牧场gap质量手册

《牧场gap质量手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《牧场gap质量手册（74页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、- 0 -畜牧发展公司畜牧发展公司良好农业规范（良好农业规范（GAPGAP）管理体系）管理体系质量手册质量手册文件编号： 受控状态：发放编号：编 制：审 批：实施日期：2011 年 月 日- 1 -题目：目录GAP 质量管理手册修改号：0/A共 1 页 第 1 页序号标 题页 码备 注1目录12颁布令23畜牧公司简介34引用标准45质量方针/质量目标56组织结构图67基地概况78产品描述89职责与权限910文件控制程序1611记录控制程序2112信息交流控制程序2313管理评审控制程序2514人员培训控制程序3015设施与工作环境管理控制程序3216客户投诉处理程序3517采购控制程序3718

2、牧场环境控制程序4019兽药管理控制程序4220奶牛繁育和饲养管理控制程序4421标识和可追溯控制程序4622监视和测量装置控制程序5023客户满意度测量程序5224GAP 体系内部审核程序5425不合格品控制程序5826产品召回程序6027纠正措施控制程序6228预防措施控制程序6529认证标志管理控制程序6730分包控制程序70- 2 -题目：颁布令GAP 质量管理手册修改号：0/A共 1 页 第 1 页GAP 手册颁布令本手册是依据中华人民共和国国家标准 GB/T20014.12-2005良好农业规范（Good Agricultural Practice）和 GB/T 20014.6-2

3、005蓄禽基础控制点和符合性规范中的标准制定的，它阐述了养殖公司公司在养殖基地选择、管理、生产过程中必须遵守的健康安全方针、目标，并对基地管理的质量管理体系提出了具体的要求。本手册适用于畜牧发展公司各牧场。本手册是畜牧发展公司各牧场对追溯产品的质量标准的法规性文件，是指导公司建立并实施良好农业规范的纲领和行动准则，也是对顾客的承诺。全体员工自实施之日起，必须遵照执行，为提高产品质量和本公司信誉而努力工作！总经理：日 期：、- 3 -题目：合作社简介GAP 质量管理手册修改号：0/A共 1 页 第 1 页基地管理部和养殖场简介- 4 -题目：引用标准GAP 质量管理手册修改号：0/A共 1 页

4、第 1 页引用标准本手册引用标准：GB/T20014.1-2005 语GB/T20014.2-2005 农场基础控制点与符合性规范GB/T 20014.6-2005 蓄禽基础控制点和符合性规范ISO9001：2000 质量管理体系GMP 良好操作规范SSOP 卫生标准操作规程HACCP 危害分析和关键控制点- 5 -题目：质量方针/质量目标GAP 质量管理手册修改号：0/A共 1 页 第 1 页质量方针和质量目标1.质量方针全员参与、科学管理、持续不断地为顾客提供安全、高品质、健康的成品肉牛。2.质量目标（1）确保 GAP 管理体系持续、有效运行并达到预期效果；（2）生产安全事故全年为零；（3

5、）产品检验合格率85%，每年提高 2%；（4）破坏环境、损害可持续发展的行为为零。- 6 -题目：组织结构图GAP 质量管理手册修改号：0/A共 1 页 第 1 页组织结构图总经理管理者代表（基地管理部副总）基地管理部(场长)供 销 部育 肥 场办 公 室兽 药 站- 7 -题目：基地概况GAP 质量管理手册修改号：0/A共 1 页 第 1 页养殖基地位置和分布图- 8 -题目：产品描述GAP 质量管理手册修改号：0/A共 1 页 第 1 页产品名称：产品品种：产品介绍：- 9 -题目：职责与权限GAP 质量管理手册修改号：0/A共 7 页 第 1 页职责与权限1 总经理1.1 职责。- 10

