质量管理手册修订稿

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1、*有 限 公 司XDFZ/GS02-2011管理手册编 制： 审 批： 版 本：第二版受控状态：分 发 号：20110318 发布 20110401 实施*有限公司 发布1目 录第一章 机构设置与职责类文件第一节 服装厂组织机构图5第二节 部门和人员职责、权限6第二章 管理制度第一节 管理制度考核办法16第二节 文件管理制度17第三节 人员培训管理制度20第四节 生产管理制度22第五节 生产设备、设施管理制度第六节 工艺装备（样板）管理制度第七节 采购控制制度第八节 工艺管理制度及考核办法. 第九节 关键质量控制点控制程序34第十节 进货检验和验证管理制度第十一节 过程检验管理制度第十二节 出

2、厂检验管理制度. 第十三节 检测仪器设备管理制度.第十四节 不合格品控制程序.52第十五节 仓库管理制度.55第十六节 售后服务制度.562第三章 技术文件第一节 生产设备操作规程 57第二节 检验仪器、设备操作规程 62第三节 防静电工作服生产工艺规程66第四节 防静电工作服生产工艺流程图74第五节 原材料检验规程75第六节 半成品的检验规程76第七节 成品的检验规程.77第四章 安全卫生管理制度第一节 安全生产方针、目标81第二节 安全工作制度82第三节 安全生产职责83第四节 安全管理措施86第五节 安全文明生产规定88第六节 安全教育培训和考核管理制度90第七节 职业危害和职业病控制制

3、度92第八节 安全检查与处罚管理规定933颁 布 令本公司依据特种劳动防护用品生产许可证企业实地核查办法要求编制完成了管理手册第二版，现予以批准颁布实施。本管理手册是公司生产许可证产品质量保证的规范性文件，是指导公司严格按照特种劳动防护用品生产许可证实施细则要求的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。经 理：年月日4任 命 书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客需要，经研究决定，自即日起由李孟俊同志担任本公司质量负责人具有以下职责：1、贯彻有关法律、法 规和规章，制定并 实施本公司的质量方针、质量目标；2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理

4、制度的编制、实施， 负责协调、 监督各部门的质量职能执行情况；3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；4、提出质量工作计划和质量改进的需求；5、代表公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。经 理：2011 年 3 月 18 日5第一章 机构设置与职责类文件第一节 组织机构图采购销售员 质量检验员 生产车间生产技术员 设备安全员库房保管员 综合办经 理质量负责人副经理6第二节 部门及人员的职责、权限一、经理职责、 权限1、职责1）负责贯彻执行国家有关的方针和政策，全面负责服装厂的各项工作。2）负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为

5、质量体系运行配备充分的生产和检验资源；3）向企业内部传达满足顾客要求和有关质量和安全法律、法规要求的重要性，确保在本厂的贯彻实施，对最终产品质量安全负全责；4）批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的贯彻落实；5）定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题。6）负责安全生产和劳动保护工作，组织制定安全生产措施和制度及安全生产检查评定工作。7）负责各职能人员、管理人员的考核。2、权限1） 有权决定本厂组织机构及人力资源提供。2） 有权对本厂的管理制度和技术文件进行否决。3） 有权决定本厂生产、经营战略和质量安全管理体系

6、持续改进内容。4）有权处理违规员工。二、副经理职责、 权限1、职责71）贯彻执行公司的经营方针，经营目标，并对生产执行情况总负责。2）协助经理做好销售工作，掌握了解市场动向，及时向经理提供信息。3）向经理报告生产控制过程中的有关情况。4) 总负责监督生产产品原料的采购及发放5）协助经理建立、健全、实施公司统一、高效的组织体系和工作体系。6）总负责产品成本的核算，费用控制，卫生达标工作。7）负责设备及紧急配件的购置和后勤保障工作。8）完成经理交办的其他工作。2、权限1）有权分配生产任务，对生产过程进行监督检查。2）总经理不在岗时，有权处理公司行政、生产中的重大事项。3）有权对违章的部门和个人进行

7、处理三、质量负责人职责、权限1、职责1）贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本厂的质量管理制度。2）负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施， 负责协调、 监督各部门的质量职能执行情况；3）负责处理进货及生产过程中与质量有关的问题，对成品质量负责；4 ) 提出 质量工作计划和质量改进的需求；5) 负责 本厂质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。2、权限81）有权对产品质量进行否决。2）有权否决如何处置不合格品。3）有权对违规的与质量有关人员提出处置方案。三、综合办职责1、负责对车间生产设备和工艺装备的使用、维护和保养进行管理和监督检查

8、，以及 对公司供水供电设施的管理。2、负责检验仪器、 设备的配备及维护、 检修的管理工作。3、负责本公司的技术管理工作，制定工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、 产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况；4、负责上级有关文件精神的上传下达，负责本厂文件和记录的控制与管理工作；5、负责供方进行评价，执行采购作业，并 对采购物资进行验证。6、负责产品的质量检验工作，实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，独立行使职权，对出厂产品的质量负责；7、负责生产和服务提供的策划、统计、安排、管理、指导、 监督和检查。8、负责市场预测、市 场调研工作，及 时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质量和开发

