采购计划是企业结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司部门或业务员制定的年度、季度、月份
2、或某批产品的购买技术。说明：1“采购计划”只是企业制定的计划，其本身没有涉及到实际的采购及资金的流动，因此，“采购技术”与账务系统没有任何联系。2.“采购计划”提供公司、部门、业务员三种采购计划类型，并预设了计划区间，企业可以根据公司整体、单个部门或业务员来编制采购计划。3.“采购计划”经过审核后，可以被“采购订单”引用，一张“采购计划单”可多次被“采购订单”引用，如“采购订单”是引用“采购计划”生成，则“采购计划”单号将自动填写到“采购订单”的引用单号栏中。4.企业可通过“过程”对各货品的采购计划的执行情况进行跟踪，并可查看采购的执行进度。5.如“采购订单”引用了“采购计划”单，其单号及订单
3、货品将自动回填到“采购计划”明细的已订数量栏中，经“估计入库”、“采购收货”引用该“采购订单”后，其入库或采购数量将回填到“采购计划”明细的“完成数量”栏中。6.同一货品在同一期间针对同一部门(同一业务员)下达的采购计划单中不可重复。二.请购单“请购单”是企业根据实际需求所制定的一个采购计划，它可由“生产加工单”生成，也可以手工录入。说明：.“请购单”可以生成“采购订单”。二采购订单采购订单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出的用来列明采购货品名称规格数量价格交货日期地点等信息的业务单据，表明企业与供应商间的购销契约关系，因而也可以视同企业的订货合同书。1.“采购订单”只是企业向供应商订购货
4、物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的采购与货款，因此，与“采购计划”相同，“采购订单”与账务系统没有任何联系。2逾期未执行的“采购订单”，系统将自动把这部分的数据汇总到“采购订单到期报警”。3.在正向业务流程下，只有经过审核的“采购订单”才能被“采购开单”或“估价入库”直接引用，一张“采购订单”可以分几次被上述的单据引用，如果“采购订单”被企业中止执行，那么该订单则不能被“采购开单”等相关业务单据引用。4.在正向业务流程下，“采购订单”被“采购开单”或“估计入库”引用后，系统即把上述单据中的数量回填到订单的“执行数量”中。5.在正向业务流程下，“采购订单”经审核后，用户可通过“生成采购收货
5、单”自动生成“采购收货”。6.企业可通过“过程”了解订购货品的执行情况。三估计入库“估计入库”入库是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。在实际处理时应于月末按照需估价入库货品的数量以及暂估单价登记入账并进行会计处理，待下个会计期间收到结算单据时先将上月的暂估入库数和金额冲回，然后再按照正常的业务处理登记入库并进行会计处理。“估计入库”单据类型包括“估价入库”和“估价退货”两种类型。说明：1.“单据类型”为“估价退货”的“估价入库”，其数量以红字表示，填制审核该单据后，系统即把冲回的数量回填到相关的业务单据的明细栏中(如“估价入库”的“冲
6、回数量”)。2.“单据类型”为“估价退货”的“估价入库”不可手工填制，填制该单据时，用户可应用“单据类型”为“估计入库”单生成，也可在原“估价入库”中通过“生成估价退货”功能，让系统自动生成一张“估价退货”。3.当估计入库的数量与冲回数量相等时，那么系统将在“估价入库”单上标明“已冲回”字样。四采购开单采购开单是企业确认采购收货的依据，企业可实现现款采购、赊购及采购退货业务，在处理实际业务时，可以将其视同采购发票，该业务单据将跟踪整个采购业务过程，比如采购结算情况、采购退货情况、采购入仓情况及应付账款重组情况等。“采购开单”的单据类型包括：“采购收货”“采购退货”“估价冲回”“采购退货”四种单
7、据类型。.“采购收货”主要处理“货物及发票同时到达企业”这种采购业务。说明：1.用户可通过“本次现付”处理“现款采购”这种采购业务。2.采购业务单据可通过“采购订单”“出入库单”自动生成，也可以手工录入。3.为方便用户操作，可通过“生成付款单”生成“应付账款”或通过“生成退货单”生成“采购退货”单。.“采购退货”处理企业需要把采购的商品退回给供应商。.“估价冲回”处理“估价入库”的单据收到发票，这是可以填制“估价冲回”。.“采购换货”处理收到的货有质量问题等，找供应商换货的业务。五采购费用分摊企业在发生采购过程中，会产生一些特殊的费用如运输费装卸费保险费包装费仓储费挑拣费等采购费用，支付这些采
8、购费用，可通过“采购费用分摊”来进行处理，按照税法规定，这些费用将被摊入采购货品的成本当中。说明：.成本核算方法为“个别指定法”的货品，不能使用“采购费用分摊”。速达5000作业流程采购收货及入库主生产计划请购单采购订单采购开单入库单1、由PMC下达并审核主生产计划。PMC根据要生产的产品，据实填写日期、货品、计划数量、完工日期；摘要：必须填写订单号-“订单机”；如属于正常机，则填写“正常机”即可。生产系统中的“主生产计划”与委托加工中的“主生产计划”可以通用，即PMC需要下达生产或委托加工，只需要在其中一项中填写即可。2、由PMC下达并审核请购单：PMC根据主生产计划，进行MRP运算，生成的
