门店商品管理手册模板

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1、门店商品管理手册模板门店商品管理手册模板逸马国际顾问集团出品逸马国际顾问集团出品编制说明编制说明【编制目的编制目的】标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结 10 多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。门店商品管理手册模板是逸马国际顾问集团在 10 年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制门店商品管理手册提供范例和方法。【使用说明使用说明】1.本手册模板包括商品管

2、理各项流程，从商品的进、调、退流程及库存、盘点等方面。其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操作经验。2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装 Microsoft Office Visio 软件 ，软件安装和使用说明请见软件光盘。Visio 软件可以在网上下载，您可以下载自行安装。【版权声明版权声明】本手册仅供购买或获赠连锁企业全员培训解决方案的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开

3、发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。版权所有版权所有 侵权必究侵权必究目目 录录编制说明编制说明1目目 录录21门店商品管理规划门店商品管理规划31.1门店商品的分类.31.2商品分类.31.3门店商品分析.31.3.1门店商品分析目的.31.3.2门店商品分析方法.42门店商品的进、调、退及验收流程规范门店商品的进、调、退及验收流程规范42.1商品的进货流程与规范.42.1.1进货原则.42.1.2门店商品的进货流程.52.1.3门店商品的进货规范.62.2商品的收货验收流程与规范.72.2.1商品的收货验收流程.72.2.2商品的收货验收规范.82.3商品的退货流

4、程与规范.82.3.1退货原则.82.3.2商品的退货流程.102.3.3商品的退货规范.113门店商品的库存管理规范门店商品的库存管理规范123.1库存管理原则.123.2合理库存的指标及库存管理.133.3库存管理.133.4库存商品的堆放管理方法.144门店商品的盘点作业门店商品的盘点作业154.1直营店盘点流程.154.2 盘点操作规范与标准165.3.2 盘点操作规范盘点操作规范.175工具表单工具表单195.1销售开单.195.2商品信息更正表.195.3门店建议淘汰商品表.215.4盘点表.225.5商品盘点分析表.235.6商品盘点盈亏调整表.241 1门店商品管理规划门店商品

5、管理规划1.11.1门店商品的分类门店商品的分类门店商品分类是为了能使顾客有效的识别商品，以适当的标志和特征将商品分为各个品类的过程；商品分类依据分类的标准不同，分类方法很多，可以按照不同的商品特性来分类，如生产来源、生产方式、处理方式、保存方式等;有些商品用途并非完全相同，若硬要以用途、功能来分类略显困难，此时可以按照商品的制造方法来分类;还可以依商品的产地来分类、依功能用途分类、依规格包装型态来分类，也可以按成分、口味来分类，通过分类可以更详细的了解商品信息，有助于门店商品管理。1.21.2商品分类商品分类根据门店商品结构情况，结合门店主题特点，对门店商品按不同商品特性、功能用途、规格包装

6、、商品成分来进行划分。1.31.3门店商品分析门店商品分析1.3.1 门店商品分析目的门店商品分析目的在商品分析当中，我们结合门店的实际商品销售额、毛利率、周转率、库存这些数据进行有效的分析，有助于我们分析出畅销品、滞销品、高毛利商品等，从而可有效了解不同区域门店商品，有助于门店优化资金链，调整商品结构，管理库存。1.3.2 门店商品分析方法门店商品分析方法周转率高是畅销商品，但不一定是获利高的商品，毛利率高商品又不一定是畅销商品，交叉比率分析法，综合考虑了两个因素，凡是交叉比率高的商品，必定是主力商品和畅销商品，交叉比率中等的商品，是辅助商品或新商品；交叉比率很低的商品往往是滞销商品，应逐渐

