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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划财务合规性评价报告ISO14001环境管理体系合规性评价报告一、评价目的评价各车间、各部门、污水处理厂适用的与环境管理有关的法律、法规和其它要求的符合性。二、评价范围山东一滕新材料股份有限公司环境管理体系所覆盖所有车间、部门、污水处理厂及其所辖区域。三、评价依据公司各车间、部门、污水处理厂适用的与环境管理有关的法律、法规和其他要求。四、评价时间XX年2月26日。五、评价组成员评价组组长：滕圣泉、评价组成员：王文强、张晓、刘霞、王吉星、李洪贞、张贞、周超、马胜奇、苏波、孟小龙、王金叶、
2、赵培成、谢明涛、吴建勇、张晓、姜爱梅、胡华雷、赵洪山、邵怀霞、顾爱新、陈照辉、张兰兰、王丽霞、乔成林、张燕、谷爱霞、周璐璐、六、评价过程概述本次评价由环境管理者代表滕圣泉任评价组长，评价组成员由公司内审员共计30人组成，进行了为期1天的评价，其中接受评价的部门为2个，未发现不合格。通过对各部门文件、记录和现场的审查，评价组发现：有的部门对适用的法律法规学习不够，在环保科的督促下，有关部门已进行了法律法规标准的培训，加强了学习。从整体情况来看，公司没有严重违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。评价同时也发现少数部门的部分人员对工作中的适用的法律法规和其他要求掌握的熟练
3、程度不够，仍然需要进一步熟练掌握。七、评价结论综合本次评价的总体情况，评价组认为公司适用的法律法规和其他要求基本得到了识别，并得到了遵守。八、外部审核需要重点关注的方面所有人员对法律法规和其他要求应进一步熟练掌握。九、本报告分发范围1、公司领导层和各车间、部门各一份；2、人力资源部存档一份。报告编制：报告审核：报告批准：二一四年二月二十六日合规性评价记录一、污染物排放标准执行情况1、污水排放情况公司污水厂污染防治设施运行率保持在99以上，污染物稳定达标排放，符合中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则、污水处理设施环境保护监督管理办法等有关要求。污水排放标准执行污水排入城
4、镇下水道水质标(CJ343-XX)A级标准的要求，同时满足康汇污水处理厂进水水质标准。即:pH：6-9CODcr450mg/LBOD5180mg/LSS180mg/L氨氮25mg/LTN35mg/LTP3mg/L甲苯排放标准符合污水综合排放标准中表4三级及污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-XX)A级,甲苯/L。公司目前正在开展清洁生产审计，符合中华人民共和国清洁生产促进法的有关要求。XX年10月泰安市环境保护监测站出具的建设项目竣工环境保护验收监测报告证明我公司废水达标排放。2、噪声排放情况公司所有涉及噪声的车间、部门都能认真落实各项噪声防治措施，高噪音设备做好隔音降噪工作，无夜间施工，
5、均能达到工业企业厂界环境噪声排放标准相关标准要求，符合中华人民共和国环境噪声污染防治法等法律法规要求。严格控制生产和车辆噪声，保证厂界噪声满足工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-XX)三级要求，即昼间不大于65dB(A)，夜间不大于55dB(A)。XX年10月泰安市环境保护监测站出具的建设项目竣工环境保护验收监测报告证明我公司废水达标排放。3、废气、粉尘排放情况根据泰安市环境空气功能区划，我公司属于二类区，环境空气质量执行环境空气质量标准中二级标准。目前各项监测指标均符合要求。公司内各车间生产过程中产生的废气、粉尘经治理后均能达标排放，符合中华人民共和国大气污染防治法等有关要求，符合
6、大气污染物综合排放标准表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。制冷机、空调产生的氟利昂未发生泄露，符合关于消耗臭氧层的蒙特利尔议定书的有关要求。、HPMC车间干燥工段排气筒；PAC车间一级、二级干燥工段排气筒排放浓度执行山东省区域性大气污染物综合排放标准(DB37/2376-XX)表1排放速率执行大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)表2二类区标准；颗粒物：排放浓度30mg/m3；排放速率/h、PAC、HPMC车间溶剂回收总排空口甲苯浓度40mg/m3；速率/h、厂界：山东省区域性大气污染物综合排放标准(DB37/2376-XX)、山东省固定源大气颗粒物综合排放标准(DB37/199