9、请购单，进行审核，数量确认。对于有特殊要求的订单，进行局部的修改，下达请购单。摘要栏必须填写所生产请购单的“主生产计划”单号。对于零星采购的部分，直接在“采购订单”中选择“请购单”，据实填写需要请购的物料名称、数量等相关内容。3、采购部根据PMC下达的请购单，下达并审核采购订单：根据实际采购物料，填写日期、供应商、结算方式等相关内容；摘要栏：必须填写所引用的请购单号。4、货物到达后，仓库收货需通知采购，由采购部根据采购订单和物料，选择采购订单，制作并审核采购开单单据类型：可选择采购收货或采购退货。据实选择供应商。发票类型：选择收据；本次付现：必须填写0元；摘要：供应商名称-采购订单号；5、待产
10、品检验合格后，仓库根据采购部开具的“采购开单”制作“出入库单”，填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的采购开单，按实际检验合格的物料入库；摘要栏：填写所引用采购开单的单据号，业务员不需要填写。检验不合格的物料，需马上通知采购，开具“采购退货”单。速达5000作业流程仓库领料及出库领料单出入库单1、生产文员根据实际生产需求，填写打印电脑领料单，给到物料员及生产主管签字，到仓库领料，若有修改，必须马上修改，并将确认无误审核好的领料单给到仓库。2、仓库文员引用生产部审核好的领料单，做出库单。填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、。在“操作
11、”中“选择单据”，选择需要引用的领料单，按实际领用物料出库；摘要：领零星料，填写手工领料单号后5位，若可以区分机型的可以写上机型。速达5000作业流程委托加工及入库主生产计划委托加工单委托加工领料单出库单加工验收单入库单1、2、PMC根据需要加工的半成品，输入并审核半成品生产计划；采购根据PMC审核好的主生产计划单，制作外发委托加工单，填写需要委托外发的物料；单据类型：选择委托加工。填写日期、供应商、货品、加工数量、加工单价。填写外发加工的物料编码及业务数量摘要：引用的主生产计划单号；3、仓库根据采购审核好的委托加工单，填写委托加工领料单，填写实际外发的物料编码及数量等内容；填写日期、单据类型
12、、仓库、供应商、加工类型；根据实际领用量填写领用物料编号和业务数量；摘要：半成品名称-套数；4、仓库引用审核好的委托加工领料单，作材料出库单；填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的“加工领料单”，按实际领用物料出库；摘要栏：填写委托加工半成品名称-套数；5、加工完成后，采购根据加工完成的半成品，填写加工验收单；填写日期、仓库、供应商名称、加工类型、验收数量、加工单价；引用“委托加工单”，填写实际入库数量；一张委托加工单可以多次被引用。摘要栏填写引用的委托加工单号，保存并审核。6、仓库引用采购审核好的加工验收单，作半成品入库单。填写单据日期
13、，选择单据类型、开单类型选择“委托加工验收单”、仓库、往来单位。在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的“委托加工验收单”，按实际检验合格的物料入库；摘要栏：填写所引用“委托加工验收单”的单据号，业务员不需要填写。速达5000作业流程成品验收及入库主生产计划加工单领料单出库单验收单入库单1、由PMC下达并审核主生产计划。同上。2、PMC根据下达好的主生产计划，制作“加工单”。填写日期、加工类型、生产车间、货品、开工日期、完工日期、加工数量、耗用工时；选择单据：主生产计划单，填写货品名称、领用数量；摘要栏：填写引用的主生产计划单号，如MP-XX-07-*。3、仓库根据加工单填写领套料单。填写日期
14、、单据类型、仓库、生产车间、出库类型；根据实际领用量填写领用物料编号和数量；摘要：填写产品型号-套数-手工领料单号，例如：9010LYTD15018QN001-50套ST；领零星料：摘要栏填写手工领料单号后5位，若可以区分机型的可以写上机型。4、仓库根据审核好的领料单，做材料出库单；填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库。在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的“领料单”，按实际领用物料出库；摘要栏：填写产品型号-套数-手工领料单号，例如：9010LYTD15018QN001-10套ST；领零星料：摘要栏填写手工领料单号后5位，若可以区分机型的可以写上机型。5、加工单和领料单审核完成后，生产部就可以制作“验收单”了。填写日期、入库类型、生产车间；引用“加工单”，填写实际入库数量；一张加工单可以多次被引用。摘要栏填写引用的加工单号，保存并审核。6、成品仓库根据生产部制作并审核好的“验收单”制作成品入库单。填写日期、入库类型，开单类型选择“验收单”；仓库选择成品仓；引用“验收单”，填写实际入库数量；一张入库单对应一张验收单；摘要栏填写引用的验收单号。速达5000作业流程销售开单及成品出库销售开单应收款单出库单1、由市场部输单员根据实际业务员需要发货