7、淘汰的商品。结合连锁的实际情况，我们选用交叉比率分析法。1. 下面介绍交叉比率分析法1 )交叉比率计算方法：交叉比率=毛利率周转率2 )毛利率=（本期销售额 本期销售进货成本）/本期销售额3 )商品销售金额商品周转率平均库存金额4 )2月末库存金额月初库存金额平均库存金额2. 说明：1)重点分析交叉比率比较高的商品，前 150 位商品是畅销商品和主力商品，大约占销售收入 70%-80%左右，销售利润主要来自这些商品，应尽可能不出现断货情况；2)还应分析交叉比率排位在最后的 50 位商品有相当部分应淘汰的商品，该淘汰的应及时采取措施处理；3)用交叉比率分析法（以 600 种商品计算）排位在前 1

8、50 位商品必定是畅销商品 A 及主力商品A，排位在最后 50 位商品就是滞销的 C 类商品，这部分商品有相当部分应淘汰；其余为辅助配合的 B 类商品。2 2门店商品的进、调、退及验收流程规范门店商品的进、调、退及验收流程规范2.12.1商品的进货流程与规范商品的进货流程与规范2.1.1 进货原则进货原则1.适时：确实掌握时间需求，进货时尽可能避开一天销售高峰时段及周六、周日、节假日。考虑到物流配送时间，与公司工作时间；2.适量：适量是建立在满足店铺商品需求量基础上。进货数量太多，商品展示拥塞不堪。太少则缺乏吸引力；3.合乎商品组合与差异化：连锁店在商品的分类、组合上必须有所区别，除了必要的畅

9、销品外，根据店铺附近不同的消费群体情况，开发和引进差异化商品，进行合理的产品结构组合。2.1.22.1.2 门店商品的进货流程门店商品的进货流程商商品品进进货货流流程程经经营营计计划划科科门门店店开始专员审核审核核对店长沟通结束不通过通过报计划开单报计划店长根据门店需要在公司指定时间前上报计划，对进货商品的品名及数量进行核对门店专员审核订单专员对上报计划商品进行核对，核实店面余额与公司库存经营计划科审核核对订单专员根据进货计划核算商品价格，检查门店账面余额与公司库存；门店账面余额不足时，联系门店打款、公司库存不足时，通知门店修改进货计划经营计划科开单订单专员按照上报计划开销售清单经营计划科2.

10、1.32.1.3 门店商品的进货规范门店商品的进货规范1 .正确进货的意义：1）保证商品正常周转，防止缺货、断货，确保门店正常营业销售；2）提高商品周转率，减少占用资金；3）合理进货以减少商品积压，降低商品损耗。2 .连锁门店进货的原则：以销定进、勤进快销、储存保销；1）进货上报时间为每天上午 12：00 之前，超过订货时间无法进行订货；下午汇总，备货；2）进货应已销定进，提前检查销量与库存，结合以往进货经验填写进货计划并上报；3）进货时应认真核对商品的品名、数量、规格等以免出现误报； 4）进货时应对商品价格进行评估核算，保证账面余额充足，账面余额不足时应及时打款，以免因打款延误进货时间或超过

11、订货时间无法订货；5）遇节假日或者促销等情况进货量增大时，应对门店陈列及库存商品提前进行系统规划，并结合门店实际存储情况进货，以免造成店内商品拥挤；6）进货时应确定到货时间。2.22.2商品的收货验收流程与规范商品的收货验收流程与规范2.2.12.2.1 商品的收货验收流程商品的收货验收流程门店收货验收流程财务部仓储物流门店结束开始检视外包装情 况登记入账破损包装拆箱与 送货人清点商品填写销售开 单销售开单送 交财务部一份登记入账YN清点商品数量商品运送到门店核对销售开 单收货流程说明收货流程说明步骤步骤步骤说明步骤说明/ /操作规范操作规范负责部门负责部门/ /岗位岗位工具表单工具表单到店商

