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1、圣玛莉母婴护理中心圣玛莉母婴护理中心 ERPERP 管理制度管理制度（暂定）（暂定）一、总则一、总则（一）为了加强圣玛莉母婴护理中心信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，圣玛莉母婴护理中心 ERP 系统工作持续健康的发展，满足领导决策信息和信息披露的需要，根据公司相关管理制度，结合信息管理系统工作的特点，特制定本办法。（二）ERP 系统是指在圣玛莉母婴护理中心管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。（三）管理信息系统工作的基本任务：1、研究制定 ERP 系统发展规划，并组织实施；2、根
2、据公司新的需求组织相关部门、人员对 ERP 系统进行改进和完善；3、制定 ERP 系统的管理办法和规章制度；4、组织制定管理 ERP 系统操作规范，并组织实施；5、组织 ERP 系统人员的培训工作；6、建立公司 ERP“技术支持热线”，负责协调同 ERP 系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。（四）各部门应根据公司的各项规定、标准和规范来开展本单位的 ERP 系统工作。（五）ERP 系统是公司管理工作的发展方向和重点，各部门应当充分重视这一工作，把它做为建立现代企业制度、提高信息质量，满足报告流程，加强企业内部管理的一项重要工作来抓。要把 ERP系统工作同其他工作有机地结合起来，逐步过渡到以
3、 ERP 系统为基础和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作，使绝大部分企业办公人员了解和掌握 ERP 系统。（六）本规范既是保证系统正常运行的规范，也是考核各部门工作情况的重要依据。二、操作管理制度二、操作管理制度为了加强软件的操作使用管理，确保信息系统的正常运行及信息的全面、准确与安全特制定本制度。（一）ERP 工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把 ERP 实施工作抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。（二）涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很
4、好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。（三）日常工作中有困扰部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到 ERP 项目经理或是组长处，不能埋没问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果由该岗位人员承担。（四）为确保相关负责人对 ERP 操作的熟练度，ERP 项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中培训和单个培训，具体由 ERP 项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用 ERP 进行业务操作时，必须按照 ERP 指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得
5、擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有 ERP 项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。（五）参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。（六）为提高系统资源利用率，ERP 系统用户在完成各项操作后，应及时退出 ERP 避免其他用户使用。（七）各项业务的审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统 1 次，及时处理相关业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。（八）为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识，入库、出库审核一般应在 1 个工作日内办理完毕，存在较多问题的入库业
6、务处理应在 2 个工作日内办理完毕或给予答复；其他审核应 3个工作日内办理完毕，确保不影响审核业务的正常进行。三、系统维护制度三、系统维护制度（一）公司设 ERP 系统管理员 2 名，负责 ERP 系统用户权限的管理和维护。（二）各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报 ERP 系统管理员进行设置。（三）ERP 系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于 6 位。在使用过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。（四）ERP 系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代
7、理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP 系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。（五）系统管理员负责系统维护的工作，包括：硬件、软件和数据维护。（六）实行维护记录制度。为积累经验和明确责任，维护人员应对每次维护进行详细记录，内容包括：维护目的、维护措施、时间、维护人和监督人签字等。（七）重大项目的维护（如设备更新、扩充、修复和软件修改、升级及二次开发等），由系统管理员同开发方共同协商实施。实施前，实施者要制定保证数据安全的措施，做好相关文件和数据的备份。实施后，系统管理员会同开发方制定调试维护方案进行系统调试，以保证项目维护效果和系统正常运行。（八）要严密控制好数据库及其服务器的口
