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1、收货六关注意事项,一、第一关：文件审核,1、是否是本店订单 2、文件审核员在验收单上加盖确定送货单与实际送货相符供应商签字_ 3、厂商无发货清单的请厂商现场撰写清单并签名盖章。 4、该厂商有退货需在商品验收单、订单供应商联上分别加盖红色章 5、审核无误后，在订单二联空白处盖印 6、厂商所送商品如是会点品项需加盖营运、防损会点章 7、将订单第一联(供应商联)、订单第二联(仓库联)及商品验收单交付验货员（请勿将文件直接交厂商）,二、第二关：商品验收,1、堆栈杜绝超宽（1米1.2米），高度上限（1.8米），重量上限（木制栈板最大载重请勿大于1000KG，塑制栈板最大载重请勿大于4000KG） 2、冷
2、冻、冷藏类商品栈板使用生鲜专用栈板 3、条码枪扫描，确认商品货号、条码是否与验收单货号是否相符，如有不符请填写：k208条码异常周汇总表 4、保质期不少于三分之二（进口商品不少于二分之一）保质期不符合收货标准时，如是促销订单应通知营运课长作是否确认动作，并请营运部门课长注明可收货或不收货，30分钟未予确认则默认拒收。 5、如产地与验收单标注的产地不符，应在产地栏位下方注明实际产地。 6、会点商品到货后，仓管应履行通知义务，并将通知之时间、方式、人员记录于商品验收单上，连续通知3次（共计30分钟）未有回应的，仓管服务课长可与收货稽核先行会点收货，并将会点失败仓管与防损共同签名至表，并每月汇总。,
3、二、第二关：商品验收,7、会点目录内容(会点目录见： 1）服饰、家纺、高价奶粉/音像等需使用磁扣控管的商品一律由营运课员、仓管服务课课员共同会点； 2）香烟、洋酒、照相机等自营专柜销售之商品需由营运课长、仓管服务课长共同会点； 3）计生用品、口香糖、电池、进口商品等细小高单价商品需营运课员、仓管服务课课员共同会点； 8、整箱商品，单品按10%开箱验收，单品50箱（含）以上均按5箱开箱抽查。整箱销售之百货品项、散卖称重商品有标准运输包装免予开箱。 9、验收后，仓管用专用胶带封箱，以防商品散失。已完成验收的商品加贴验可标签。 10、如是生鲜商品，仓管负责生鲜商品测温，运输车辆的测温，并填写k211
4、生鲜、日配收货温度记录表 11、验收完成后，验收员需与厂商进行文件交接，凡实送数量与订购量不符的，厂商在收货文件各联收货数量栏位签名，凡厂商发货单数量与收货数量不符的厂商应在发货单上修正并签名，凡收货数量有修改的，需由验收员和厂商共同签名确认；凡有缺一罚十的，验收员需在验收单及订单供应商联上注明。所有数字明确后，由验收员在仓库联及供应商联上骑缝签名以示确认,三、第三关：商品复查,1、仓管服务课长按收货清单随机抽取百货、食品5%，加盖蓝色“商品复查“章，重新列印验收单并在验收单上注明商品复查，进行商品复查，如有异常，登记于商品复查登记簿，并请仓管课长查明原因。,四、第四关：收货稽核,1、稽核课长
5、按收货清单随机抽取百货、食品5%，加盖红色“收货稽核“章，重新列印验收单并在验收单上注明商品复查，重新验收商品数量，稽核课长次日按单核对电脑数量是否正确，并在仓管收货文件收货稽核栏位签名确认。如有异常，登记于FJ209收货稽核复查差异登记表，并请仓管课长签名确认，并查明原因。,五、第五关：电脑输入,1、收货文件按收货号码排列，收货清单按食品、百货不同分别装订于当日食品、百货文件的封面 2、是否有缺码，有交接,六、第六关：文件复查,1、文件复查员由分店会计科同仁担任。 2、收货次日仓管内勤将文件装入档案袋（收货清单一并装订装入），封面需注明部门、日期、收货号码范围、及当日的本号，次日早晨10点前
6、将文件装订成册交至会计课，会计课根据S102报表进行文件凭证复查。 3、会计复查.文件各栏签名是否清晰、齐全；商品货号、品名、规格、数量、销售单位是否与S102报表相符。如果相符则在S102上打勾；收货文件是否齐全、有序。如果相符则在收货清单上签名；作废的订单是否盖作废章；文件复查如有异常应报告客服经理进行处理，如无异常则在验收单文件复查栏位签名，并通知仓管内勤取回文件。 4、仓管内勤根据验收单产地栏位记载的差异做汇总，并记录k207仓管课验货产地差异登记簿中。 5、仓管内勤收货文件天天存档,附表格：,k206仓管课拒收商品登记表（文件审核与商品验收适用） k208条码异常周汇总表（商品验收适用） k211生鲜、日配收货温度记录表（商品验收适用） k220会点商品通知表（商品验收适用） 分店三方会点目录（商品验收适用） 商品复查登记簿（商品复查适用） FJ209收货稽核复查差异登记表（收货稽核适用） k207仓管课验货产地差异登（文件复查适用）,
