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1、深圳市麦莎摄影器材有限公司 2011年度规划 部门/单位名称:财务部2011年 月,2011年度规划目录,部门职责定位 部门年度工作目标 策略手段及推进计划 部门组织结构 费用预算 资源需求,一、部门的职责定位 1 2 3 4 5 6 7 8 9,(提示:为什么要设本部门?本部门做什么(功能)?),二、部门的工作目标,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (提示:部门的工作目标,是根据本部门职责定位所确定的年度重点工作的成果。目标要尽可能量化,便于考核。不宜过低、过高、过多,“要明确、集中,且跳起来够得着”。),三、部门的工作计划,(提示:根据部门的目标制定工作计划,按时间、责任人、关键要
2、素、实 施策略、考评标准,进行战术动作的分解,在有效推进计划中达成目标。),对工作计划的说明:(略),三、部门的工作计划,三、部门的工作计划,三、部门的工作计划(续4),时间分解: Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12,目标一 目标二 目标三 目标四 目标五 目标六 目标七 目标八 目标九,四、部门组织结构,组织结构,各岗位职责,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,五、部门的费用预算,(提示:提供关键费用指标的预算情况。),总部标准 部门预算 原因说明 交通费(元/人月): 通讯费(元/人月): 差旅费(元/人年): (同总部标准) 招待费(元/人月): 申请购置固定资产:本部门总体费用预算额: (参考报表:总部职能部门预算报表),目标五目标六目标七目标八 目标九,五、部门的费用预算(续1),目标内容 费用预算(万) 目标内容 费用预算,目标一目标二目标三目标四,总计: 元,六、部门的资源需求,1、部门全年岗位设置及人员编制预算:岗位设置情况 现有人员情况 待聘情况 全年编制预算2、待聘人员编制的需求理由:A: B: C: D: 3、新招聘员工到岗时间分解计划;A: B: C: D: 其它需求:,请领导指正!谢谢!,