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1、采购合同管理表采购合同管理表篇一：采购合同管理制度采购合同管理制度篇二：采购合同管理制度采购合同管理制度 一、总则：1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。2、 本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。二、采购合同的编写：1、采购部是采购合同的管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。2、ACD 类物资须签订采购合同，B 类物资可签订采购订单或采购合同。3、采购合同编写程序：1）采购主管负责起草合同模版，部门经理审核后，发法律顾问修正，形成初稿。2）报总经理审批模版。3）发生业务时，采购
2、员根据物料特性，套用合同模版，附技术条款，按流程报相关人员审批。三、合同审核、审批权限：1、采购合同（订单）由采购主管复核。2、固定资产合同报设备经理和主管副总，书面复核技术要求及验收条款。3、1 万元以下采购合同由采购经理审批。4、1 万元以上采购合同由总经理审批，其中固定资产超过 XX 元以上报董事长核准。四、采购合同包括以下九个方面内容：1） 合同签订双方的姓名、地址和联系方式。2） 采购物品的单价、总价。3） 采购物品的数量与规格型号。4） 采购物品的品质和技术要求。5） 采购物品的履约方式、期限、到货地点。6） 采购物品的验收标准和方式。7） 付款方式和期限。8） 售后服务和其他优惠
3、条件。9） 违约责任和解决争议的方法。五、采购合同的签订和保管：1、签订采购合同，供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。3、采购合同可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。4、回传确认的合同和附件，应保证字迹和盖章清晰。5、5 万元以上的设备合同，签订传真合同的同时，还应保管合同原件。6、固定资产合同签订成立后，应分别交一份给设备部和财务部存档。7、XX 元以上的新固定资
4、产到货，应按合同要求验收，验收报告应与合同一同保存。六、采购合同的执行与控制：1、合同或订单签订后即具有了法律约束力，使供应商及时准备公司所需的物品。2、 采购部应配合质管部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，采购部应积极联系供应商进行处理。3、 采购部合同管理人员应建立合同履约的管理台账，对双方的履约进程逐次、详细地进行书面登记，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。4、 对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料，如果存在加工过程周期长、变数多、监控过程比较复杂的现象，要求供应商提供进度安排，采购部根据进度安排与供应商进行联络，进行积极的协商，确保物料能够及时
5、运送到公司。如果供应商提供的物料将延缓公司的生产，采购部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系，增加采购数量。5、 在合同的执行过程中采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙伴，便于在生产旺季加大物料采购时能够及时供应，在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量。6、 采购部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作，既保证仓库中的采购物料库存最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。七、采购合同的修改与终止：1、采购合同及附件的修改与终止条款，报合同审核、审批人员签字才能生效。2、在合同执行过程中，因供应商原因造成无法按量供应的采购物料，可与供应商签订新的采购物料的数
6、量规定，作为合同的附件执行。3、 在合同执行过程中，若外部市场环境发生变化（例如原材料价格或工资出现上涨，供应商无法按合同规定的价格交货） ，可与供应商进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。4、 在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，可与供应商进行协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件执行。5、 有下列情形之一者，视为合同终止。1）因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同。2）因市场环境或需求的变化一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事宜。3）出现违背合同条款的状况。4）逾期没有履行合同约定的。5）发生符合合同条款中合约解除的事项。八、合同纠
7、纷的处理与合同管理：1、当公司与供应商所签订的合同出现纠纷时，其一般采取如下处理方法。1）与供应商协商解决。2）请第三方协调解决。3）由仲裁机构进行仲裁。4）通过法律途径解决。2、采购合同的签订人员与资料管理人员要遵守合同的管理纪律，有下列情形之一者，公司将根据情节的轻重进行相应的处理。1）泄露合同内容。2）私自更改合同内容。3）丢失合同。4）在合同签订做资料保管中损害公司利益。3、参与采购合同履行与监督的人员违反公司的相关规定，给公司造成经济损失和其他损失的，公司将根据性质与情节轻重对责任人进行行政和经济处罚，情节严重者将依法追究其法律责任。九、附则1、本制度未尽事宜，依照国家相关的法律、法
8、规和政策执行。2、本制度经总经理审批生效。3、附采购合同管理流程。篇三：采购价格与合同管理制度采购价格与合同管理制度第 1 章总则 第 1 条 目的 为规范采购价格管理及审核流程，确保所购产品高品、合理价格；为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据国家相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本制度。第 2 条 适用范围 适用于公司所需产品以及公司日常所需各种物资的采购价格的分析、审核、确认以及对外采购合同的签订、履行和管理工作。本制度适用于采购开发部和采购跟单部。第 3 条 权责1 采供部负责对供应商提供的样品价格进行询价、议价，并负责对采购合同的签订、履行和管理工作。2 财
