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1、落实制度沉淀管理凝心聚力提升品牌用强劲的执行力保证全年目标任务顺利完成集团 2018 年年中总结同志们：今天，我们在这里召开年中经济运行分析会，是赛程过半之后的总结会、 动员会，主题就是对上半年经营工作进行认真分析、全面总结，发现问题、查 找短板，研究部署下一步工作措施，以确保今年目标任务的全面实现。刚才， XX、XX 和 XX 老总分别对上半年生产经营、招投标、标价分离及重点工程履约 等情况进行了通报和总结分析，XX、XX 和 XX 同志分别就目标责任考核及对标 活动、成本管理及工程款回收、物资采购供应管理及预算与实际消耗对比情况 等进行了通报。对各位老总刚才安排的工作我是完全同意和支持的，
2、必须不折 不扣的贯彻执行；各部门的通报各项工作也是经过讨论和同意的，要进一步全 面推动和落实。下面，就上半年的生产经营情况和下半年工作中要注意的问题， 我谈三个方面的意见：一、上半年经营工作回顾一、上半年经营工作回顾今年 1-6 月份，面对依然严峻的安全形势和经营压力，我们在集团公司的 坚强领导和广大员工的共同努力下，紧紧围绕上级下达的任务指标和年初工作 会的安排部署，积极应对新挑战，不断采取新的管理举措，推动了生产经营等 各项工作取得了时间任务双过半的较好成绩。（一）主要经济指标完成情况较好（一）主要经济指标完成情况较好1.从产值和利润两项指标看，营业收入实际完成 亿元 ，较去年同期增长 %
3、 ，为上半年计划任务的 %；实现利润 万元，比去年同期也有较大幅度增长。2.工程量完成情况上，矿建工程累计完成成巷进 延米；土建工程累计开工 面积 ，实际施工面积 ，实际竣工面积 。3.市场开发方面，中标工程 项、金额 ，其中煤化集团内部市场中标 、占 总中标量的 %，外部市场中标 、量的 %；4.安全生产上未发生重伤以上人身事故和重大机械事故；5.工程质量上，在建项目工程质量合格率均达到 100%。6.职工收入上，在岗职工年人均收入 万元，较去年同期的 万元增长 %。7.信访稳定方面，总体情况平稳。上半年，在产值、利润、收入等各项经济指标稳步增长的同时，我们的各 项成本控制指标也有所下降，截
4、至六月底工程施工预算成本 ，实际成本 ，降 低率 。上面的各项数据，是我们在座各位对上级领导和广大职工提交的一份答 卷；成绩的取得，是大家尽职尽责、苦心经营的汗水凝结，是我们 多名各个岗 位上的职工默默奉献、特别是一线职工风雨兼程、奋力拼搏的结果；当然，成 绩单上也有大集团和兄弟单位的鼎力支持，为此，让我们以热烈的掌声对所有 关怀帮助、关心支持我们建设集团成长的上级领导、兄弟单位和无怨无悔献身 煤化建设事业的广大干部职工表示最衷心地感谢！（二）工作推进上措施得力，成效较为显著。（二）工作推进上措施得力，成效较为显著。上半年，我们牢牢把握“稳中求进”总基调，实现了重点工作有序推进， 主要表现在以
5、下八个方面工作：1.完成了三个中心、三个体系的构建，基础管理和规范化管理得到加强。 上半年，我们按照企业十二五发展规划及子规划的定位和年初的工作部署，完 善了三个中心的架构，明确了总部作为投资决策及战略管控中心、二级单位公 司作为管理实施及经营利润中心，项目部作为安全生产及成本控制中心的功能 定位，理顺了我们的管理体制。同时建立了三个体系，制定了管理纲要 ，明 确了决策、执行、监督三权分离的经营管理运行机制。一是在完善经济运行体 系上，制定了 2018 年经济运行总体方案和配套办法，制定和完善 117 项管理制 度和 108 项管理流程；二是在业绩检查考核体系构建上，制定了年度目标责任 考核细