8、令，控制好各用户的口令，并定期对有关的用户口令进行修改。（九）具有 ERP 系统版权的单位其软件的有关源程序及设计文档由系统管理员负责保管。 （十）参加软件开发的单位或专职从事系统维护工作的人员不得泄露软件的技术资料、源程序和加密措施。四、数据备份制度四、数据备份制度（一）要经常对系统中的数据进行备份，以便在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态。数据备份的目标是防止任何时间发生的硬、软件故障以及人为失误造成的数据损毁。因此，原则上要求在发生业务的当天都进行备份。数据备份模式为：1、每日备份，并且以一星期为单位进行循环备份；2、月末的备份；3、年末的备份；4、采用双备份以上，存储于不同的地点；
9、5、备份要采用 SQL SERVER2008 数据库管理系统提供的数据备份功能；（二）对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏，要对其内容及运行环境（如软件的版本）等进行记录。（三）对 ERP 数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严加控制。严禁未经授权将数据拷贝出系统，转给无关的人员或单位；严禁未经授权进行数据恢复或转入操作。五、培训与上岗管理制度五、培训与上岗管理制度（一）目的为确保 ERP 上线操作人员具备必要的 ERP 知识和操作技能，特制定本制度。（二）适用范围公司 ERP 各模块覆盖到的所有岗位上线操作人员。（三）职责1、项目组负责 ERP 用户培训计划编制、计划实施、学员组织
10、以及协调管理等工作。2、各业务部门根据岗位需求，负责做好本部门需培人员的落实、报名。（四）工作程序1、系统管理员配合人力资源部做好培训的需求征询、计划编制，并组织有关责任单位实施培训考核计划。2、培训内容为 ERP 模块的基本功能和与本人岗位业务相关的ERP 用户基本知识及上线操作技能。 3、培训结束，培训人员应签字确认。六、岗位说明及职责六、岗位说明及职责（一）系统管理员序号 岗位说明责任部门责任岗位责任人1负责 ERP 相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核营销中心 系统管理员2负责监督及跟踪相关部门是否有按照 erp 流程在操作。营销中心 系统管理员3负责整个网络的稳定和 E
11、RP 系统的日常维护营销中心 系统管理员4ERP 运行情况的工作汇报，及项目中的各项制度和文件的编写营销中心系统管理员（二）营销中心序号 功能模块 功能说明 责任部门 责任人1客户管理（销售）维护客户资料，更新客户状态，维护客户跟单资料并保存。营销中心 2客户录入录入客户信息营销中心 3房态图客户订房、入住、换房、消费、退房、护理记录新增等。营销中心 4到府服务客户住院期间到府服务派遣、记录。到府服务中心 5客户投诉建议客户投诉及处理结果营销中心 6客户住院探访记录录入、查询客户住院探访记录及资料保存。营销中心 7收款单管理客户消费收款管理。营销中心 8商品销售客户商品、服务销售营销中心 9合
12、同管理新增客户合同管理营销中心 10合同审核客户合同审核营销中心11套餐管理、审核系统内新增月子套餐及上线管理营销中心12前台日报表前台与财务每日交接表营销中心13客户回访记录查看、新增出中心客户回访记录营销中心（三）财务管理序号 功能模块 功能说明 责任部门 责任人1收款单管理财务收款管理财务部 2预算管理月销售预算、物料预算、费用预算审财务部 核管理3收款单审核财务人员对每一笔收款进行审核，确保财务账目正确财务部 4提成付款单每月提成发放记录及保存财务部 5付款单审核财务支付记录及审核财务部 6退款申请、审核公司财务退款申请及审核财务部 7提成管理公司提成方案管理财务部 8提成结算审核财务
13、部 9部门预算各部门物料预算新增财务部 10订房欠款审核客户预定房间时，合同收款异常审核财务部11前台与出纳日交接表前台与出纳日交接表管理财务部12财务客户预收报表财务部（四）护理管理序号 功能模块 功能说明 责任部门 责任人1新生儿护理管理宝宝护理记录表新增宝宝每日体征记录并保存资料。查看宝宝日交接表护理部2妈妈护理管理护理计划单新增、管理入住客户护理计划单护理部3妈妈护理管理产妇护理记录表新增、管理入住客户每日护理记录护理部4妈妈护理管理医生查房记录新增、管理客户的医生查房记录护理部5登记服务记录登记、确认完成客户套餐内、额外消费购买的护理服务护理部6护理行政管理护理部排班表、护理部论坛交
14、流、学习、培训护理部7客户服务记录表查询客户服务记录护理部8客户服务预约确认客户预约服务管理护理部9产妇/婴儿评估单管理产妇/婴儿的入住、离开中心评估单护理部10外出申请单管理客户外出申请护理部11客户入住物品交接记录管理客户入住物品交接记录护理部（五）客房管理序号 功能模块 功能说明 责任部门 责任人1物品借还单管理客户借、还物品管理客房管家2客房服务审核登记、确认完成客房服务客房管家3洗衣房管理送洗衣物交接管理客房管家4合同赠送清单管理合同内赠送物品管理客房管家（六）人事管理序号 功能模块 功能说明 责任部门 责任人1职员档案（在职）在职人员档案管理人力资源部2职员档案（离职）离职人员档案
15、管理人力资源部3员工请假员工请假管理人力资源部4员工离职申请员工离职申请人力资源部5入职管理员工入职申请管理人力资源部6调休管理员工调休管理人力资源部7移动管理员工异动管理人力资源部8绩效考核员工绩效考核管理人力资源部9人才库评分表公司人才评分管理人力资源部（七）仓库管理序号 功能模块 功能说明 责任部门 责任人1采购计划管理物资采购录入，审核，入库管理财务部2入库单管理物资采购完成入库管理财务部3出库单管理物资出库管理财务部4报损管理物品报损管理财务部5调拨管理分店之间物资调拨管理财务部6反库管理已出库物资返回仓库管理财务部7收发存管理物资出库挂账管理财务部（八）膳食管理序号 功能模块 功能
16、说明 责任部门 责任人1菜谱管理月子餐餐谱管理膳食部2菜单管理膳食部3月子餐菜单编制每日月子餐食谱编制管理膳食部4月子餐供应统计日月子餐统计膳食部5客餐清单客餐（陪护餐清单管理）膳食部6员工餐清单公司员工餐清单（按周更新）膳食部7医生查房记录营养师查房记录膳食部8食材采购计划单制作每日食材采购计划膳食部（九）行政管理序号 功能模块 功能说明 责任部门 责任人1流程审批员工请假、调休、费用申请、报销、计划外物资采购申请所有部门2信息中心公司文件公司文件通知，下发、查询行政办公室3信息中心规章制度公司管理规定。规章制度查询行政办公室4信息中心公共信息公司内部公共信息查询行政办公室七、流程讨论及问题解答制度（一）目的为确保 ERP 系统适应业务实际的变化以及更加深入地使用 ERP系统，特制定本制度。（二）适用范围整个公司。（三）职责1、ERP 系统使用人员发现问题及需求应及时登上报上级主管及系统管理人员。2、项目组负责解答问题，在 24 小时内给予答复；3、项目组负责收集流程问题，组织流程讨论会。八、奖惩条例（一）奖励条例1、对本制度学习非常透彻，考试成
