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1、1*石油分公司数质量效能监察工作报告为进一步加强成品油数质量业务管理，提高企业效益和品牌形象，确保“质优 量足，客户满意”的质量目标，践行“每一滴油都是承诺”的 经营宗旨，按照集 团公司及省分公司关于成品油数质量工作的统一部署，*公司2015年度 印发了*石油分公司数质量管理效能监察工作实施方案，成立了以*总经理为组长，由主管数质量副总经理和主管零售的副总经理包括相关部门为成员的数质量效能监察工作领导小组，统一立项开展成品油数质量管理效能监察。现将效能监察工作情况汇报如下：一、节能降耗，挖潜增效，加强内部管理，增加企业效益结合省公司的考核管理办法，按照*公司实际情况，陆续下发修订了*石油分公司
2、 2015 年油品损溢管理责任制及考核办法、2015 年油品损溢管理责任制及考核奖惩办法补充规定和关于对2015 年油品损溢管理责任制及考核奖惩办法相关内容修订的通知三个关于考核通知，以达到通过建立新的机制，促使全流程损耗同比明显下降。夯实基础管理，推进了加油站管理的科学化、规范化、标准化的进程，2015 年 4 月请*计量分站对 12 个 20 升标准管进行重新检定，保证了市公司及各县公司（片区）对油枪精2度的督查标定。2015 年 三季度三季度*石油分公司 *公司全流程公司全流程 综综 合合 损损 溢率溢率*%，全省排名第，全省排名第 *名， 处处 中游水平。其中：汽油全流程损溢率*%，全
3、省排*名，其中零售损溢率*%，全省排*名；油库保管损溢率*%，全省排*名；油库进货损溢率*%，全省排*名；柴油损溢率*%，全省排*名其中零售损溢率*%，全省排 *名；油库保管损溢率*%，全省排*名；油库进货损溢率*% ，全省排*名。同比去年汽柴油损耗率下降明显，达到了节约降耗，提高效益的目的。二、加大督查力度，严格制度落实2015 年前三季度，*石油分公司组织三次季度数质量大检查，共检查加油站 54 站次，查出问题累计 234 项，督察加油站油品库存管理和账实情况，运输油罐车铅封核对，油罐区双人双锁执行情况；抽查监控记录与跟车暗访相结合，查看加油站是否按照卸油十步法进行操作；检查油罐内水位控制
4、情况；检查加油机铅封账实是否相符及铅封完整性、有效性；检查加油站油枪付油精度，规避数量纠纷；抽检加油站各油罐油品质量，避免质量纠纷；检查县公司（片区）自检与督察抽检相结合，核验加油机的计量精度；检查计量账册是否做到规范填写、日结日清，对每日的损溢是否有正确的判断等。三、全面践行“每一滴又都是承诺”，强化油品质量监控3力度为确保油品质量，效能监察组对油库各岗位管理职责的落实、油品出入库质量控制、油品储运质量控制、油品检验管理等进行日常监督检查和集中监督检查。每月对进货、储存、发货三核对。在工作中加大对水杂和铅封的管理，纪检、物流、数质量等相关部门对铅封跟踪检查，严格加油站接卸油的流程，规范加油站
5、留样，杜绝地埋罐水杂超高，督促加油站按规定测量水杂。为全年的数质量管理工作不出问题提供了保证。为保证加油站销售油品 100合格，维护消费者权益，2014 年前三季度，*石油分公司共抽检加油站 255 站次，检验加油站和油库油样 629 个。通过现场询问、查阅油品出入库检验通知单、记录等资料或 LIMS 记录，检查 油品出入库是否全程受控。检查配置油品和外采油品是否分别按相应规定进行入库质量检测。检查指标卡边油品的入库是否符合处理程序，是否选用合理的技术处理措施，并详尽记载相关资料；针对不合格油品，是否有详尽的调合或退货审批手续和档案记录，保证油品出入库质量监控。检查专管、专泵、专线、专罐专用的
6、执行情况；检查发油货位和换罐后首发的油品外观检查情况；查看油罐清洗及罐内水高检测记录；检查油库是否按有关规定进行油品周期检4验；是否按照管理部门要求，开展油库样品自检。确保运输存储不影响油品质量。 四、规范油库管理，确保油库计量准确规范2015 年前三季度，公司组织对油库进行不定期督查，主要内容是：检查是否每月按规定进行盘点计量、关帐，油罐计量登记是否完整。检查是否做到不动罐每三日计量一次、动罐每次作业前后各计量一次，计量原始数据是否完整、真实、准确，是否存在人为编造、随意改动的问题；是否按规定管理自用油、清罐底油、校表用油，并记录回罐或领用情况； 检查各环节油品损耗数量计算是否准确；检查发生
7、运输损耗超耗（溢余）时，索（退）赔手续的办理情况；检查月度盘点报表及其损溢原因分析，降耗（降溢）措施制定，及整改情况。 确保油库在整个进存出过程中不出现计量差错。五、规范质检室管理，加强质检室标准化建设完善质检室基础管理，健全完善检查质量管理制度，加强质检室环境管理。为提高质检室工作效率，减小质检工作数据误差，对质检人员进行强化培训，所有人员全部持证上岗，能独立完成工作，增强质检人员技术能力，提高了人员工作效率，减少外采油品压车现象发生，有效降低了费用。六、存在的问题（1）加油站现场卸油，不能严格按照卸油“十步法” 流程卸油，存在签字不全、不检查固定标尺和铅封档案、现场无5人监管等问题。 （2
8、）加油机自检记录不完整，存在签字不全或是已鉴定但不登记现象。（3）加油站库存管理存在账实不符现象和认为推算库存，主要体现在电子帐和手工帐不符、实物帐和库存帐不符、月底认为调整库存等行为。（4）油库未建立油罐自动计量系统使用管理办法。七、整改的措施。对存在的问题能现场整改的立即现场整改，签字确认，不能立即整改的的限定期限，督促后续整改，落实整改结果，今后主要措施一是持续健全系统管理，使流程规章制度体系更适用。二是油品质量常抓不懈，管理触角不断深入现场。三是油品数量真管实做，根治转变账实不符现状。四是严格油品运输、接卸和储存环节的数质量管理。五是尽早实施计量自动化。2015 年 10 月 22 日
