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1、中长期经营计划 绝密文件绝密文件 A/3 XY.WI/GM-02下发：副总经理、各部门经理 1/6 绝秘文件 注意保管 宁波许宇机械制造有限公司宁波许宇机械制造有限公司中长期经营计划中长期经营计划( 2012 年年 2014 年年 )总经理总经理/日期日期： 许咪洪/2011.11.25 受控状态受控状态/受控号受控号： 持持 有有 人人： 中长期经营计划 绝密文件绝密文件 A/3 XY.WI/GM-02下发：副总经理、各部门经理 2/6 一、采用一、采用“SWOT 模型模型”对公司未来对公司未来 3-5 年的经营情况进行全方位分析（经营风险分析）年的经营情况进行全方位分析（经营风险分析） ，
2、具体如下：，具体如下：优势（优势（Strength）劣势（劣势（Weakness）内部能力内部能力 外部因素外部因素技术：技术： 1) “汽车球头球接”系列产品，制造方面的 较大优势：在这方面，以公司老总为代表， 公司有 10 年以上的专业技术经验积累，同行 业无法实现的难题，在本公司基本都可以解 决。 2) 以产品工艺、装配工艺优势为背景，公司 在挤光技术和装配锌压铸拉伸技术方面也有 多年的技术和经验积累，是同行业无可替代 的。 3) 产品范围很广，涉及建筑五金、洁具、工 业工程配件；广泛应用于工程机、挖掘机、 园林机械、农业机械等领域，同类产品基本 都不存在技术难题。 4) 有强大的工装设
3、计、制作，和专用设备改 造的优势，以保证质量达到要求。 5) 无论是压铸件还是注塑件，公司 2010 年起 逐步涉足毛坏件加工领域，对汽车行业的技 术要求有基本的了解。 质量：质量： 1) 本公司产品基本为模具（压铸模或注塑模） 成型件，依靠公司强大的工艺优势和工装、 专机的设计制作优势，产品基本可以得到保 证。 2) 公司实验室配置比较齐全，各项测试项目 均可以在公司内部完成。 成本：成本： 初期成本控制良好，与国外同行业相比， 仍然具有一定的优势。 交期：交期： 紧急产品能紧急处理，与国内同行业相比， 本公司产能还没有完全饱和，通过理顺管理， 基本可以保证客户交期。 其他：其他： 为解决公
4、司受规模限制的问题，公司投资 建设新车间、新设备，已经于 2011 年初上马 生产。技术：技术： 1) 高端汽车零件的设计开发方面，技术开 发力量薄弱，缺乏按正规的行业要求作业 的实战经验，无明显优势。 2) 项目开发过程中，从团队的建立至项目 进度的跟踪，执行力较薄弱。产品设计开 发团队的思路有待进一步提高。 3) 由于产品涉及的行业范畴实在太窄，导 致各行业均未深入挖掘潜力，无法做精、 做强。 质量：质量： 1) 由于本公司产品涉及的行业范畴实在太 窄，尤其是批量实在太小、订单间隔周期 太长，导致产品质量时有失控的现象。 2) 受宁波周边地区配套供应商技术和质量 水平的限制，对高要求、需要
5、供应商协助 的项目，存在较大的风险。 成本：成本： 1)生产过程浪费严重 ，不按计划生产时有发生 ， 制造成本的比例控制和优化还需要加大力度。 2)对压铸件、注塑件，尤其表现在原材料 跟踪、控制方面存在严重不足。 3)生产过程不合格、报废导致的成本增加 较为明显。 交期：交期： 各部门责任意识不够，正常产品导致交 期推迟。这种情况时有发生。 其他：其他： 1)私营业主家族式企业管理模式，未建立 确实有效的薪酬体系，导致人员队伍不稳 定。 2) 市场份额占有率不高，销售量无法扩大。 3）与政府部门、同行业的沟通欠缺，政策 和行业信息不太畅通。机会（机会（Opportunities）SOWO中长期
6、经营计划 绝密文件绝密文件 A/3 XY.WI/GM-02下发：副总经理、各部门经理 3/6 竞争对手：竞争对手：1)非汽车件方面：相比国内同行业，由于公司的模具技术支持，及涉及领域较广，具有一定的优势。2)汽车件方面：借助于公司独门的工艺技术支持，对产品精度和性能要求高的产品，本公司具有明显优势。客户情况：客户情况： 1) 非汽车件方面：国内客户为行业内的代表，虽然受到金融危机的影响，但目前还是保持基本的订单。2) 汽车件方面：经过近几年的摸索，公司以高要求的汽车件客户为目标，逐步发展新客户。 国家政策：国家政策：更加开放的市场经济,竞争的进一步透明化,能产生强大的动力,促使企业不断发展,壮
7、大；尤其是对汽车零件出口的鼓励政策、及对国内汽车产业的扶持，为本公司发展汽车件提供了良好的前提。 国际形势：国际形势：1)与发达国家相比，劳动力成本偏低，且资源丰富。与发达同家（产品使用国）相比，在成本上还是有一定优势。2)受金融危机的影响，世界主要出口国必然制造贸易壁垒，会给出口带来一定的影响。其他：无其他：无1) 公司在精度和性能要求较高的“汽车球头球接”系列产品制造方面，具有一定优势。2)除汽车件外，今后包括压铸件和注塑件，将可以逐步发展为公司的主导产品。3) 老客户的推荐，为公司接受和扩大汽车件业务创造了更多的机会。1）对汽车件产品的设计、开发、制造还需要作更大的努力才能满足要求。2）
