销售合同流程

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1、销售合同流程销售合同流程篇一：销售合同审批流程公司名称：四川省自贡盐都印象食品有限公司公司地址：四川省自贡市贡井区南环路 8 号附 1 号 2层 3 号 电话传真：0813-公司站：盐都印象食品有限公司销售合同审批流程自贡盐都印象食品有限公司篇二：签订销售合同流程篇三：销售流程图 业务流程操作图解销售合同签订流程流程图 执行人XXXX 文件编号： 生效日期：工作职责填写销售合同签订审批表工作要求简述准确无误的反馈合同客户的 主要信息 申请单次客户合同签订的提 案 审核客户合同信息的准确性， 审批5w 的客户信息直接确 认 再次确认审核框架合同、10w 客户的主要信息，审批 5w-10w 的客户

2、信息注意事项及经验总结 1. 合同主要分为框架合同、单次合 同，主要合同条款由法务进行审核 通过落实 2. 合同经过总经理审批之后由财务 再次会审，非格式合同需经集团法 务会审。 3. 必须严格对客户的信用额度，结支持文件及 事务代码信用管理办 法 、 框架合 同 、 格式合 同 、 销售合同 签订审批表填写销 售合同 签订审 批表单次合同 XXXX 10w XXXX 负责单次合同的提案5w 框架合同 审批 5w10w 负责提起框架合同，审批5w 的单次合同， 同时审核5w 的单次合同 负责审核框架合同主要信息；审批大于 5W ， 小于 10W 的单次合同，同时审核10w 的单 次合同审核审核

3、审批 审核 XXXX会核算方式，结算周期，开票信息进行 确认 XXXX 审批 审批负责审批框架合同，审批10w 的单次合同总经理审批10w 的客户单次 合同、框架合同 XXXX 生成合同 并会审对框架合同、单次合同进行会审，并生成打 印合同判断合同条款的合理性并且 打印合同格式合同非格式合 同 XXXXX会审负责对框架合同、单次合同中的非格式合同 进行会审判断合同条款的合理性并且 备案合同签发 XXXX XXXX 对经过审批的合同签发并且盖章确认 负责总经办负责盖章审核通过的 合同档案 与客户达成签订合同签订合同 ERP 客户主 数据维 护 XXXX 负责维护客户档案的主要信息负责维护客户档案

4、的主要信 息，录入 k3 系统业务流程操作图解销售订单处理流程（常规订单）流程图 执行人 XXXX 客服专员 把客户的需求报给客服专员。文件编号： 生效日期：工作要求简述大客户经理/客户通过 QQ、电话、络、传真等方式工作职责主要负责把客户的需求准确 无误的返回注意事项及经验总结 1. 2. 对于信息的确认，回复要及时。 填写各项申请表示， 把信息完整 准确的填入。 3. 现金订单的， 要等到财务确认款 项收到后才能发货。 4. 对送货单， 客户专员跟进至送货 人员把经客户签字确认送货单支持文件及 事务代码 订 单 咨 询 表 、 信贷管理 办法 、 框架合 同 ， 销售订 单变更处理流 程

5、、 定制订单 处理流程 、 采 购订单处理流 程 、 商品特价 处理流程 、 商 品出库处理流 程大客户经 理络电话订单的变 更 a) 填 写订 单咨 询 表主要负责填写订单咨询表 。对需要变 XXXX 更的销售订单 ，及时转入销售订变 更流程对客户需求的产 品准确无误的 记录下来。 如，客户 信息资料，对需求产品品名、规格、数量等填入订 单咨询表内。转入销售 订单 变更处理 流程订 单录入库存核查定制商品无库存常规商品 XXXX有 库 存如果有库存直接进入下个流程。没库存，先转入采 主要负责库存的核查。 购订单处理流程 。如客户定制商品的，需要先转入 定制订单处理流程 再转入 采购订单处理流

