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1、流程文件架构: 分流程(图)与流程说明二部分。编号原则: DJ - - 版次, 按编制顺序A,B,C表示(I、O不用)文件类别与顺序号,文件类别:L代表流程,LS代表流程说明,z代表(岗位)职责说明书,顺序号用0199表示。归口部门拼音的各字的第一个字母,如品管部:PG; 生产部:SC;业务部:YW;财务部:CW; 行政部:XZ ;物控部:WK 公司简称(XX)流程(图)部分: 流程按输入、输出、活动、资源组成,具有目标性、内在性、整体性、动态性、层次性、结构性。 流程整合了信息管理、物流管理、资金管理、人力资源管理(部门)。 流程符号:流程(图)需相关人员编制、审核、批准。流程说明部分: 流
2、程说明分以下内容组成: 目的、流程角色、流程说明、附件。 流程说明需相关人员编制、审核、批准。本部门流程清单: 流程(图)与相应的流程说明有: 1)文件管理流程;P2-3 2)记录管理流程;P4-5 3)检测设备管理流程;P6-7 4)内审管理流程;P8-9 5)质量分析与统计流程;P10-11 6)不合格品管理流程;P12-13 7)管理评审流程;P14-15 8)进料检流程;P16-17 9)制程检流程;P18-19 10)成品检流程;P20-21 11)全检工作规范;P22-23 12)ERP管理流程;P24-25 13)质量纠纷与仲裁流程; P26-27 14) 工艺变更流程P28-2
3、9 15)制样流程P30-31 16)QCC活动流程;P32-33 17)工装技改流程;P34-35 18)工艺标准制定/改进流程P36-37 19)体系建立与维护流程; P38-39 20)稽核流程 P40-41 21)外来文件管理流程P42-43,佛山市XX电器实业有限公司 品管部流程文件,编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:,开始,物流(动作),信息流(文件、 表格、记录),审核、通过否: 合格否?,相关 流程,结束,佛山市XX电器实业有限公司 文件管理流程 文件编号:DJ-PG-L01A,品管部,文件发/用/收,文件修改/作废/销毁,开始,结束,职能部门,总经理,权限副总审核,编制
4、/日期: 审核/日期: 批准/日期:,部门- 活动,权限副总/管代,文件作成,2,登陆相应文件一览表,编制,A: 质量环境手册 (管代组织各部门编制),B: 程序文件 (各职能部门责任人编制),C: 基层管理/作业文件 (各职能部门编制),批准,管代审核,批准,分管副总批准,主管人员审核,文件借阅,各部门受控使用,发文登记(各部门分别管理),盖“受控章”发行,下次发放新文件时回收旧文件,文件修改作废申请,文件申请表,登陆相应文件一览表,文件重新编号,文件修改实施与 按原权限审批,新文件发放,旧文 件由品管部作废与销毁申请,文件报废销毁实施,分管副总管代批准,文件申请表,文件借阅申请,归口部门批
5、准,借阅后文件归还/收回,文件申请表,结束,结束,结束,修改申请审批,佛山市XX电器实业有限公司 文件管理流程说明 文件编号:DJ-PG-LS01-A,目的 通过对公司ISO19001:2008QMS文件资料和ISO14001:2004EMS文件资料的控制,确保各相关部门适时获得且有效的文件,避免使用逾期或失效的文件。流程角色 主导部门:品管部 配合部门:生产部 设备科 工艺科 行政部 业务部 参与部门:管理者代表 权限副总 总经理 流程说明 文件作成流程;文件分三个层次,质量环境手册(一层文件); 程序文件(二层文件); 基层管理文件与作业文件(三层文件)。 A:质量环境手册(一层文件):
6、管代组织各部门编制-权限副总审核-总经理批准; B:程序文件(二层文件): 各职能部门责任人编制-管理者代表审核-总经理批准; C:基层管理/作业文件(三层文件):各职能部门编制-主管人员审核-分管副总批准。(批准后此流程结束)文件发/用/收流程;2.1 登陆相应文件一览表;- 2.2 盖“受控章”受控发行; - 2.3 发文登记(各部门分别管理) - 2.4各部门受控使用权 - 2.5下次发放新文件时回收旧文件并盖章(注意: 分二种章:一种是需保存,盖蓝色的“仅供参考”章,并填写分发日期,对确认报废的旧版文件,加盖蓝色“作废”印章并适时统一进行销毁。)(盖章后此流程结束)文件修改/作废/销毁
7、流程: 3.1 提议人填写文件申请单写明理由及修订内容,同意后;- 3.2 修改申请审批- 3.3登陆相应文件一览表; - 3.4 文件重新编号或修改版本号;- 3.5 文件修改实施以及由相关人员将按设定权限重新编制、审核、批准;- 3.6新文件发放,旧文件由品管部作废与销毁申请 - 3.7 分管副总或管代批准- 3.8 文件统一报废与销毁实施(注意:销毁时要确保文件是盖有“作废”印章并确保现场有保安在场确保现场消防安全,有人现场监督)。 (受控销毁后此流程结束)文件借阅流程: 4.1文件申请人借阅时填写文件申请单- 4.2 文件管理归口部门批准;- 4.3借阅后归还或收回(文件归档后此流程结
8、束) 外来文件管理流程:填写外来文件登记表其发/用/收,以及修改/作废/销毁流程参照以上流程执行。附件 文件一览表 文件发放登记表 文件申请单 外来文件登记表,编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:,佛山市XX电器实业有限公司 记录管理流程 文件编号:DJ-PG-L02A,品管部,记录存档,记录作废/销毁,开始,结束,职能部门,总经理,审核,编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:,部门- 活动,管代,记录设计,4,登陆相应记录一览表,编制,批准,记录调阅,各部门受控使用(填写、上交),A:空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用; B:尽量避免涂改,如改,应盖上涂改人校改章或签字确认。,表