6、 -1.1.1 负责组织贯彻执行国家有关质量的方针、政策、法规和标准；1.1.2 负责组织贯彻 GB/T200142005 和 GB/T 20014.6-2005蓄禽基础控制点和符合性规范 ，审批实施 GAP 体系及程序文件，并保持体系的有效运行；1.1.3 负责组织供销部、兽药站、育肥场等部门的负责人及相关人员对基地产品实现过程进行策划。1.2 权限。1.2.1 有权就 GAP 体系文件要求检查、督促、协调有关部门各类人员的工作并落实其职责；1.2.2 对 GAP 内部审核中发现的问题有权提出改进意见，并跟踪审核，对不按要求进行改进者有权提出处理意见；1.2.3 对在体系有效运行和产品质量改

7、进提高作出重大贡献者，有权提出奖励意见，对不认真执行体系文件和标准造成严重后果者，有权提出处理意见。1.3 相互关系。协调在 GAP 体系运行中涉及其他公司领导或部门的有关事宜，保证各部门职能和各类人员职责的落实。2 管理者代表（基地管理部副总）2.1 职责。题目：职责与权限GAP 质量管理手册修改号：0/A共 7 页 第 2 页2.1.1 负责组织实施合作社 GAP 体系，监督各有关部门实施 GAP体系情况，并对在实施过程中出现的问题提出解决、处置意见；2.1.2 负责组织实施内部审核，对审核中发现的问题应组织查找原- 11 -因，制定对策，并监督实施；2.1.3 负责组织编写、修改、审批体

8、系文件，以保持管理体系的不断更新，并与公司发展、外部环境的变化相适应。2.2 权限。2.2.1 管理者代表有对下属部门的工作提出批评、修改、改进意见的权利；2.2.2 有权对实施 GAP 体系不力的下属部门进行批评、处罚、处置；2.2.3 有权对实施 GAP 体系内部审核的时机提出意见；2.2.4 有权对体系实施过程中产生的问题提出修正意见；2.2.5 有权对体系文件中不适宜发展的部分提出修改意见。2.3 相互关系。2.3.1 对总经理直接负责，对其汇报各阶段 GAP 体系运行情况，并适时提出修改、改进意见，提出内审计划，并接受和贯彻总经理的相关指示及合作社发展目标；2.3.2 对下属部门进行

9、指导、检查，并倾听、收集下属部门工作意见，指导、协助下属部门搞好基地管理工作；2.3.3 对外负责宣传合作社 GAP 体系实施情况，并与相关单位进行必要沟通。题目：职责与权限GAP 质量管理手册修改号：0/A共 7 页 第 3 页3 基地部（场长）3.1 职责。- 12 -3.1.1 组织贯彻落实公司发展计划，合理配置人财务，以提高工作效率与工作质量；3.1.2 组织检查 GAP 体系运行情况，并采取纠正、预防措施；3.1.3 对影响体系运行的人、事、物及时进行合理处置；3.1.4 参加基地认证，进行风险评估，保证基地安全；3.1.5 合理组织员工学习，遵守作业规程，保障员工健康、安全；3.1

10、.6 指导、监督员工工作，保护环境，提高可持续发展。3.2 权限。3.2.1 有权对违反 GAP 体系要求的人、事做出合理处罚；3.2.2 有权直接对总经理报告基地运行情况、GAP 体系运行情况。必要时可以自行组织审核活动，并将审核结果上报管理者代表、总经理；3.2.3 有权决定采用何种有效的纠正、预防措施；3.2.4 有权对将要使用、采购的物质进行调查、处置；3.2.5 有权对体系运行中产生的问题进行合理处置；3.2.6 有权监督、检查各下属工作，并对其工作进行指导；3.2.7 有权停止违反法律法规、GAP 体系要求及公司相关规定的一切活动。3.3 相互关系。题目：职责与权限GAP 质量管理

11、手册修改号：0/A共 7 页 第 4 页3.3.1向上直接对管理者代表负责；3.3.2向下对下属部门进行监督、检查、指导；- 13 -3.3.3对下属进行有效考核；3.3.4对外联系，开展必要的合作业务。4 育肥场（副场长）4.1 职责。4.1.1 对基地养殖相关的所有事物最终负责；4.1.2 对基地使用的物质组织审查以保证来源的安全；4.1.3 对基地水质、土壤组织勘查并制定合理的保护措施；4.1.4 对基地周边的生物链进行有效调查，制定有效保护措施以保证生物链的生态平衡；4.1.5 购置、使用有效的防护用品及设施，以保障员工健康安全；4.1.6 组织培训，保证员工按操作规程操作；4.1.7