6、程 。带回财务为至。处理转入 定 制 订单处理 流程转入 采购订 单处 理流程 价格核查核对商品的价格 ，在我们商品 正常价格范 围内的，特价订单 XXXX 正常订单主要负责价格的核查。直接进入下个流 程。如在我们 价格核定范 围外的， 先转入商品特价处理流程 。再进入下个流程。转入 商 品特 价处理流 程核定后分为我们信用客户订单，现金客户订单。到信用核定 XXXX 到付订单主要负责客户信用核定。付订单。如是到付的订单，直接进入商品出库处 理流程 财务人员核查现金订单的款项是否到账，到账后才信用订单现金订单超 信 贷 不 超 信 额核实 XXXX 财务经理核实款项到账与否可以发货。审核 XX

7、XX XXXX 转入 商 品出 库处理流 程主要负责超信贷的客户订单。 主要负责超信贷客户最后的审批 主要负责回单的跟进。对于超信贷客户订单的审核。/审批总经理审批后发货检查回单的有效性（商品销售单，出库单）经客户 签字及其他异议的确认。XXX退换货处理流程文件编号：业务流程操作图解 生效日期：流程图 执行人 工作职责根据客户电话反映货或者填写 商品退换货申请表工作要求简述注意事项及经验总结 1. 退换货申请属于非质量问题的在进行系统审支持文件及 事务代码退换货管理 办法 、 商品退 换货申请表 、 商品入库处 理流程XXXX 拜访客户进行退换货的申 请 质检员根据客户经理填写填写退换货申请，

8、根据客户退换货需求 提起质量检测问题 检验商品退换货属性，对质量事故价值 进行判断、质量问题鉴定质量问题附鉴 定单核确认信息之后。由财务参与会审，评估产品价 值，根据需求进行调整 2.退换货申请根据客户需求进行判断， 判定之后 由大客户经理或者大客户项目总监进行客户关 系维护质量问题非质量问题 XXXX 的退换货申请进行货物检 测是否属于质量问题5k5k2w 对于属于质量事故5k 的2WXXXX 退换货进行审批， 同时审核 5k 以上的客户退换货信息确认退换货属性，对退换货价值进行审 核，同时参与财务会审审批审批审核审核运营总监确认审批退换货，由大客户经 XXXX 审批 会审审批 5k-2w

9、的客户退换货 需求 审批 2w 以上的客户退换货 需求信息 客服专员根据批注意见给 客户退换货，开具退单 仓管人员根据退单，进行理或客服人员进行客户拜访沟通，维系 客户 2w 以上的退换货需求事总审批，由大客 户经理维系客户 根据退换货流程进行订单处理，开具退 单 XXXX 审批 XXXX 退货 换货 XXXX 转入 商品入库 处理流程 转入 商品入库 处理流程收货，转入商品入库处 理流程 对 于客 户要求 换货的 订仓管人员进行收货转入销售订单 处理流程XXXX 单，在仓库入库之后，重 新开具订单根据收货情况，重新开具换货的销售订 单业务流程操作图解样品礼品领用流程流程图 执行人 工作职责

10、工作要求简述文件编号： 生效日期：注意事项及经验总结 1.在填写样品、礼品领用申请表时，一支持文件及 事务代码 样品、礼品 申请表 、 商 品耗用 处理填写样品、礼 品领用申请表 XXXX 礼品定要确认好样品的类型。 主要负责填写样品、礼品领用 申请表 根据赠送客户样品类型（样品、礼品、商品） 和数量填写样品、礼品领用申请表 。流程 、 销售 订单处 理流 程样品商品转入商品耗 用流程 XXXX 处理流程 。 主要负责审核样品、礼品领 XXXXX 申请表 。 可。 如果是礼品和商品， 运营总监先审核确认。 商品转入商品耗用处理流程 。 对于赠送客户的样品，运营总监直接审批即主要负责把商品转入

11、商品耗用如果我们赠送客户的样品是商品，就先要把该审批审核 主要负责样品、礼品领导用 XXXX 申请表最后的审批。 总经理审批通过后，由客服专员按销售订 单处理流程办理审批 根据总经理审核过的样品、 礼品领用申请 单 ，填写商品销售订单 。 XXXX 转入销售订 单处理流程 单 。 主要负责录入商品 销售订篇四：签订销售合同的审批流程签订销售合同的审批规定 (草稿) 1 目的规范销售管理,预防经营中的风险,提高企业在市场竞争中的营销能力,改善客户关系,实施内部控制,达到合同条款公平.公正.合理合法, 保证企业资产的安全和经营的效益性. 2 范围本流程适用于已配套的厂家客户和新配套的厂家客户和有意

