2015年党建体系培训

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1、党建质量管理体系 重点概念及工作内容 2015年8月25日,党建质量管理体系 重点概念,党建质量管理体系 重点工作,党建质量管理体系重点概念 一、党建质量管理体系的含义？ 是以服务对象为关注点，在党建工作中引入ISO9000国际质量标准，指挥和控制党建工作和活动的管理体系。 二、党建质量管理体系的包含的内容？ 包含党建工作的全部过程，即党委决策、组织工作、宣传思想工作、纪律检查工作、统战工作、工会工作、信访稳定工作、精神文明建设、企业文化建设、社会治安综合治理等。,三、党建质量管理体系的性质？ 是一种工作方法和工作思路，它规定了党建工作的内容和开展党建工作的流程，以及每项流程所需的要求和形成的

2、记录，最终达到什么样的效果。 四、什么是党建服务对象？ 主要包括：上级党组织、本级行政组织、下级党组织、党员和积极分子以及职工群众。 五、党组织的三个作用？ 充分发挥企业党组织的政治核心作用；充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用；充分发挥党员的先锋模范作用。,六、如何制定党建质量目标？ （1）每年初，党建质量管理体系归口部门根据陕钢集团党建工作方针、目标及上一年度目标完成情况，结合本年度党建工作要求，组织编写可量化的党建年度工作目标。党建年度目标经党委书记批准后，以文件形式下发至下级党群组织。 （2）各基层党委、直属党支部根据公司党建质量目标，结合各自工作实际，对指标进一步分解、细化，制定各自的党

3、建质量目标，经党组织负责人批准后实施，并送一份到党群工作部备案。,七、党建质量管理体系文件包括哪些？ 党建工作质量分手册、程序文件、作业指导书和作业文件（如管理制度、考核办法、活动方案、记录格式等）、引用文件、党建工作记录。 八、什么是质量分手册？ 是指党建质量管理体系的第一级文件。它规定党建质量方针和目标，阐述如何实现这一目标的一组相互关联或相互作用的要素。主要包括：党建体系的范围、引用标准和文件、术语、过程及过程之间的相互作用和其他内容，是党建质量管理体系的纲领性文件。,九、什么是程序文件？ 程序文件是党建质量管理体系的第二级文件。它规范了党建活动或过程得到有效运作和实施的途径，是质量手册

4、原则性要求的进一步展开和细化。 十、什么是作业指导书？ 作业指导书是党建质量管理体系的第三级文件。它分门别类的规定了党建具体工作的方案、规定、办法、计划、安排等。,十一、什么是受控文件、非受控文件？ 党建质量管理体系文件分为“受控”和“非受控”两种。“受控”文件为更改通知版本，盖有受控标示和编号，在文件发生更改时能追溯到全部使用者。“非受控”文件为更改不通知版本。文件管理员负责对受控文件加盖“受控”印章，加注分发号。非受控党建工作质量管理体系文件不作分发标识。,十二、什么是PDCA循环？ 基本含义： P(plan)：策划，确定工作目标方针或活动计划； D（do）：实施，实现计划中的内容； C（

5、check）：检查，找出存在的问题； A（action）改进，对存在的问题进行改进或纠正。,七个步骤： 1、分析现状，发现问题。 2、分析党建质量问题中各种影响因素。 3、找出影响党建质量问题的主要原因。 4、针对主要原因，提出解决的措施并执行。 5、检查执行结果是否达到了预定的目标。 6、把成功的经验总结出来，制定相应的标准。 7、把没有解决或新出现的问题转入下一个PDCA循环去解决。,四个特点： 1、周而复始； 2、大环套小环； 大环套小环，小环保大环，推动大循环，PDCA循环适应于整个企业和企业内的科室、工段、班组以至个人。各级部门根据企业的方针目标，都有自己的PDCA循环，层层循环，形

