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1、Q/ 第 0 次修改山东凤凰城发展有限公司 程序文件不合格品控制程序第 1 页 共 3 页1 目的对不符合要求的产品或服务进行识别、记录、隔离、评审和处置，以防止非预期的使用或交付,保证顾客满意。2 适用范围适用于采购、施工、销售中出现的不合格的控制。3 程各项目部负责施工过程中出现的不合格的识别和控制；料供应部负责采购过程中出现的不合格的识别和控制；计部负责规划设计中不合格的识别和控制；销管理部负责不合格服务的识别和控制；业部负责交付使用后发现的不合格的识别和控制。4 合格信息来源:a) 施工过程中出现的不合格；b) 物资设备采购中出现的不合格；c) 竣工验收中出现的不合格；d) 顾客意见、
2、投诉；e) 各部门日常监督检查信息。备由工程项目部按规定组织验证，并做出合格与否的判定，必要时对不合格品进行有效隔离并予以标识。础工程、主体工程由工程管理部或市质检站按规范组织验收，并做出合格与否的判定，项目部、监理方负责记录不合格。工过程中由驻地工程师巡视检查、发现不合格、予以记录。工验收由工程管理部或市质检站按规范对建筑、装饰、水、电安装等做出合格与否的判定，不合格由工程项目部和监理方予以记录。建、绿化工程由主管部门或市政管理中心组织验收，发现不合格由项目部予以记录。Q/ 第 0 次修改山东凤凰成发展有限公司 程序文件不合格品控制程序第 2 页 共 3 客的意见和投诉，由营销管理部负责汇总
3、分析，并识别其中的不合格，以工作联系单方式向责任部门反馈。工程交付或入住后发现不合格时，由物业部组织设计、工程等部门对不合格性质和影响程度进行评价确认。合格处置一律填写不合格处置单 ，并记录不合格的性质和所采取的处置方法。物资检验人员决定退、换或挪作他用，并通知采购人员实施。原则上不得紧急放行和让步接收。工巡视中发现的不合格，由驻地工程师会同监理方做出返工、返修决定，并由施工方组织实施。础、主体、竣工验收中的不合格，由项目经理提出返工、返修的处置决定，施工方实施，并上报工程管理部部长。属设计原因的按设计更改程序执行。合格服务由营销管理部部长决定处置方式，如道歉、更换服务人员、经济补偿、培训等。
4、程交付或入住后的不合格，由物业部部长会同相关部门根据评价结果决定返修、换房、降价或报主管领导批准并经客户书面同意后让步接收。合格纠正的验证不合格得到纠正后，由原检验、验收人组织对其有效性进行验证，以证实符合要求，并将验证结果填写在不合格处置单的相应栏内。相关职责部门对不合格频次、性质及处理情况进行汇总、分析，作为纠正措施的输入。5 工程项目管理控制程序纠正/预防措施控制程序物资采购管理办法工程质量管理、竣工验收管理办法Q/ 第 0 次修改山东凤凰成发展有限公司 程序文件不合格品控制程序第 3 页 共 3 销售管理办法售后服务管理办法6 不合格处置单 格 处 置 单责 任 部 门 日 期不合格事实描述及性质：识别人： 年 月 日处置措施：处置人： 年 月 日审批意见：年 月 日不合格纠正的验证：验证人： 年 月 日
