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1、2010年终个人总结,全 年 工 作 概 况,今年以来，在市局领导和相关单位、部门的支持下，审计工作紧紧围绕“烟叶防过热、卷烟上水平、利税保增长”的行业中心任务，全面贯彻国家局“重心下移，着眼基层，突出服务，加强基础”的工作方针、积极落实省局 “抓基层，打基础，上水平”和市局“基层建设年”的工作要求，认真履行审计监督与服务的职责，在增强企业内部控制、提高经济效益和经营管理水平方面发挥了积极的作用。, 财务收支审计项目1个 基建维修决算委托审计项目16个 烟叶生产基础设施建设决算审计项目30个 离任经济责任审计项目1个 工程预算审计项目9个 专项审计调查项目2个,一年来，共开展各类审计项目59个
2、。其中：,全 年 工 作 概 况,汇 报 内 容,【贰零零玖年工作回顾 】,【贰零零玖年工作回顾 】,【贰零零玖年工作回顾 】,A固定资产投资项目审计全面加强，过程监督全面 推进, 积极探索审计关口前移，加强了投资项目开工前的审计监督 对09年新建7个烟站建设工程和全市烟叶产区的烟叶生产基础设施建设工程，组织审计委托单位对工程预算进行了审核，审减预算34万元。并加大了对拟签订的施工合同的审计监督，提出审计意见，促进施工合同签订更加规范、严谨。,【贰零零玖年工作回顾 】,A固定资产投资项目审计全面加强，过程监督全面 推进, 创新工作方法，加强了投资项目建设中的审计监督 为提高投资项目审计管理水平
3、，对不同的投资项目采取不同的跟踪审计模式。对投资规模较小、管理规范的项目，选择重点控制环节做好控制；对投资额大、领导和职工关注的重点项目，集中审计力量，派审计人员每月深入现场进行全程跟踪，掌握工程动态建设情况，对工程进度款严格审核把关。发现问题，及时要求整改。,【贰零零玖年工作回顾 】,A固定资产投资项目审计全面加强，过程监督全面 推进, 严格控制造价，加强了工程项目竣工决算的审计监督 组织人员进行工程现场的实地踏勘，审查变更调整项目，核查工程量。截止目前已审结工程项目送审金额共计9433.5万元，审定金额7799.1万元，审减额总计1634.4万元。,【贰零零玖年工作回顾 】,B以国家局、省
4、局两项资金审计为契机，增强烟叶生产基础设施建设两项资金规范管理的自觉性和坚定性,认真组织实施了07年、08年烟叶生产投入补贴及烟叶基础设施建设专项资金的审计复查。严格按照国家局、省局相关要求，对省局、国家局两项资金审计组要求整改的事项，与相关部门一起，全面排查，组织整改落实。 。,【贰零零玖年工作回顾 】,【贰零零玖年工作回顾 】,A建立信息反馈制度，加强审计结果利用,【贰零零玖年工作回顾 】,B组织开展了各烟叶产区2006年-2008年烟叶生产基础设施建设项目受损情况的专项检查,掌握了项目受损情况的第一手资料，为确保灾害维修资金切实用到实处提供了依据 。,【贰零零玖年工作回顾 】,C提升服务
5、水平，践行科学发展观,【贰零零玖年工作回顾 】,D配合参与基层单位基础建设的调研活动，提出加强基层基础建设的建议。,【贰零零玖年工作回顾 】,依据烟草系统经济责任审计实施办法，对城区烟草专卖局（卷烟营销部）原局长进行了离任经济责任审计。,【贰零零玖年工作回顾 】,【贰零零玖年工作回顾 】,A继续推进审计工作制度化建设,结合两标合贯工作和公司管理实际，制订和完善了:,【贰零零玖年工作回顾 】,B配合参与基层单位基础建设的调研活动，提出加强基层基础建设的建议。,【贰零零玖年工作回顾 】,C优化工作流程，规范工作程序 。, 建立规范的审计质量保障体系，完善各类审计文书格式。对审计项目采取分阶段分层次
6、控制方法，进行事前、事中、事后控制，严格管理，加强考核。,【贰零零玖年工作回顾 】,D抓好审计队伍学习教育工作，树立行业现代审计人员新形象 。, 围绕科学发展观主题实践活动，结合党风廉政建设和职业道德规范要求，加强了思想政治教育、廉洁自律教育和职业道德教育。弘扬新时期审计人员的精神，牢固树立责任意识、服务意识和创新意识。, 要求和鼓励审计人员参加专业技术资格的学习考试，积极参与行业内的专业培训。通过开展在职教育、岗位培训和个人自学等形式，内审人员整体素质有了一定的提高，队伍建设上新层次。,【贰零零玖年工作回顾 】,D抓好审计队伍学习教育工作，树立行业现代审计人员新形象 。, 在认真抓好以上工作
7、的同时，积极参与本单位日常经济活动的监督，参与物资采购和投资项目等招标评审30余次。参与审批经济合同215份，共提出合同意见62条。,【贰零零玖年工作回顾 】,【下一年工作打算】,基 础：,重 点：,保 障：,内控制度评审 基础设施投资 经济责任审计,财务收支,制度建设,2010年我们将继续依靠市局领导和相关单位部门的大力支持，围绕公司的工作中心，牢固树立服务基层工作思想，坚持“全面审计、突出重点”的方针，以内控制度评审、基本建设投资、经济责任审计为重点，以财务收支审计为基础，以制度体系建设为保障，充分发挥审计派驻办与内部审计的职能，规范管理，夯实基础，为十堰烟草持续、稳定、协调、健康发展做出积极贡献。,【下一年工作打算】,【下一年工作打算】,【今后工作思路】,近日省局转发了国家局关于烟草行业工程建设项目审计管理办法，对工程项目规范管理提出了更高的标准和要求。根据近两年基建项目审计情况，建议：,一是工程造价标准,二是设计标准,【今后工作思路】,【今后工作思路】,【衷心感谢】,新的一年即将开始, 祝愿在座的领导和同事, 身体健康! 开心幸福！,谢谢大家！,【衷心感谢】,-谢谢 Thanks,谢谢大家！,