6、成大环套小环，小环里面又套更小的环。大环是小环的母体和依据，小环是大环的分解和保证。各级部门的小环都围绕着企业的总目标朝着同一方向转动。通过循环把企业上下的各项工作有机地联系起来，彼此协同，互相促进。,3、阶梯式上升； PDCA循环就像爬楼梯一样，一个循环运转结束，生产的质量就会提高一步，然后再制定下一个循环，再运转、再提高，不断前进，不断提高。PDCA循环不是在同一水平上循环，每循环一次，就解决一部分问题，取得一部分成果，工作就前进一步，水平就上升一步。每通过一次PDCA循环，都要进行总结，提出新目标，再进行第二次PDCA循环，使品质治理的车轮滚滚向前。PDCA每循环一次，品质水平和治理水平

7、均进步一步。 4、统计的工具。,十三、什么是5W1H? 5W1H是党建质量管理体系运行和实施过程中重要的操作方法之一，主要是指“做什么、为什么做、谁来做、何时做、做到什么程度”。它明确了每项工作的目的、任务、时限、标准、程度、责任人等六项要素。各个要素之间环环相扣，紧密联系，相互作用，构成了一个严密完整的工作流程体系。,why：为什么要制定这项计划措施？ What：要做到什么程度？取得什么目标？ Where：在什么地方做？适用的范围? Who:谁来做？主要负责人是谁？ When:何时完成？完成计划的进度？ How：要怎么做？如何完成此项任务？,党建质量管理体系重点工作 一、年度党建质量管理体系

8、实施方案 每年初，按照集团公司总体部署，制定实施方案，确定党建质量目标、重点工作、审核计划等，下发各基层党组织，各基层党组织也需自行制定实施方案。 二、目标指标措施表 1、每年第一季度，体系各单位根据党建质量目标，制定党建质量目标指标措施表提交党群工作部，整理汇总后经部门领导、管理者代表签字后以党委文件下发。,2、体系各单位按照党建质量目标指标措施表中的测评办法和考评周期，总结分析目标指标的实现情况及其措施的完成情况，报送党群工作部，材料应包括： a.对目标指标完成的情况的统计和分析； b.对措施的实施情况及其有效性进行评价； c.依据纠正和预防措施控制程序，对未实现的目标指标进行原因分析。

9、3、党群工作部按季度对体系各单位目标指标完成情况进行检查考核，总结分析目标指标的实现情况及其措施的完成情况，并报送企业管理部。 4、每年底，党群工作部对目标实现情况进行统计分析，并对党建质量目标提出评审意见作为管理评审的输入。,三、目标指标措施推进计划及考核细则 1、体系各单位根据党群工作部下发的党建质量目标指标措施表，按季度编制党建质量目标指标措施推进计划及考核细则，报送党群工作部。 2、党群工作部每季度末月20日前编制党建质量目标指标措施推进计划及考核细则，经部门领导及管理者代表签字确认后报企业管理部。 3、体系各单位每季度末月30日前编制党建质量目标指标措施完成情况及考核结果，报送党群工

10、作部。 4、党群工作部审核、汇总体系各单位所报的党建质量目标指标措施完成情况及考核结果，于每季度首月3日前编制党建质量目标指标措施完成情况及考核结果，经部门领导及管理者代表签字确认后报企业管理部。,四、文件控制 1、内部文件：质量分手册、程序文件、作业文件（作业指导书、管理制度、考核办法、活动方案、记录格式等）。 2、外来文件：与策划和运行质量管理体系有关的中央、国家、地方、上级党群组织制定、颁发的有关法律、法规、条例、文件、行政文件等。 3、文件编号：,公司党群系统以红头文件形式发布的文件，按集团公司公文处理管理办法（暂行）的规定执行。 4、记录编号 职能部门、基层单位内部使用的记录，由各职

11、能部门、基层单位按如下规定编号：,五、服务对象满意度测评,1、党群工作部每年发出党建服务对象满意度调查表，分别就服务对象对党群组织满意或不满意的信息进行收集，并及时收集各职能部门反馈的信息。 2、党群工作部对所收集的服务对象满意信息进行汇总整理，统计分析出服务对象满意率，针对服务对象满意度相对较低的方面，按照纠正和预防措施控制程序的规定组织进行原因分析，制定和实施纠正措施。,六、内部审核 内部审核每年至少进行一次，时间间隔不得超过12个月。 基本流程： 1、组成审核组 2、编制审核实施计划 3、召开首次会议 4、现场审核 5、召开末次会议 6、内部审核报告 7、纠正和纠正措施 8、验证 9、整

