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1、设备设备物物资资采采购风险购风险防范管控流程防范管控流程为确保设备物资采购质量，减少采购费用，提高采购风险防范意识，根据股份公司、集团公司设备物资采购管理规定要求，结合公司实际情况，制定设备、物资采购风险防范管控流程如下：一、编报设备、物资采购计划项目部要严格按照公司设备、物资管理办法和设备、物资采购办法规定要求，及时编报设备、物资采购计划，逐级上报设备、物资主管部门。二、设备、物资采购计划的审批公司对项目上报的设备、物资采购计划进行审核，根据公司设备资源状况、物资需求量，确定采购数量，按照设备、物资管理办法和设备、物资采购办法规定的采购权限，确定由项目部自行组织采购、公司组织采购或上报集团公
2、司组织采购。项目、公司组织采购的设备、物资，上报集团公司设备、物资采购中心备案。 三、确定采购组织形式和采购方式：1、采购组织形式分为股份公司组织、集团公司组织、子分公司组织和项目部组织，具体实施严格执行股份公司、集团公司和公司三级办法管理规定。2、采购方式包括公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询价采购和协议采购等方式，根据采购标的物的数量、技术要求、交货期限与市场资源等情况，确定具体的采购方式。四、编制采购文件 根据确定的采购方式，认真编制相应的采购文件。按照集团公司制定的、统一标准的采购文件模板（范本）进行编写。五、发布采购公告（邀请函）1、公开招标采购设备、物资，采购公告（信息
3、）由采购组织单位负责在“中国铁建电子商务平台”和其它商务平台发布招标采购公告。2、邀请招标采购、竞争性谈判采购和询价采购设备、物资，由组织单位负责向三家以上供应商发出邀请。 所邀请的供应商应在集团公司发布的物资合格供应商名册范围内。否则，必须经审查有关资质文件，确认合格，并上报批准列为合格供应商。 集团公司组织的采购，由采购使用单位和集团公司设备物资采购中心（以下简称“采购中心”）负责推荐拟邀请的供应商，采购中心编制“邀请供应商推荐及审核确认表”，报经集团公司设备物资集中采购管理小组审核确认。 公司和工程项目部组织的采购，由工程项目部和公司设备物资采购分中心（以下简称分中心）负责推荐拟邀请的供
4、应商，项目部或分中心编制“邀请供应商推荐及审核确认表”，报经公司设备物资采购领导小组或分管领导审核确认。六、发放采购文件：1、公开招标采购方式的文件发放。依据供应商投标报名情况，采购组织单位向参加投标的供应商发放招标采购文件，并填写“采购文件发放登记表”。2、其它采购方式的文件发放。采购组织单位向审核确认的邀请供应商发放采购文件，并填写“采购文件发放登记表”。七、采购会议与评审：1、采购会议： 公开和邀请招标采购设备、物资 ，采购组织单位安排工作人员在采购文件规定的时间和地点接收投标人递交的投标文件，并验证各投标人是否按照招标文件要求办理了相关手续，填写“投标文件递交（接收）情况登记表”。按照
5、招标文件规定的时间和地点，按程序组织招标开标会议，会议由采购组织单位确定的主持人主持，监督人、设备、物资使用单位代表、投标人代表和开标有关工作人员参加。 竞争性谈判采购，采购会议程序与公开和邀请招标采购会议程序基本相同。 询价采购设备、物资时，组织召开的采购会议，可视情况，采取邀请或不邀请供应商参加两种形式。2、采购评审 评审委员会组成：评审委员会由采购组织单位、设备、物资使用单位和相关单位的设备、物资专业管理人员，以及集团公司设备、物资专家组成。成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 23。集团公司设备、物资专家人员的选定，从集团公司设备、物资专家库中随机抽
6、取。 采购评审程序： 初评。根据采购文件规定的评审办法和标准，评审委员会按照资格评审、商务评审、技术评审和重大偏差评审顺序进行。 商务技术评审。根据初评情况，对竞标人逐一进行商务和技术澄清，澄清方式可采取现场和发澄清函，竞标人必须按照澄清时间书面回复相关内容，对竞标人的澄清内容加以评审。对有必要继续进行商务和技术澄清的竞标人，可采取上述方式进一步澄清。 竞争性谈判，谈判委员会按照资格评审、商务评审、技术评审和重大偏差评审顺序初评。从评审中总结各投标人的技术与商务特点，拟定谈判的要点。分别按照首次报价由高到低的顺序与各投标人单独进行相同多轮次的单独谈判。谈判的轮数根据谈判的实际效果而定。要求投标