9、新产品提供信息。9、负责不合格品的识别、跟踪不合格品的处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作；10、抓好安全生产和产品质量，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患。四、综合办主任职责、权限91、职责1）贯彻执行国家和上级有关行政法律法规、集团公司质量和安全方针和目标。2）负责综合办的全面管理工作。3）负责制定本厂管理制度及技术文件，报厂长审批。4）负责协助厂长完成各职能人员、管理人员的考核，并组织公司的培训工作。5）负责上级有关文件精神的上传下达，负责本厂文件和记录的控制与管理工作；6）负责生产和服务提供的策划、统计、安排、管理、指导、监督和检查。7）负责顾客满意程度监视和测量工

10、作的控制和管理。8）负责统计技术的推广及应用工作。9）对本岗工作质量负责。2、权限1）有权对厂管理制度和技术文件进行建议。2）有权拒绝非办公事宜领取耗材及使用微机、复印。3）有权对违规人员提出处理方案。4）有权对不符合用工条件和违背国家法令、政策的人员拒绝办理录用手续。五、设备安全员职责、权限1、职责1）贯彻执行设备管理制度、操作规程、保养规程、技术规范和标准。102）负责生产设备和工艺装备的配备及日常管理工作。3）协助领导组织推动生产中的安全工作，建立健全各种安全制度和检查资料，贯彻执 行安全生产法律法规及文件。 4）负责全厂职工的安全教育工作，定期对职工进行安全检查和教育，做好安全生产宣传

11、工作。5）定期对全厂的设备、设施进行运行检查，发现问题及时整改。6）带头遵守中石化安全生产“十大禁令” ，落实岗位 HSE 职责。2、权限1）对本公司的安全工作有建议权和监督权。2）有权停止不合格设备的使用。3）有权对设备列出大修计划。4）有权对公司违章作业人员进行处罚。六、生产技术员职责、权限1、职责1）负责生产和服务提供的策划、统计、安排、管理、指导、监督和检查。2）负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，同时负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施；3）负责工艺技术文件的发放管理等工作；4）负责车间生产过程控制，对生产设备的有效性和安全性负责。5）建立健全各生产岗位的责任制，提高工人的

12、操作技术水平；6）负责有关技术标准、法律、法规的收集和控制。7）负责工艺装备（样板）的管理工作。118）负责不合格品的管理和需要采取的纠正和预防措施的策划和控制。2、权限1）有权对本厂生产技术管理工作提出建议。2）有权提出本厂技术文件的修改意见。3）有权停止违反技术规定的产品生产。七、采购销售员职责、权限1、职责1）认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策和法规，协助领导组织好供销经营活动。2）及时掌握和收集市场信息及价格信息，掌握供销经营情况，在供销活动中为领导当好参谋，提供决策依据。3）负责生产用原、辅助材料的采购、供应工作，保证生产任务完成的需要。4）负责编制物资采购计划，掌握物资信息，协

13、助生产办保证合理库存；必须按计划订立合同和实际需要市场采购，要掌握市场信息，坚持货比三家，价比三家的原则，订立合同或采购物美价廉的产品和配件。5）做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨。2、权限1）对采购供方有选择建议权。2）对销售工作有建议权。3）对顾客的要求有保密权。 12八、质量检验员（专职质检员）职责、权限1、职责1）负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、过程产品、最终产品的检验和试验，独立行使职权，对出厂产品的质量负责；2）负责检验仪器、设备管理工作，负责台帐的建立及其检定、维护、检修、报废等有关工作； 3）负责及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递给有

14、关领导和部门；4）确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。5）按照规定及协议确保检验项目符合要求、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实， 检验结 果应及时通知有关部门、岗位；2、权限1）有权拒绝使用不合格的原材料。2）有权提出建议性的质量管理意见的办法。3）有权拒绝不按操作程序进行。4）有权停止不合格品继续生产。九、库房保管员职责、权限1、职责1）负责仓库管理，保证仓库管理的完整性，符合贮存管理规定。2）对所有入、出库的原材料、产品进行控制，从质量、数量上进行把关，做到帐、卡、物相符。3）严格入、出库手续，按公司要求执行并做好标识管理。134）按照仓库保管要求进行管理，履行保管员义务。5）做到定期盘点，保证原材料及时供应和产成品持续生产。6） 做好防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防水、防漏电等七防工作。7） 掌握原材料数量准确，确保材料供应及时。2、权限1）拒绝一切未经领导或主管同意的出入库产品。2）有权对不合格产品拒绝出入库。3）有权对手续办理不恰当的出入库及纠正、制止。十、生产车间职责1）负责生产和服务提供过程的具体实施。2）负责车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度和检修计划，做好设备的日常维护保养和检修工作。3）负责车间工作环境的控制。4）负责车间工序的自检、互检。5）负责对不合格的过程产品、最终产品