6、则，每季度由集团领导亲自带队，集中对基层单位进行一次综合检查评 比；三是在监督监察保障体系上，制定建设集团工作落实监督监察保障办法 ， 实施严格的责任追究。4 月份，对一季度发生亏损的 4 个单位给予了黄牌警告, 截止 6 月底 4 个单位基本实现扭亏为盈。2.突出抓好安全生产长效机制，努力向本质型安全迈进。坚持按集团杨总 讲的“安全生产只有起点，没有终点”的理念，不断夯实安全防线。一是狠抓 了基层单位的安全机构人员配备，编制安全文化手册，宣贯安全理念，提高全 员对安全工作重要性的认识，增强按章操作和自我防范的自觉性；二是定期召 开安全工作会，并利用每天早上的调度会，分析安全状况，安排部署安全
7、工作 和重点防范措施；三是狠抓二级单位和项目部安全生产责任制的落实，抓好安 全基础管理目标考核的实施，重点检查二级单位和项目部安全管理制度的落实 及项目施工现场安全隐患的排查，并提出存在问题，要求限期整改。四是认真 开展“安全生产月”活动、春季机电专项整治活动，开展了安全生产宣传教育、 应急救援演练活动，加强现场安全检查、机电设备安全管理，检修维护工作落 实；排查一般隐患 100 余条，基本整改到位。五是坚持做到一线职工培训上岗， 特殊岗位持证上岗。通过以上措施，促进了安全生产形势的稳步好转，确保了 上半年安全形势总体平稳。3.样板工程及创优夺杯活动的效果初步显现，为煤化建设品牌增添了光彩。
8、认真落实集团公司“建设项目质量管理年”和基本建设推进会议精神，召开施工现场综合管理样板工程暨创优夺杯工作会，下达 2018 年度创建优质工程、样 板工程和进度履约重点监管项目计划，并对获得优质工程、文明工地及样板工 程的单位进行了表彰奖励。天工公司黄陵中心区集中居住区住宅楼通过煤炭行 业省级文明工地验收；XX 分公司承建的 XX 小区棚改项目 A3 号楼顺利通过省级 文明工地验收；矿建一公司承建的 XX 回风立井井筒获得煤炭行业优质工程。在 铜煤 1 号工地召开的集团公司棚户区改造项目综合管理现场会，得到集团公司、 XX 市及兄弟单位的较高评价。XX 分公司承建的西安重装生产制造新基地项目，
9、以质量最优、文明施工氛围最浓的成绩，在中国建筑、中十冶等央企参建的整 个施工园区最先实现主体封顶，受到各方高度赞扬。4.深入开展“成本管理年”活动，经济发展的质量和效益进一步提高。制 定了成本管理年活动方案，召开了启动大会，全面加强了成本管理工作，使今 年总成本下降了 8 个百分点：一是根据各单位实际，核定了各单位产值利润率 和利润总额；明确了成本管理这项系统工作中工程、预算、物资、人力资源、 生产安全等相关部门的职责；二是有效抓好各项费用管控，认真做好比价、招 标采购、废旧物资回收修旧利废等工作，预算与物资消耗量对比，上半年节约 资金 3477 万元；核定机关部门费用，有效控制了各项非生产性
10、支出；三是强化 财务成本核算，逐季度进行检查考核，对项目部经营情况严格进行过程管理； 四是主动与相关兄弟单位、大集团、西安定额站进行沟通协调，积极解决矿建 工程人工单价调整及补差、结算、决算、工程款回收等问题，当年工程款回收 率达到 93%以上；五是突出抓好对亏损项目的专项审计，做到一项目一立项、 一结算、一审计、一兑现，坚持过程监控，遏制了亏损势头，使亏损经营的单 位实现了盈利。六是业务部门正在制定标价分离实施方案，下一步的推进工作 按计划有步骤地进行。5.对标管理扎实推进，取得较好成效。制定了实施方案和阶段任务安排， 确立了安全生产管理、经营管理、科技创新、项目创优、人力资源五个对标重 点
11、，和立标、对标、追标、达标、创标五个步骤，组织各部室、单位先后深入 XXXX 建设、XXXX 建安、中煤三建、首钢建设等国内先进企业及 XX 矿业等单位 进行全方位对标交流学习。各基层单位把行业内外对标、与集团内外对标结合 起来，把达标与创标结合起来，形成了对标经验成果理论 6 篇，各项建议 30 余 条，为改进各项管理提供了新的思路方法。6.科技创新工作和 QC 小组活动成效显著。充实完善了技术委员会，组建了 专家咨询委员会和科技评审委员会。申报省级认定企业技术中心已经通过了省 国资委的审核推荐。在集团公司立项科技计划项目 17 项，目前开始实施 10 项 课题。获得国家知识产权局专利受理
