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1、XXXX 最新内部审计年度个人总结最新内部审计年度个人总结 近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业 精益化管理的“一号工程” 。随着企业发展方式的转变，内 部审计已成为企业的“免疫系统” ，从以查错纠弊为主的财 务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根 据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审 计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点， 有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、 营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通 报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审 计工作中面临的困难，对审计成
2、果的建设性、适用性进行 评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人 员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计 工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对 企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险 为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化 资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例 如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状， 合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理 中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计 为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控 制的
3、系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨 区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期 审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区” 。 一、加强过程管控 提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段 和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手， 在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制 定和完善了 21 项管理办法和实施方案，详细规定审计年度 计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质 量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行 之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业
4、 erp 系统上线运行，erp 系统 丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工 作。该公司审计人员积极学习 erp 流程操作、深化 erp 审 计系统应用，着手开展 erp 环境下的项目审计工作。在此 基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资 产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人 事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息， 通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样， 就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日 常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并 为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了 审计工作效能。 为避免
5、审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之 间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审 计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和 整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分， 输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度， 对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整 改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来 检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动 机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性， 突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。 此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办 法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息
6、纳入年 度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核 挂钩。 通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应 用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审 效能明显提升。 ，该公司共完成财务、管理类审计 17 项、 工程类审计 379 项，提出各类审计意见和建议 120 余条， 促进企业增收节支万元，真正发挥了审计在企业经营管理 中的增值作用。 二、创新管理手段 实现持续发展 合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善 审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制 和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。 合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与 企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。 审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理 顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可 持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认 识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。