7、人每一轮谈判之后在规定的时间内单独提交书面最终报价及承诺书。在谈判的过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。评分排序，初立中标单位。按照采购文件中规定的评分标准，评委对通过评审的所有竞标人独立实名计分。根据每个评委的评分，计算出竞标人的综合分数，所有评委在综合评分表上签字确认，并按照综合分数由高到低的顺序排出前三名，推荐排名第一的竞标人为预中标供应商，依次为候选中标供应商。 评审委员会撰写“评审报告”，监督人员应就评审过程是否履行规定程序以及执行评审纪律的情况在评审报告上签署意见。八、确定中标供应商1、集团公司组织的采购，由集团公司设备、物资采购管理小组
8、审批或有集团公司设备、物资采购管理小组授权委托评审委员会审批，确定中标单位。2、公司和工程指挥部组织的采购，由公司设备、物资采购领导小组负责审批，确定中标单位。九、发放中标通知书“评审报告”经审批确定中标单位后，采购组织单位要在规定的时间内发放“中标通知书”。十、签订采购合同：按照采购文件规定，采购组织者及时组织、指导设备、物资使用单位与中标供应商进行合同谈判，拟定合同文本，按程序进行合同会审，会审后签订采购合同。 十一、合同履行管理： 合同履行中，对所购设备、物资的进货、验收和结算，使用单位要严格执行货物采购合同的约定。 设备、物资使用单位要及时反馈合同履行情况，及时上报合同履行中出现的问题
9、。集团公司设备、物资采购中心和公司设备、物资采购分中心跟踪监督合同履行情况，发现问题，及时采取纠偏措施，确保集中采购效果。 下属单位定期向上级主管部门填报“设备、物资集中采购合同执行情况统计表”，采购分中心及时汇总分析设备、物资集中采购执行信息，考核物资集中采购效果转化指标完成情况。十二、采购资料归档管理设备、物资招标采购资料要妥善保管。相关文件资料，按照招标采购程序的先后顺序装订成册，及时归档管理。附：1、设备、物资采购风险防范管控流程图2、设备集中采购申请及审批流程3、设备集中采购招标管理流程4、设备采购合同签订流程5、生产物资集中采购供应商资质评审流程6、生产物资集中采购流程采购计划编制
10、 及提交采购计划审核采购流程项目经理部设备物资采购中心项目相关部门项目经理公司生产保障部集团公司设备物资部股份公司设备物资部设备物资采购风险防范管控流程开始7项目部闲置采购计划公司生产保障部审核集团公司审核股份公司审核项目经理部设备物资采购中心采购方式确立确定采购方式编制采购文件、发布招标公告举行采购会议并进行评审确定中标供应商签订采购合同合同履行管理采购资料归档管理结束设备集中采购申请及审批流程项目部申报采购计划开始公司设备部门审核公司分管领导审核公司主管领导审核集团公司设备管理室审核集团公司设备管理室审核集团公司分管领导审核集团公司主管领导审核股份公司 设备物资 部审核项目经理部公司生产保
11、障部集团公司设备物资部股份公司设备物资部结束设备集中采购招标管理流程集团公司编制招标编号、 发布招标信息开始项目经理部公司生产保障部集团公司设备物资部股份公司设备物资部编制招标文件、发布招标 公告出售标书招标澄清答疑召开采购开标会议开标登记记录、接收投标 文件招标采购领导小组对供应 商进行技术、商务评审招标采购领导小组对供应 商进行技术、商务评审招标结果公示中标通知书结束设备集中采购合同签订流程根据招标评审报告得分确 定供货单位开始项目经理部公司生产保障部集团公司设备物资部股份公司设备物资部发布中标通知，7个工作 日按照采购文件和确定的 条件完成合同谈判向集团公司设备物资部门 上报采购合同备案
12、结束合同关键条款涉及的相关 部门（技术、财务、审计 等）会同法务部门对合同 进行审核合同签订合同履行生产物资集中采购供应商资质评审流程对参与集中采购的供应商进行符合性检 查开始项目经理部公司生产保障部电子商务平台专家组成员项目部其他相关部门结束淘汰对报价文件的商务部分进行评审对报价文件的技术部分进行评审对通过上述评审的供应商进行有无重大 偏差评审成立招标采购评审领导小组不合格合格商务、技术打分汇总评审结果形成评审报告有重大偏差 无重大偏差淘汰采购计划编制 及提交采购计划审核采购流程项目经理部设备物资采购中心项目相关部门项目经理公司生产保障部集团公司设备物资部股份公司设备物资部生产物资集中采购流程开始7项目部闲置采购计划公司生产保障部审核集团公司审核股份公司审核项目经理部设备物资采购中心采购方式确立确定采购方式编制采购文件、发布招标公告举行采购会议并进行评审确定中标供应商签订采购合同合同履行管理采购资料归档管理结束与供应商进行竞争性谈判