8、由于人民币升值，调整产业结构，导致生产与管理成本直线上升，产品在价格上的国际竞争力相对下降。风险（风险（Threats）STWT 竞争对手：竞争对手：与同行业相比，企业的行业经验不够丰富， 且管理水平有待进一步提高。客户情况：客户情况： 目前的汽车件客户，OEM 客户销售量少； 其他一些经销商或较低级别的配件商，利润 空间及发展空间均不是很理想。 国家政策：国家政策： 1) 国家对汽车产业的扶持，有导致国外制造 贸易壁垒的可能。 2) 材料成本变化加剧，增加了经营困难。 3) 国家完善和强化劳动法在企业的执行，增 加了产品成本。 国际形势：国际形势： 全球经济指数总体下滑，国际购买力下降， 导
9、致竞争更激烈。对公司产品的出口带来了 极大的压力。 各国贸易壁垒的逐步出台，迫使企业提高 自身产品的含金量，以增强竞争力。 其他：其他：1）充分发挥自己在技术和市场方面的 优势，通过抓住那些交期短、质量要 求高的订单；从而获利于客户的肯定 和信任，借此建立长久的业务关系。2）推进产业结构的调整： -稳定、维护具有较强实力的现有的 国外国内客户，逐步完全进入国内国 外的汽车件配套市场。3) 面对强烈国际竞争，公司将随时关 注国家导向，增强企业敏感度，以加 大企业的适应能力。4) 国际贸易的不确定风险增加，公司 必须面临目前压力，尽快淘汰批量小、 利润低的产品。1) 与同行业国外大公司相比，综合
10、实力相对较弱。2) 在海外市场没有建立自我品牌， 客户了解公司产品的不多。3) 为了生存，企业必须以引进科学 的管理模式，彻底改进原有的不合 理机制，否则就面临被淘汰的风险。4) 公司必须积极进行技改，来降低 生产及管理成本，增强产品市场竞 争力。5）密切关注国内国际形式的发展 变化，降低风险。中长期经营计划 绝密文件绝密文件 A/3 XY.WI/GM-02下发：副总经理、各部门经理 4/6 公司中长期的发展方向和发展战略分析结果（从公司中长期的发展方向和发展战略分析结果（从“SO” 、 “WO” 、 “ST” 、 “WT”中选择最佳方案）：中选择最佳方案）：1）用三年左右的时间，狠抓公司的内
11、部管理改革：- 以 ISO/TS16949 体系为主线，引进、建立、完善简约、科学的管理模式。- 是逐步建、完善、优化内部竞争激励机制。- 基本完成对公司管理层的日常工作改造，建立协调运作、快速反应的团队。2）用三年左右的时间，努力维持及扩大汽车售后市场及低中档 OE 配套市场，进入高档汽车 OE 配套市场：- 对汽车售后市场：开发与稳定一批具有相当实力的客户群，作为公司生存与发展的基础；逐步淘汰、拒绝批量小、信誉不好的低级客户。- 对汽车中低档 OE 配套市场：大力开拓、稳定一批客户群，努力提高其销售比例，占公司整体销售额由 30%逐年提高到50%。- 对汽车高档 OE 配套市场、大力开拓，
12、逐步扩大其份额，占公司整体销售额由 0 逐年提高到 20%。3) 逐步建立、完善公司产品成本的核算体系，力求降低、控制非生产成本的比例。4) 根据需要投资引进国际最先进的生产设施、设备，努力改善、提高自动化水平，逐步淘汰老化的设施、设备，减少人为因素对产品质量和生产进度的影响，增加产品生产和质量的稳定性；并一定程度上降低制造成本。5) 密切发展和当地政府、及国内同行业的关系，以及时获知国家、地方的行业政策、建设工程项目的信息，为公司的市场开拓和市场定位提供可靠和政策支持。二、根据以上分析及上一年的经营数据，确定公司中长期经营指标如下表：二、根据以上分析及上一年的经营数据，确定公司中长期经营指标
13、如下表：序序 号号公司经营指标公司经营指标 名称名称2012 年年 目标值目标值2013 年年 目标值目标值2014 年年 目标值目标值计算公司计算公司责任领导责任领导1销售额增长率10%10%10%（ （本年度销售额 上年度销售额）/ 上年度销售额销售部经理2销售利润增长率10%10%10%（本年度销售利润 上年度销售 利润）/上年度销售利润销售部经理3及时交付率100%100%100%及时交付批次 / 总交付批次销售部经理三、为实现以上目标，从三、为实现以上目标，从 2012 起，未来起，未来 3 至至 5 年内，公司各部门必须围绕以下重点展开工作年内，公司各部门必须围绕以下重点展开工作1
14、、 总经办总经办 采取措施，对公司现行管理制度的实施进行监控； 建立激励机制，实现职工工资稳定增长，稳定职工队伍； 修订整理公司的各项管理制度，有效控制文件，并汇编成册下发有关部门； 组织好员工的培训工作，提高员工的操作技能和质量意识； 为生产车间等场所布置管理看板、规范操作程序、张贴危险警告标语等，美化公司环境。2、技术部、技术部 建立、完善产品标准，为采购、生产和检验工作提供可靠依据； 不断改进现有工艺、工装，讲求简单、适用、有效； 加强新产品开发和常规产品技术更改的控制： 建立、坚持、完善工装和检具的设计、制作体系； 调整技术部的整体运作机制，要求对产品技术的快速、准确的反应，以便确保生产正常进行。- 重视新产品开发或常规产品技术更改过程中各阶段的产品确认工作，尽可能消除产品工艺设计/开发缺陷，中长期经营计划 绝密文件绝密文件