7、6-XX)表3标准；大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)TSP/m3甲苯/LXX年10月泰安市环境保护监测站出具的建设项目竣工环境保护验收监测报告证明我公司废水达标排放。4、危险废物管理情况在对各部门审核时发现，各部门对于本部门产生的危险废物废电池、废硒鼓、废墨盒等都能及时分类存放于公司分类垃圾箱，废旧灯管上交公司办公室。公司生产和生活垃圾都能按要求及时处理，符合中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省实施中华人民共和国固体废物污染环境防治法办法、危险废物转移五联单流程等法律法规。二、危险化学品采购、运输、储存与保管情况内部审核及及合规性评价报告公司内各相关部门：依据公司XX
8、年内部一体化审核计划的要求，在XX年7月26日至7月28日，公司内部一体化审核工作由公司2名内审员公司各相关部门进行了为期3天的内部审核。一、审核目的：评价公司一体化管理体系是否符合ISO9001：XX、ISO14001：XX、GB/T28001：XX三个标准要求；是否符合公司一体化管理体系文件、一体化手册的要求；评价公司一体化管理体系文件的适宜性；评价一体化管理体系运行的有效性；检查和发现公司一体化管理体系运行过程中存在的问题，并及时予以纠正。二、审核依据：ISO9001：XX质量管理体系要求；ISO14001：XX环境管理体系规范和使用指南；GB/T28001：XX职业健康安全管理体系规范
9、；一体化管理手册；一体化管理体系程序文件；一体化管理体系相关文件；相关法律、法规。三、审核范围：公司一体化管理体系所涉及到的：综合办、生产部、技术部、质检部、财务部、供应部、营销部。四、审核情况：内审小组按照内审检查表的内容对所审部门进行了认真细致的审核，审核工作在各部门的大力协助下圆满完成。从总体情况看审核组认为：1、公司领导及各相关管理部门的领导都非常重视一体化管理体系的贯标工作，亲自参加一体化工作会议。2、公司一体化目标得到了分解、落实，一体化目标在全体员工的积极参与下基本上可以完成。3、公司对员工岗位技能培训工作的较好，各类特殊岗位人员能够作到持证上岗。4、公司制定了部门质量、环境、职
10、业健康安全目标、指标和管理方案，明确了每个部门的工作目标、管理职责、管理内容、岗位职责、服务规范等。5、公司测量、监控装置的配置，设备、消防设施的保养、定期的检定符合上级主管部门的要求，能够满足服务实现的需要。6、各部门与环境、职业健康安全管理体系有关的环境因素、重大环境因素；危险源、重大危险源得到识别，全公司共识别出环境因素148个；危险源201个；针对公司的重大环境因素3个；重大危险源5个；制定的管理方案经过公司管理层讨论、审核并批准，是可行的，能够有效的控制公司与环境有关的重大环境因素及危险源。7、公司的一体化管理体系能够按照三个标准的要求进行有效实施，体系的运行有效。8、公司收集了与公
11、司体系运行有关的法律、法规及相关标准，进行了识别并控制其分发，公司现行的活动基本符合环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求、符合法律、法规要求，基本上没有违反法律、法规的表现。审核组认为：公司一体化管理体系的运行符合一体化管理体系要求。公司所编制的一体化管理体系文件符合公司的实际,是可以作为公司一体化管理体系运行的管理性文件。五、重要环境因素、重大危险源与法规及其他要求合规性评价情况1、公司对识别出的重要环境因素、重大危险源，通过制定目标、指标及管理方案实施管理和控制。2、通过制定相关管理规定实施管理和控制。目前为止重要呼唤竟因素、重大危险源均控制在国家标准范围内，没有发生违反国家法律法规的情况。在贯标过程中：没有发生火灾、机械伤害、交通事故、行事案件、中暑、高处坠落等事件；噪音的排放符合国家标准要求等；审核组认为：公司一体化管理体系的运行符合一体化管理体系要求。公司所编制的一体化管理体系文件符合公司的实际,是可以作为公司一体化管理体系运行的管理性文件。综合办XX年8月8日编号：JLE02目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