12、向需求的大客户.本流程规定了国内销售部各业务科室和服务部备品室及驻外业务人员在和客户进行商务洽谈及签订双方销售合同时所涉及的内容. 要求和审批流程. 3 术语 无 4 职责本流程运作由营销部负责组织,国内销售部各业务科室和服务部备品室及驻外业务经理参与,营销部营销管理室负责协调 5 流程内容51 凡是和有业务往来的大柴机客户进行业务交易，在资信调查的基础上,必须签订销售合同，签订销售合同时必须遵循下列原则： 511 签订的销售合同原则上必须是经过审计部同意下发的 DDE 标准的销售合同样本,特殊情况需经领导同意方可签订.512 如果使用客户销售合同版本必须按照国家合同法有关规定，严格执行国家的

13、法律法令,税务条款,本着公正公平的原则签定,要兼顾双方的当前利益和长远合作发展利益, 不能签订霸王条款.513 签订客户销售合同版本的合同内容必须具备可操作性，一般内容有：（1）双方技术协议规定的柴油机型号， （2）需方需求的数量（年，月大至需求量） （3）价格（含税价） ， （4）产品标识和包装要求， （5）运输方式及费用承担的注明， （6）结算方式，应以经过审计部同意下发的 DDE 标准的销售合同样本中规定的方式,双方洽谈选择一种.（7）产品售后服务和备品供应保证， （8）协议发生纠纷的解决办法：协商解决直至法律诉讼（最好注明法律诉讼地大连法院） ， （9）协议有效期(一般为自然年 1 年

14、,特殊情况除外), (10) 协议双方必须签上法人名字和委托代理人的亲笔签字， （11）需盖双方合同专用章。(12) 其他需签订的条款由双方协商.514 销售合同的签订必须符合审记要求,在正常的销售合同内不能注明返利（现金,广告,降价）事宜，必须签订的需由主管业务科室主任提出，部领导把关签字,公司财务总监审核签字, 然后单独签订返利协议。5. 2 各业务科室和驻外业务人员和客户签订的销售合同需经评审认证,评审主持人由协议签字人或计划员负责,方式为:持评审单个别征求意见进行评审签字,评审结束后,凭此单盖章,此单原件由所属业务科室计划员保管,复印一份交营销部营销管理室信用管理人员.5. 2. 1

15、评审要求. 销售合同形成前需广泛征求业务所属部门意见,协议形成后必须经主管室主任审核, 主管部长同意,并指定协议签字人选(最好应由有法人委托书的人员签定),协议签字人或计划员根据协议要求,首先在销售系统进行评审,条款涉及哪个部门哪个部门需签署意见, 然后到相关部门评审,有关质量保证条款由质保部审核同意, 有关结算条款和非常理条款由财务部和审计室审核同意,最后报主管副总批准.(必要时由公司总经理签字批准)合同签字人方可在销售合同上签字, 然后交由营销部领导审核,符合程序即可盖合同章,盖章后,销售合同由所属业务部门交于客户,我方留的销售合同由各室计划员负责保管并复印一份交营销部营销管理室信用管理人

16、员 5. 3 销售合同评审流程评审主持人持销售合同评审单单独进行合同责任部门业务科室主任签署意见并签字合同责任部门领导签署意见并签字销售系统其他部门业务科室签署意见并签字(涉及哪个部门就由哪个部门签署意见) 如有质量保证要求需质保部签署意见并签字财务部门签署意见并签字审计部门签署意见并签字主管销售副总签署意见并签字(必要时公司总经理签署意见并签字)所属业务科室计划员(保管销售合同及评审单原件,复印一份交营销部营销管理室信用管理人员)5. 4 销售合同评审单清样(附后各业务科室可复印使用)附加说明:本流程规定由营销部营销管理室归口管理 本流程规定由营销管理室负责起草 本流程规定起草人:吕佳新本流程规定由 智学刚 审核 刘铁壮 批准 已于 9 月26 日传给管理部李千篇五：销售合同管理流程销售合同管理流程操作要点：1、 销