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1、文件编号：AHTJ-PJK/QR-GD03-2013AHTJ-PJK/QR-GD03-2013 记录编号：记录编号：OPS/GD03-2015-00OPS/GD03-2015-00压力管道安装许可鉴定评审记录压力管道安装许可鉴定评审记录申请单位 申请类别 首次复查升级增项场地变更 申请级别_评审组长 评 审 员 评审日期 年 月 日至月日发布日期：二发布日期：二 O O 一四年三月一日一四年三月一日实施日期：二实施日期：二 O O 一四年三月十五日一四年三月十五日安徽省特种设备检测院安徽省特种设备检测院安徽省特种设备检测院安徽省特种设备检测院 一、一、 压力管道安装许可资源条件评审记录压力管道
2、安装许可资源条件评审记录项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果营业执照 组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否 符合规则要求。GB1GB1GB1GB1（PEPE ）GB2(1)GB2(1)GB2(2)GB2(2)GC2GC2GC3GC3G GD D2 2注册资金 （万元）3001003001002001003001 单位 资质原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。 符合 整改 不符合 不适用办公场地（）300200300200200200300 查看专用材料库房，是否满足分区（待检、合
3、格、不合格）材料存放要求。查看焊接试验场地、焊材一、二级库、暗室，是否满足要求。库房场地 （） 500200500200300100500 档案室查看档案保管条件是否满足要求。2 场地 条件办公、库房、档 案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。 符合 整改 不符合 不适用质保工程师中级职称, 从事技术管理 4 年以上（GC1、 GD1 高工职称，从事技术管理 8 年以上） 。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。10030100306020100职工人数(人)查看职工工资表、劳动合同。质量控制 责任人员设置工艺、材料、焊接、检验、无损检测（ PE 除外） 、理化、设备等责 任人
4、员，无损检测责任人应当具有射线级或超声级资格。查看任命文 件、学历证、职称证、劳动合同。 总数1041046310 中级职称32323133 人员 条件技 术 人 员专业具有机械、焊接或金属材料专业。查看任命文件、学历证、职称证、劳动 符合 整改 不符合 不适用合同。项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果GB1GB1 （PE ）GB2(1 )GB2(2 )GC2GC3GD2总数15615610415氩弧焊5152425PE45G、2G44424246G21212125FG212持 证 焊 工6FG2121总数2222216检 验 员技术员以上111总数(人项)
5、44226RT22222UT22222无 损 检 测MT或 PT22222起重工22263 人员 条件电工2221216 符合 整改 不符合 不适用管工30630108460项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果GB1GB1 （PE ）GB2(1 )GB2( 2)GC2GC3GD2焊机15615810415 氩弧焊机5154425 焊条烘干设备3142224吊车（起重机）1(8 吨 以 上)1(8 吨 以上)111(8 吨以 上)液压试验设备2142314切割设备212122 发电设备21111 现场热处理设备211 空气压缩机4221212 坡口加工设备22
6、2 射线探伤机2212 超声波探伤仪1111 磁粉探伤机1111 防腐蚀层检测仪21 超声波测厚仪222 光谱分析仪212便携式硬度计212远红外测温仪14 设备 条件阀门试验装置2122212 符合 整改 不符合 不适用评审人员： 申请单位人员确认： 年 月 日存在问题及说明：二、压力管道安装质量保证体系评审记录二、压力管道安装质量保证体系评审记录项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果质量方针和目标；质量目标的量化分解和考核；质量方针和目标在各级人员中的理解和贯彻。查阅质量手册中质量方针和目标应经法定代表人（或其授权的代理人）批准，并形成正式文件；查阅质量手
7、册中质量目标是否分解到相关责任部门；查阅体系文件发放、宣贯记录,考核人员对文件的熟悉和理解程度。质量保证工程师职责及地位；各责任人员配备和到岗履行职责。查阅质保工程师任命文件及其职责规定，质保工程师应是单位管理层成员；查阅责任人员任命文件（要加盖单位公章） ；核查人员资历；查阅相关记录，核实人员到岗履职情况。 行政机构和质量体系控制设置与实际相 结合，满足要求； 部门和人员的职责明确，各项质量活动 接口协调。查阅行政机构图和质量体系控制图；查阅部门和人员职、责、权的规定；查阅相关记录，核实工作接口协调情况。1 管理职责质量保证体系进行管理评审查阅管理评审的程序和要求； 查阅管理评审记录； 管理
