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1、 第 1 页 共 4 页相关方需求和期望控制程序编 制：审 核：批 准: 第 2 页 共 4 页修 订 记 录版本/版次修订部门 修订日期修订前 修订后页码 修订章节内容 生效日期 第 3 页 共 4 页相关方需求可期望控制程序1 目的为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。2 适用范围适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。3 职责3.1 采购负责对采购原辅材料的相关方进行评价和控制。3.2 营销部负责了解及组织评审客户对环境、质量方面的要求。3.3 办公室对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的
2、协调管理工作，以及与上级相关部门的联系工作。4 工作程序4.1 采购控制4.1.1 采购在对相关方进行评价，确定相关方（具体参见采购控制与供应商管理程序 ）时，不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑，而且要考虑所供应原辅料的环境影响因素，在质量、价格、信誉等都符合的条件下，应优先选择环境管理好的合格相关方。4.1.2 采购合同签订前，应向相关方宣传公司方针，必要时在合同中明确规定环境保护要求的有关条款及赔偿措施。4.1.3 采购的原辅材料（特别是危险化学物品）在装卸、运输过程中要采取必要的防护措施，以防渗漏、爆炸、扬散、流失及二级污染的措施。4.1.4 对化学危险品，特别是首次采购的原料，由采
3、购向相关方索要危险化学品的 MSDS，对化学危险品的性能和环境安全进行控制和预防。4.2 合同管理控制4.2.1 营销部在服务活动中，在对客户信息的分析研究中，在注意产品质量的同时，应充分考虑客户对环境保护方面的要求，并以此不断改进，提高产品的性能。4.2.2 在合同评审中，营销部应充分考虑环境影响因素，必要时要在合同中明确规定环境保护要求的条款。4.3 外来人员的管理控制4.3.1 门卫负责对外来人员和车辆进出厂门的登记工作，对进入生产区域的外来人员须由公司相关人员带领。 第 4 页 共 4 页4.3.2 对于进入厂区的外来人员，相关部门应主动对其说明公司的环保要求，并进行督促、检查。4.3
4、.3 对临时工、外来民工、外来安装施工人员及来公司参观的外来人员，办公室应主动说明公司的环保要求，以使其自觉遵守公司的环保要求。4.4 上级相关部门和周围居民4.4.1 办公室负责同上级相关部门，如环保局、消防大队、乡镇局、技术监督局等协调工作，及时了解有关的信息，负责上级部门来公司检查、验收等接待汇报工作。4.4.2 办公室负责收集、整理相邻单位、周围居民等相关方的合理抱怨、投诉和要求，并予以答复。对合理抱怨、要求应转给相关部门予以处理，若部门不能单独处理，应向管理者代表反映，直到问题的圆满解决。4.5 在本程序中所形成的记录由各相关主管部门负责管理，并执行文件与资料管理程序 。5 引用文件 采购与供应商管理程序6 相关记录来客登记表车辆进出登记表相关方抱怨、投诉处理记录表对相关方环境情况调查表
