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1、关于认真做好2014年整合型体系工作总结的通知各单位：为全面盘点2014年度整合型体系实施运行情况，要求各单位对2014年度体系实施运行情况进行总结，做为公司管理评审总结的输入，总结具体要求如下：一、 职能部门：1. 本部门所承担年度工作任务的执行情况。2. 本部门管理过程的绩效。3. 关于内部审核、外部审核过程中提出问题的处理和合规性评价的结果。 4.本业务范围内可能影响体系变化的各种内、外部因素以及拟采取的对策。5.需公司领导决策的事项。6.改进的建议。 二、项目部、事业部：1. 工程概况及现阶段进展情况。2. 年度管理目标和指标完成情况及分析（对目标完成情况进行描述、分析存在问题，并填写
2、管理目标考核评审表）（见附件1）。3. 管理体系过程运行情况，主要包括以下方面： a）职能分配及落实情况（如职能有调整，应描述如何快速适应职能转变以及岗位要求）;b)人力资源（含分包资源）配置、选择的适宜性，关注人员能力问题； c）工程项目策划情况； d）建筑材料、构配件和设备管理情况； e）分包管理情况及对分包实施有效管理的措施及建议； f）施工过程控制（三体系分别描述，关注GB/T 50430-2007和GB/T28001-2011的要求）； g）应急准备与响应控制。 4. 管理绩效及分析，包括以下方面：a）管理过程的绩效（含日常过程监视和测量的分析结果及数据分析结果） b）重大质量、环境
3、、职业健康安全事故情况及处理过程； c）顾客及相关方反馈（建设单位、监理及其他相关方对承建工程的质量、环境保护、职业健康安全的满意程度、意见、建议及抱怨等情况，需对日常数据进行统计分析）。d)工程质量趋势分析。5. 审核 (包括内部审核、外部审核)中提出问题的处理和合规性评价的结果。6. 预防和纠正措施实施、验证状况（包括2、3、4、5条发现的主要问题）。7.上次管理评审所确定措施的落实情况。8.可能影响本项目或承包部体系变化的各种因素，包括内、外部环境变化两方面，以及拟采取的对策。9.需公司领导决策的事项。10.存在的问题：从本项目及事业部自身角度指出职能部门管理存在的问题。11、 改进的建
4、议：改进的建议：对本单位、公司管理、体系管理改进的建议。a）方针、目标的有效性、适宜性，是否需要更新；b）管理体系各项活动，配备的各类资源是否充分、适宜；c）整合型管理体系的过程及相应文件有效性的改进；d）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。三、报送要求：、各单位根据通知要求编写2014年度整合型体系工作总结并附见证性材料，尤其要重视对日常管理数据进行数据分析内容，编写格式见附件2。、各单位的工作总结要以书面形式和电子文档形式同时报送公司工程技术部，电子文档请通过公司内部企信通(RTX)发送。、报送截止时间：2015年1月8日。、项目部、事业部需填写管理目标考核评审表（见附件一），需
5、由主管领导审核签字并加盖本单位公章。联 系 人 ：柴晓英联系电话 ：567899902304附件1：管理目标考核评审表附件2：封皮、内容格式要求附件1 管理目标考核评审表单位（盖章） ： NO: 序号管理模块/指标类型目标项目计划目标值实际完成值情况说明考核评审结果编制： 单位负责人签字： 年 月 日附件22014年度管理评审总结编制： 时间：审核： 时间：批准： 时间：单位名称（盖章）注：编制人、审核人、批准人均为本人签名，非电脑打印名字。管理评审总结格式要求管理评审总结题目统一为“2014年度管理评审总结”，具体格式要求如下：1、页面设置1）页边距：上2.8cm、下2.54cm，左、右各3.17cm；2）页眉页脚：页眉1.5cm，页脚1.75cm；3）页眉样式：中冶天工上海十三冶建设有限公司 2014年度管理评审总结4）页码：页面底端，居中。2、文字与段落设置标题最多至四级标题，分别为1；1.1；1.1.1；1.1.1.1。1）文档题目：三号黑体加粗，段后0.8倍行距；2）正文字体：仿宋体小四号，一级标题加粗；3）段落：首行缩进2字符；1.5倍行距；段前、段后0行；两端对齐。3、图表设置1）图表标题：宋体小四加粗，居中；2）表格边框：外框双线形，内框单线型，表格线型均0.5磅；3）表格内文字：宋体五号，单倍行距；4）图表位置：居中设置。