12、理内部审核资料,（一）审核的基本术语 1、审核准则:一组方针、程序或要求。包括： ISO9001标准要求适用的法律法规、标准、规范要求，企业党建质量管理体系文件，党章、党纪 作用： 与审核证据进行比较的依据。 2、审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其它信息。,3、审核发现 : 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 作用：审核发现能表明符合或不符合审核准则，或指出改进的机会。 4、审核: 为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。,目的: 为了确定审核准则是否得到满足 方法: 收集客观证据并对其进行客观评价

13、要求: 客观性、系统性、独立性、文件化 审核员：有能力实施审核的人员。 不合格：未满足要求。,包 括： 不合格品-产品特性未满足要求 不合格项-过程、体系未满足要求 5、审核方案: 针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。 （1）审核方案包括策划、组织和实施审核所有必要的活动 （2）审核方案的目的是筹划审核的形式和次数，包括为不同目进行的审核，识别并提供必要的资源，管理好审核活动,（3）审核方案的内容： 内部审核的范围的确定 内部审核准备的要求和日程的安排 内部审核员的分工 内部审核记录要求 内部审核后续活动的安排,（4）管理审核方案的职责包括： 确定审核方案的目标和内容

14、； 确定审核策划、实施、报告的职责、资源和程序； 保证审核方案的实施； 监视、评审、改进审核方案； 保证能保存合适的审核方案记录。,6、审核的分类 （1）按审核方分类 第一方审核（内审） 第二方审核（顾客或其代表审核） 第三方审核（认证机构审核）,（2）按审核范围分类 全部审核-管理体系包含全部门、全过程；QMS 全部要求。（如党群系统所有部室、总支、支部） 部分审核-某个部门、某个过程 跟踪审核-验证纠正措施有效性的审核。（仅对存在不符合项的部室、总支、支部）,（3）按审核方式分类 集中审核-集中时间实施全部门审核 滚动审核-在较长时间段对各部门陆续审核 部门审核-针对具体部门安排相关过程和

15、要素的审核 过程审核-针对具体过程安排相关部门和要素的审核,7、内审的程序和步骤 审核策划与准备（年度计划组成审核组 实施计划审核准备、编制检查表通知审核） 现场审核实施（首次会议现场审核审核组会议评价确定不符合项末次会议）,审核报告（审核结果汇总分析编写审核报告审核报告分发） 纠正措施（不合格原因分析制定纠正措施实施纠正措施自我效果验证） 跟踪审核（实施跟踪审核跟踪审核报告） 总结和资料归档（审核结果总结与比较资料汇总归档输入管理评审）,8、开展内审活动的要求 （1）内审的基本要求 制定内审控制程序，按程序文件要求实施 内审的重点是： -验证质量控制活动和结果的符合性； -确定质量管理体系运

16、行的有效性、产品或服务的质量与适用性； -寻找质量管理体系改进的机会和措施；, 培养能覆盖各级党组织、党群系统各部门、各层次的内审员队伍 落实审核所需资源（人员、时间、图表、经费） 审核结果应形成文件 各不合格项责任部门认真做好原因分析和纠正措施 审核文件、记录妥善保存，输入管理评审,（2）提高内审效果的途径 a.提高认识是基础 - 提高党群各部门管理者的认识 （管理者介入管理的手段，提供改进的机会，自我完善的需要） - 提高内审员的认识 （公正、客观、深入，忠于职守，善于发现问题，善于对被审核方帮、促、改） - 提高党群各部门的认识 （正确对待不合格，积极改进不合格）,b.建好队伍是关键 - 懂党务（熟悉党的组织、宣传、纪检、维稳、工会、团委工作和党委、总支、支部工作流程） - 懂管理（熟悉ISO9001标准、党建质量管理体系文件要求，熟悉党建质量管理流程和方法） - 掌握并熟练运用审核技巧（熟悉内审程序、方法、技巧，审核经验丰富） - 高效率（善于抓住重点、由表及里、追根溯源，达到审核目的） - 培训提高（培训、研讨、交流、提高）,