2018年公司年度经营目标

《2018年公司年度经营目标》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018年公司年度经营目标（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、北京北京 xxxxx 有限公司有限公司年度经营目标年度经营目标2018 年制年制目录目录1、经营目标表经营目标表2、销售业绩目标销售业绩目标3、销售利润目标销售利润目标4、经营费用预算经营费用预算5、各部门经营目标各部门经营目标6、人力资源规划人力资源规划一经营目标规划表一经营目标规划表序号序号项目项目目标规划目标规划1销售业绩销售业绩2销售利润销售利润3经营费用经营费用4人员编制人员编制5公司预算公司预算67二销售业绩目标二销售业绩目标根据公司年经营产品和市场定位的调整，预定本年的销售业绩目标为根据公司年经营产品和市场定位的调整，预定本年的销售业绩目标为人民币，具体业绩目标分解如下：人民币，

2、具体业绩目标分解如下：项目名称项目名称销售量销售量销售额销售额保底目标保底目标规划目标规划目标冲刺目标冲刺目标3销售利润销售利润 利润目标为必须完成目标，公司全年销售利润为利润目标为必须完成目标，公司全年销售利润为 810 万万。4经营费用预算经营费用预算各部门费用预算由总经理审批后报备财务部门，做为费用支出和各部门费用预算由总经理审批后报备财务部门，做为费用支出和控制的依据，在实际工作中的单项费用支出额度审批权限和流程按财控制的依据，在实际工作中的单项费用支出额度审批权限和流程按财务部门规定办理。务部门规定办理。公司全年经营费用预算总额：公司全年经营费用预算总额：名称名称费用预算（总计）费用

3、预算（总计）销售部销售部研发部研发部生产部生产部财务部财务部人事行政部人事行政部其他费用其他费用五各部门经营目标五各部门经营目标（1）销售部销售部销售量（件）销售量（件）销售额（万）销售额（万）回款率回款率库存量库存量净利润率净利润率 目标值目标值20 万2400达成95%以上零库存达到 15%以上业绩目标三级划分业绩目标三级划分保底 15 万件，目标 20 万件，冲刺 25 万件。（2）研发部）研发部项目名项目名目标值目标值设计款式数完成率设计款式数完成率设计下单数完成率设计下单数完成率下单非正常原因延期次数下单非正常原因延期次数设计物料采集完成率设计物料采集完成率技术制作数完成率技术制作数

4、完成率技术质量投诉次数技术质量投诉次数技术资料投诉次数技术资料投诉次数技术资料投产任务完成率技术资料投产任务完成率(3)(3)生产部生产部项目名项目名目标值目标值生产任务数量完成率生产任务数量完成率生产交期延期次数生产交期延期次数生产质量投诉次数生产质量投诉次数物料采购任务完成率物料采购任务完成率采购交期延期次数采购交期延期次数采购质量投诉率采购质量投诉率货品管理失误次数货品管理失误次数（4 4）财务部财务部项目名项目名目标值目标值财务任务工作完成率财务任务工作完成率财务帐目非正常延期次数财务帐目非正常延期次数财务预算控制率财务预算控制率（5 5）人事行政部人事行政部项目名项目名目标值目标值员

5、工流动率员工流动率薪资计算失误次数薪资计算失误次数薪资核算非正常延期次数薪资核算非正常延期次数6 6人力资源规划人力资源规划建立和逐步完善人力资源管理系统，突出招聘、培训的流程化管建立和逐步完善人力资源管理系统，突出招聘、培训的流程化管理，围绕绩效考核和人力资源评估工作为重点，实现公司人员数量和理，围绕绩效考核和人力资源评估工作为重点，实现公司人员数量和质量的有效规划。质量的有效规划。年度人力资源规划总人数：年度人力资源规划总人数： 人人 各部门人员规划编制：各部门人员规划编制：部门名称部门名称人员岗位及编制人员岗位及编制销售部销售部研发部研发部生产部生产部财务部财务部人事行政部人事行政部总计总计