8、评审一般每年至少一次。符合整改不符合不适用质量手册中要素设置齐全、合理，版本有效； 各要素要有文件支持。查阅质量手册；查阅程序文件、作业指导书、工艺文件等体系文件。2 质量保证体系文件 质量记录表格内容满足质量控制要求。查阅质量记录表格；查阅质量活动记录实施情况。 符合整改不符合不适用项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果质量计划控制点设置（审核点、见证点、停止点）设置合理。检查产品安装过程控制点的设置情况，及控制内容和要求。3文件记录控制文件的编制、审核、批准、发放、修改、回收、保管等方面的内容；明确了受控文件类型有使用最新版本受控文件的规定；有对外来文件（
9、如文件、标准、客户提供的图样）的控制规定；对质量记录的范围、填写、收集、归档、保管期限、查阅等进行规定。查阅文件和资料控制程序；查阅文件和资料的发放、回收、保管等记录，检查规定的实施情况；查阅对受控文件的规定，状态、标识是否符合要求；查阅相关场所所用受控文件、受控记录是否为有效版本抽查相关外来文件 ；抽查质量记录的填写、确认等是否符合规定。 符合 整改 不符合 不适用4 合同控制合同控制的程序。查阅合同控制程序，是否明确合同评审的范围、 内容的规定； 查阅合同评审记录。 符合 整改 不符合 不适用规定了对设计进行控制的要求；设计人员的职责；对设计过程（包括设计输入、输出、审核、更改、验证等）进
10、行控制的规定。查阅设计控制程序；查阅设计人员的职责；抽查设计文件和产品图样 12 套；查阅相关设计见证，检查设计过程中设计变更等实施情况。具有相关的法规、标准、技术规范；有收集和贯彻新标准的规定；检查法规、标准、技术规范的拥有情况；查阅关于收集和贯彻新标准的规定。5设计控制建立对外来设计文件的控制规定。查阅外来设计文件审查记录等。 符合 整改 不符合 不适用项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果6材料与零部件控制制定对材料和零部件进行控制的规定；对供方进行有效质量控制的规定（包括对供方的评价、选择、有质量问题时的处理方式） ；原材料库房存放措施的规定；材料及外
11、购件的验收、分类存放、标识、发放、标记移植、材料代用等控制规定。查阅材料与零部件控制程序。是否有对供方质量控制的规定，对原材料及外购件、外协件的验收（复验） 、分类存放、标识、发放等控制规定；查阅合格供方名录及供方评价记录等；实地检查原材料库，检查库房条件，查阅相关记录及实施情况；查阅材料代用控制规定及代用手续。 符合 整改 不符合 不适用7工艺控制制订工艺文件管理规定；制订工艺流程图或产品工序过程卡、工艺卡或作业指导书。查阅工艺控制程序；查阅产品的 12 份工艺流程图、工序过程卡、工艺卡或作业指导书；工艺文件的编制、审批、修改是否符合要求；通用工艺或专用工艺是否满足生产需求。 符合 整改 不
12、符合 不适用制订对焊接进行控制的规定；制订焊材管理规定、实施情况；制订焊工培训、考核、资格考核和焊接档案的管理规定。查阅焊材管理(订购、验收、贮存、烘干、发放、使用和回收)规定；检查焊材库房及焊材管理实施情况；查阅焊工管理规定（培训、考核、焊工档案管理等）及检查实施情况。8焊接控制对焊接工艺评定(PQR)管理的规定；对焊接工艺指导书(WPS)的管理规定；PQR 内容和项目是否正确、符合标准。查阅焊接工艺评定管理规定（验证） ；查阅焊接工艺指导书管理规定（分发、使用、修改等） ；查阅焊接工艺评定一览表；抽查 PQR、WPS 各 12 份。 符合 整改 不符合 不适用 符合项目项目评审内容评审内容
13、评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果制订保证合格焊工从事受压件施焊的规定；制订焊接主要受压元件焊缝的焊工识别方法。查阅焊接管理规定；查阅施焊记录、对照焊工钢印代号等检查相关规定的实施情况。制订焊缝返修及母材缺陷补焊的返修规定；制订对主要受压元件施焊记录的规定。对产品焊接试板的控制查阅焊缝返修规定、焊缝返修审批、返修后重新检验等；查阅对主要受压元件应有施焊记录的规定；查阅施焊记录、焊缝返修记录等检查规定的实施情况，检查试板制作、焊接方式、标识、热处理、试样加工、检验检测项目及方法、不合格品的处理、试样保存。 整改 不符合 不适用制订热处理质量控制规定；对热处理文件的管理规定（编制、审
14、批、使用、分发、记录、保存等） 。查阅热处理控制程序；抽查热处理工艺，检查热处理质量控制的实施情况。9热处理 控制热处理分包时，对分包的管理规定。查阅热处理分包管理规定（包括分包方评价、质量控制等） ；查阅委托单、确认的热处理报告、记录等。 符合 整改 不符合 不适用制订无损检测质量控制规定； 编制的无损检测工艺和工艺卡并满足产品要求对无损检测人员资格的管理规定。查阅无损检测控制程序（包括检测方法、标准规范、工艺编制批准、操作环节控制、报告签发、底片档案管理等） ；查阅无损检测通用工艺、专用工艺,检查无损检测记录和报告；查阅无损检测人员管理规定；实施情况。10无损检测控制无损检测分包时，对分包
15、的管理规定查阅无损检测分包的管理规定；查阅委托单、确认的无损检测报告等。 符合 整改 不符合 不适用项目项目评审内容评审内容评审要求评审要求评审记录评审记录评审结果评审结果制订理化检验控制规定；制订对理化检验结果的确认和重复试验的规定。查阅理化检验控制程序（应包括理化试验人员培训、试样加工与试样检测、理化检验方法确定、操作过程的控制、结果的确认、重复试验等） ；查阅对理化检验结果确认和重复试验的规定；查阅理化检验报告等，检查规定实施情况。11理化检验控制理化检验分包时，对分包的管理规定查阅分包管理规定（分包评价、质量控制等） ；查阅委托单、确认的理化检验报告等。 符合 整改 不符合 不适用制订压力试验（泄漏试验）工艺或相关程序；制订压力试验（泄漏