12、4 项，取得实用新型专利授权 2 项，得到 省级工法授权 1 项。注册 19 个 QC 小组，被授予“XX 省工程建设 QC 小组活动 优秀企业”称号，同时获得优秀 QC 小组活动成果二等奖 6 项、三等奖 3 项。7、在工程投标、基地建设、对外合作等方面取得新进展。我们积极争取集团公司政策支持，加强与兄弟单位进行业务对接，努力提 高区域市场和集团外的市场占有率，先后中标陕化等各类工程项目，成功签订 了国内第一条输煤管道、神渭输煤管道最先开工的八标段两条隧道工程合同，等等。建设集团西安总部办公基地 4 月份正式开工，该项目位于 XX 新区 XX 新城 的兰池大道中段，目前 24 口降水井分部施
13、工已全部完成，进入护坡防护打桩阶 段。本着平等互利，真诚合作的原则，与 XXXX 建设集团公司签订协议，结成战 略合作伙伴。双方将在信息共享、工程施工、工法合作、专利申请、技术协作、 学习研讨、经验借鉴、管理交流等八个方面开展战略合作，以扩大市场份额， 提高工程施工和企业管理水平，促进规模发展和效益提升。煤化集团安居房“XXXX”二期项目，目前已与 70 余名职工签订认购协议， 收取认购金 800 余万元，在房市低迷的阶段打破市场观望的坚冰，第一次实现 了我们投资房地产项目的资金回笼。8.信访落实年、 “三问三解”促进了和谐企业建设。各级领导班子把信访落 实年和“三问三解”作为改进经营、改善民
14、生的抓手，通过召开座谈会、领导 深入基层联系点督导等形式，积极转变机关职能，通过送温暖、送清凉等形式 改善职工生产生活条件，最大限度的保障和改善民生，有效解决了一批制约生 产经营和企业发展的问题，化解基层单位的各类矛盾问题，维护了企业和谐稳 定大局。二、上半年工作中存在的主要问题二、上半年工作中存在的主要问题在肯定成绩的同时，应清醒地认识到，我们发展中的问题依然比较突出。1.我们与全国一流企业的差距有多远？我们跨入一流企业的路还有多长?今年 5 月 15 日中华建筑报在头版以醒目的标题报道2011 年我国建 筑业产值利润率仅为 3.6% ，有 230 多家企业取得了新的施工总承包特级资质， 具
15、有资质等级以上企业总数超过 10 万家，从业人员高达 4300 万，注册执业人 员超过 100 万。对照一下我们的情况，上半年的产值利润率仅为 0.89%，还不 到全国平均水平的 1/4。据此，可以衡量一下我们建设集团在全国的位置，看 看我们要跨入全国一流企业，还有多长的路要走。所以我们一定要克服固步自 封、骄傲自满、自高自大思想，知耻而后勇，急起直追、尽快改变现状。2.与 XX 建筑企业相比较，我们的竞争优势在哪里？XX 省建筑业近五年平均每年的产值增长幅度在 39%，开发出企业工法 167 项、国家专利 35 项，仅 2010 年-2011 年就获得国家鲁班奖 10 项。在中国建 筑和中铁
16、二十局等央企、陕建工和西安建筑等地方企业以及众多的外来建筑企 业共同构成竞争态势中，我们的资质、规模、专业队伍在土建、市政、路桥、 房地产等板块，没有明显优势可言；机电安装资质不高、市场不宽，仅能承建 集团内部的小型安装工程。更主要的是，在矿建板块，我们的资质、装备、技 术、人才队伍、管理经验在西北都有着比较突出的优势，但是我们没有发挥出这个管理团队的优势和作用，更充分发挥出应有的竞争力。我们的对标单位也 是合作单位 XXXX 集团，矿建利润率在 10%以上，而我们的矿建，加上上年结转、 提高人工费等虚盈因素，今年上半年仅有 2-3%的利润率。3.目前我们在经营管理中存在的问题有哪些？目前，建筑行业普遍存在的问题有：一是建筑业生产能力过剩，生产方式 落后，技术进步缓慢，人员素质总体水平不高，推动建筑业发展方式转变的任 务艰巨；二是建筑业的发展在很大程度上依赖于高速增长的固定资产投资，我 国煤炭消耗占世界的 40%，污染占到 45%；三是一些建筑企业以包代管，管理粗 放，集团管理“集而不团” ，项目管控“管而不控” ，分公司各自为政，项目各