9、务部负责对价格进行分析和审查，3采购价格和合同由相关部门经理、生产总监审核，报总经理审批。第 2 章价格审核规定 第 4 条 询价及议价 1采购人员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。2询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。3采购议价应注意品质、交期、服务兼顾。4供应商提供报价的产品与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送需求部门或生产总监确认。5采供部必须经常分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据。6采供部应根据需要会同产品需求部门共同询价与议价。第 5 条价格调查1本公司各有关部门，均有义务协助提价格讯息，以利于采供部比价参考。2采供部有责任向供应商索取详细的
10、价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。3采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，利于采购价格的谈判。第 6 条价格审核1询价、议价完成后，采购人员应于样品资料表或采购订单价格表上填上供应商资料和产品规格等资料，填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。2采供部经理对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。3采供部经理审查后的价格，呈送财务部门审核，最后呈总经理确认批准。4总经理可视需要再行议价或要求采供等相关部门进一
11、步议价。5采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采供部经理审核，再呈总经理核准。6经核准后的采购订单价格表，需送财务部建档。7已核定的价格涨跌变化的审核，应同样参照新价格的审核流程执行。第 7 条采购谈判规定1谈判人员代表公司形象，在谈判过程中应遵守公司员工行为规范。2谈判中，谈判人员应和供应商方面有决定权的人员进行谈判，以免浪费时间，同时避免透露公司的立场。3采购谈判应在公司会议室中进行，以提高工作效率，不得在饭店、KTV 等娱乐场所进行。4采购谈判人员应注意商务礼仪，不得使用侮辱性动作和语言，同时注意掌握谈判进度和谈判氛围，防止谈判破裂。5谈判过程应当保密，无关人员未经许可不得进入谈判会
12、场，参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容，谈判结果未经审批不得予以公布。6在采购谈判期间，公司参与谈判的任何人员不得接受对方的宴请、送礼、贿赂等，否则按公司相关规定处理。另外不得以任何方式泄露公司的谈判底线，否则对公司所造成的损失由当事人承担。第 3 章合同签订 第 8 条采购签约权限的规定 1公司所有的采购合同均需公司总经理签署。2公司所属分支机构和分公司的采购合同，须在公司总经理的授权范围内签署。3对于需要实施招标采购的物资，公司成立由采供部、财务部、生产部、质量部等部门参加的招标小组，负责具体的招标事宜。第 9 条供应商调查签订合同前，采购人员就合同对方的信用（含经营范围，银行资金，履约
13、能力，技术和质量等级，法人资格，签约人是否是法人代表或经法人代表授权的委托代理人等）进行全面了解。标的总价在元以上的合同应当形成书面报告，并就合同对方的资信情况形成会审意见。第 10 条采购员根据对方资信情况、谈判情况起草采购合同。第 11 条采购合同审批程序1采购员提交合同初稿会审稿2采购合同初稿会审稿的审查采购合同签署前，有关责任人应当对合同初稿会审稿所涉及的内容进行全面审查。合同审查的具体分工和流程如下：（1）公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见；（2）法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见；（3）质量部主要对合同质量标准要
14、求条款的准确性进行审查并提出审查意见；（4）生产总监负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见；（5）公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见；（7）采供部根据公司总经理的审核意见修改合同文本，并将总经理审核意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查，审查通过后由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式与供应商签署采购合同。第 12 条公司采供部根据对初稿会审稿修订审批后的合同定稿签订采购合同，零星物资采购根据财务部、使用部门签署的零星物资采购合同主要条款会签表签订采购合同。第 13 条采购合同签订过程中各部门的职责划分。1公司采供
15、部负责采购合同签署前的合同询价、议价、调研等工作。2公司法律顾问对采购合同内容的合法性和可能产生的法律后果进行把关。3公司财务部和质量部配合采购跟单部做好合同货款和合同标的的质量检验工作。4公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。第 14 条采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报、图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。公司采供部、财务部、档案室、供应商各留一份采购合同原件。第 4 章采购合同履行 第 15 条 采购合同签订后即生效，具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质
16、、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第 16 条 在合同履行过程中，采购跟单部应根据合同的履行情况作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。第 17 条 遇履行困难的合同必须及时向相关参与合同管理的部门通报并报告相关公司领导。第 18 条 在合同履行过程中出现下列情况之一时，采购跟单部应及时报告公司，并按照国家相关法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。1由于不可抗力因素导致合同不能继续履行的。2由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定义务的。3由于情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。4其他合同约定或法律规定的情形出现。第 19 条 合同发生纠纷时，采供部相关人员应会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。第 5 章 合同管理纪律要求 第 20 条 参与合同签订和合同管理的人员不得出现下列情况，否则公司将视情节轻重给予相应处分。 1泄露或私自更改合同