12、品到达门店，物流方确保到店商品运输过程中商品安全、卫生仓储物流检查商品包装店长检查商品包装是否破损以及商品卫生情况，如有破损包装商品，当着物流人员进行清点 门店/物流清点商品清点实到商品数量门店核对销售开单根据销售开单核对商品门店销售开单填写销售开单根据清点核对后实收数量填写销售开单门店登记入账门店根据销售开单实收数登记入账，并将回执单签字确认，由物流人员带回财务登记入账门店/物流/财务2.2.22.2.2 商品的收货验收规范商品的收货验收规范1.收货验收时，首先应查看商品的品名、箱数是否正确，外包装是否破损；如果商品的件数不符，则在销售开单上记录实际收货数量，并要求送货人员签字确认；如果发现

13、外包装有破损，则当着送货人员的面清点货品，查看是否与销售开单相符；2.如发现实收的商品与销售开单不符，应拒收错发的商品，将问题标注清楚并由门店人员和送货人员签名确认；3.清点时由 1 人初点，如清点无误则将商品数量记入销售开单 ，如清点有误，则需要另 1 人复点；复点后将复点数量记入销售开单 ；4.拆开包装后清点商品的顺序为先点数量，再抽查或全查商品的批号与保质日期等；5.店长（或店主）须在收货入库当天将所收到的赠品，金额记为零，数量如实记录；6.销售开单一式五份，订单专员一份，门店自留一份，仓库一份，物流配送一份，财务部一份；送货验收后，门店自留一份销售开单以备查验；配送中心和财务部的销售开

14、单随车带回，一份交配送中心留底查验，一份交财务部，由财务部登记入账；7.当出现订货而商品在正常订货周期内没有到货时，店长（加盟商）应及时与业务代表联系，通过业务代表了解物流配送情况。2.32.3商品的退货流程与规范商品的退货流程与规范2.3.12.3.1退货原则退货原则1.必须在合同期内，因特殊原因不能继续经营，又符合调换规定的商品；2.到了保质期接近一半时间时，门店需向总部提出促销申请；滞销品促销量达 80%的给予退货，门店申请促销产生的费用由门店承担；3.因生产厂家不再生产，又符合调换规定的商品；4.因食品安全问题强制下架的商品；5.非人为原因造成的过期商品及残次品外，其他商品一律不退；6

15、.退货价格应与进货时价格保持一致；7.每周周四，完成门店的退货申请，审核通过后，将退货商品整理封装好，随送货车辆运回公司总部；8.只要跟财务相挂钩则为退货，否则都为调换货物。2.3.22.3.2商品的退货流程商品的退货流程 业务代表区域经理审批验收退货专员核价财务上账开始结束经营计划科业务代表审核通过不通过通过不通过提出申请返还退单商品退货流程说明商品退货流程说明步骤步骤步骤说明步骤说明/ /操作规范操作规范负责部门负责部门/ /岗位岗位工具表单工具表单提出申请店长提出退货申请，需说明退货原因、所退商品的品名、数量、规格等，交地区业务代表门店业务代表业务代表根据退货申请确定商品的品名、规格、数

16、量，保质期填写退货单，并注明退货原因交区域经理运营部区域经理区域经理审核退货商品的品名、规格、数量、保质期，分析原因移交经营计划科审批运营部经营计划科经营计划科进行审批，明确退货原因，以及商品的品名、质量、规格、数量、重量、保质期限、包装、合同要求，审批通过签字确认，仓库验收；审批异议与问题交零售代表与店长进行沟通后重新提出申请运营部 仓库验收仓库根据退货表单验收核对退回商品，确认商品的品名、质量、规格、数量、保质期限、包装等，验收通过签字确认，交专员核价。验收问题商品由零售代表与店长沟通仓库专员核价明确各部门审核情况，根据退货单数量、品名进行核价，退货商品价格应与进货时价格一致运营部财务核算财务审核退单商品的价格及金额，并上账财务科2.3.32.3.3 商品的退货规范商品的退货规范2.3.3.12.3.3.1可退库的商品退货规范可退库的商品退货规范1.必须是在合同期内的门店商品；2.可退库商品是指商品在和供应商签订采购协议时确定好退货商品的处理