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1、一季度运营分析报告,2009-3-26,主要财务指标,预算指标 1-3月预算,1-3月完成,净资产收益率ROE,主要指标分析（对与预算差异较大指标要重点分析）： 1.三月份订货较一二月有明显的提高，有新增加的华盛二期的合同，二期等合同，二期合同的续签标志着我们的产品已经逐步被客户认可，是今后市场发展的一个良好的讯号。 2.由于部分项目的延期执行，不能及时的进行项目的现场调试，最终导致回款不及时。 3.收入：三月份新增收入140万，包括。 4.三月支出增加，主要体现在：1）市场部费用支出的增加，由于新增市场人员对新项目的不断挖掘，以及对旧项目的跟踪，出差次数有所增加导致的费用支出较大；2）生产工
2、人工资支出，由于还处于合并的过渡期，期间所产生的费用由支付。,订货情况分析,注：此表重点统计销售人员各项费用年度累计支出,按区域、产品分析,订货、费用情况分析： 1费用的增加主要体现为销售费用，三月订货集中在贵州、山东。 2.二月新增加的工程人员（10人）、销售人员（4人）、车间工人（7人）使三月份工资费用及销售、工程费用大幅上升。以上人员在南京基地的食宿补贴、管理费用等也是新增费用。合计： 3. 3月份新增订货230万,收入、毛利分析,收入、毛利分析： 。,部门人均情况,注：以上人均是按部门整体订货、收入、费用、利润分别除以部门总人数计算,根据部门运营特点对市场状况（环境、区域、竞争对手、成功要素等）、项目投标情况,年度重点工作落实：,