9、单修改、重新编号;记录修改要标注,作废表格与过期记录回收整理,作废与销毁申请,报废销毁实施,上级审批,记录销毁登记表,借阅/调阅申请,管理者代表批准,记录归还/收回,记录调阅申请表,体系专员或各职能部门设计编制,各部门受控存档(归档、分类、标识、保管),结束,结束,记录修改,结束,结束,佛山市XX电器实业有限公司 记录管理流程说明 文件编号:DJ-PG-LS002A,目的 确保记录于标识、使用、收集、汇总、存档、保护、保留和处置(作废与销毁)等阶段得到适当控制,证明质量环境管理体系的有效运行及产品质量符合规定要求。流程角色 主导部门:品管部 配合部门: 各文件使用职能部门 参与部门: 管代、权
10、限副总、 总经理流程说明 记录设计流程:1.1 体系专员或各职能部门设计编制表格; -1.2 管理者代表审核; -1.3 总经理批准。(批准后流程结束)记录存档流程: 2.1 登陆相应记录一览表,调出所需使用的表格; -2.2各使用部门受控使用(按要求填写与上交); -2.3各部门受控存档(归档、分类、标识、保管) 。(结束)记录修改流程: 3.1 A:空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用; B:尽量避免涂改,如改,应盖上涂改人校改单或签字确认 ; -3.2 表单修改,重新编号; 记录修改要标注。(结束)记录作废/销毁流程: 4.1作废的空白表格与过期记录回收与整理 ,填写记录销毁申请表-
11、4.2 表格记录作废与销毁申请; -4.3 上级权限主管审批; -4.4 表格记录统一报废与销毁实施(注意:销毁时要确保记录是盖有“作废”印章并确保现场有保安在现场确保现场消防安全,有人现场监督)。 (受控销毁后此流程结束)记录调阅流程: 5.1 借阅/调阅申请,并填写记录调阅申请表-5.2管理者代表批准; -5.3 记录调阅后按原样如期归还。(结束) 附件 记录一览表 记录销毁申请表 记录调阅申请表,5,编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:,佛山市XX电器实业有限公司 检测设备管理流程 文件编号:DJ-PG-L003A,物控部,开始,申购/ 领用编号,外校,点检/维护,报废管理,总经理室
12、,6,编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:,部门-活动,品管部,设备申购,采购单,外校申请,权限高管批准,部长审核,采购人员购买设备,设备入库/出库,采购单,领用设备并编号,检测设备一览表,检测设备履历表,顺德区技术 监督检测所,权限高管批准,部长审核,检定/校正,品管验证,保存外校报告/标志,标识并上报处理,设备点检,N,检测设备点检记录表,内(外)部联络单,副总确认,检定/校正,可修,建议报废,设备报废申请,设备设施报废申请单,总经理批准,开始,开始,设备报废实施,结束,检测设备一览表,检测设备履历表,同意,结束,结束,部长审核,佛山市XX电器实业有限公司 检测设备管理流程说明 文件编
13、号:DJ-PG-LS003A,目的:保证使用的检验、测量设备(量具、计量仪表)的检测能力满足产品的测量精度要求,以及对检测设备的购置、控制、校验、维修、报废等进行有效的管控 。 流程角色 主导部门:品管部 配合部门:物控部 参与部门: 财务部 总经理室 佛山市顺德区技术监督检测所(法定检测机构) 流程说明 申购/领用编号流程:1.1品管部根据需求,提出设备申购,并填写采购单- 1.2 采购单经品管部部长审核后,交总经理室批准- 1.3总经理室权限高管批准 - 1.4 采购单转物控部,采购人员按要求购买检测设备,采购单一式三联,一联是需求部门采购部留底,一联是物控部,一联是财务部。 - 1.5设
14、备到厂后,先进仓,办理入库手续, - 1.6需求部门(品管部)领用设备,做好验收与确认,包括产品质量,附件与备品备件是否齐全,是否达到采购前的需求要求,确认后填写检测设备一览表、检测设备履历表。(结束) 外校流程:2.1品管部根据 年度检测设备外校计划表提出外校申请; - -2.2品管部长审核 - 2.3 管代或生产副总批准- 2.4 批准后按日期通知来厂外校或我厂送外部机构外校; - 2.5外校回厂后,品管员进行验证,外校报告由品管部保存,是备内审与外审以及第三方审核时能第一时间提供,并作为台帐与设备履历表的重要附件,并保管好相关的标志(外校机构顺德技术监督检测所专制的合格证标志。)(结束)
15、点检/维护流程:3.1按点检要求或点检作业指导书的规定进行检测设备的点检,填写检测设备点检表 - 3.2 点检中发现异常,不合格的情况下,须加贴暂停使用、限制使用标签;并以内部联络单报生产副总; - 3.3 生产副总裁决是否建议报废或可修; - 3.4 可修,转第三方资质机构维修/检定/校正;校正后进入2。5环节; - 2.5 如建议报废,则转下一个分流程报废管理流程 报废管理流程: 3.4 - 4。1接到副总审批中建议报废的要求后,做出检测设备的报废申请,填写设备设施报废申请单 - 4.2品管部部长审核 - 4.3总经理批准 - 4.4 设备报废实施,品管部做好“设备报废”的标识 ,并在检测设备一览表、检测设备履历表做更新。(结束)附件 检测设备一览表、检测设备履历表 年度检测设备外校计划表 检测设备点检表 暂停使用、限制使用标签 设备设施报废申请单,