12、 定期组织健康、安全、自救知识培训，以提高员工自我防护、救护能力；4.1.8 定期组织对当地土、水的化验，以保证基地生产、生活安全；4.1.9 定期组织对基地及周围环境实施清理、维护，以保证环境安全。4.2 权限。4.2.1有权对不合格物质拒绝使用；4.2.2有权对违反 GAP 体系要求的人、事做出合理处置、处罚、调题目：职责与权限GAP 质量管理手册修改号：0/A共 7 页 第 5 页离；- 14 -4.2.3有权对基地管理工作中出现的问题采取措施纠正和预防。4.3相互关系。4.3.1对基地部场长，对其定期报告基地运营情况；4.3.2对基地员工进行监督检查，指导其工作，定期组织培训、召开工作

13、会议，以了解情况、安排工作计划。5 兽药站站长5.1 职责。5.1.1 根据法律法规选择合适的动保产品，保证人员、环境安全，保证实施效果；5.1.2 定期进行病虫害预报工作，以指导基地病虫害防治；5.1.3 组织、实施病虫害防治计划；5.1.4 监督、检查基地动保产品使用情况；5.1.5 定期向基地部场长汇报基地病虫害防治情况，并提出合理化建议。5.2 权限5.2.1 有权监督检查并禁止基地使用违规动保产品；5.2.2 有权指导并要求基地按法律法规要求施用动保用品；5.2.3 有权对违规使用动保产品的部门及个人向上级报告。5.3 相互关系。5.3.1 对基地部场长负责，向其报告基地病虫害防治情

14、况及动保产题目：职责与权限GAP 质量管理手册修改号：0/A共 7 页 第 6 页品使用符合性情况；- 15 -5.3.2 对该基地实施技术指导与技术监督；5.3.3 对外提供有效证明以证实基地遵守法律法规要求。6.供销部（科长）供销部（科长）6.1 计划、实施、管理企业物品的采购和产品销售,对结果负责。6.2 内容、方法6.2.1 根据合作社有关肉牛养殖年度饲养计划，制定相应的青年牛采购计划和市场推广计划。6.2.2 落实采购和销售活动的管理与控制。6.2.3 组织对采购/销售人员的培训、管理与控制。6.2.4 采购/市场行情信息的收集。6.2.5 协助兽医站兽医人员对将购入的新牛进行检疫和

15、验收工作。7办公室负责人7.1 职责。7.1.1 负责合作社基地文件的管理、质量方针、目标的宣传贯彻；7.1.2 负责基地人员培训的策划、实施、培训有效性的评价以及人员的聘用；7.1.3 负责对顾客的投诉以及相关措施的具体实施；7.1.4 负责顾客满意度的调查以及顾客的走访；7.1.5 负责保管购买青年牛，动保药品以及机械零部件的发票；7.1.6 负责组织体系内部审核活动的实施以及外部审核的联络。题目：职责与权限GAP 质量管理手册修改号：0/A共 7 页 第 7 页7.2 权限。- 16 -7.2.1 有权对合作社的体系文件进行修订；7.2.2 有权对人员培训有效性进行评价；7.2.3 有权对内部审核活动中产生的不符合进行监督。7.3 相互关系。7.3.1 对总经理负责，向其定期报告 GAP 体系在基地的运行情况；7.3.2 对外联系其他相关部门，以推进工作。题目：文件控制程序GAP 质量管理手册修改号：0/A共 5 页 第 1 页文件控制程序- 17 -1目的对 GAP 涉及的所有文件进行有效控制，确保各部门、各环节使用的都是有效文件。2适用范围适用于 GAP 所有文件的控制。3职责基地部负责所需文件的编写、更改。办公室负责文件登记、发放和管理。4工作程序4.1 文件的分类、编号。文件的分类：文件与资料分为受控文件与