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1、指导书主题指导书主题:仓库进料作业流程仓库进料作业流程记录编号记录编号: : LP-MC-AV-719/12LP-MC-AV-719/12副本号副本号: :版次版次/ /改次:改次:A/0A/01.1.目的目的 规范物料仓库的运作程序,对本公司收货的数量进行控制,确保进料的数量满足生产的需要。2.2.适用范围适用范围适用于本公司对外采购的物料,发外加工的半成品。3.3.职责职责 3.1 仓管员负责严格按本规定对所有入库的物料数量验收、摆放、防护及进出进行管制。 3.2 检验员负责所有物料的品质检验和确认。 3.3 检验员负责所有制造过程中物料及半成品的品质检验和确认。 3.4 仓库员负责监督、
2、决策和处理物料进出管控事宜,保障仓库运转顺畅。 3.5 采购员安排提供必要资源,确保物料安全及数量准确无误。4.4.作业程序作业程序4.1 物料仓库管理的作业流程图如下:权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录供应商 供方按公司要求正确填写送货单 送货单(要求供方注明我方采购合同号) ,并在送货前事先通知采购员仓管员 依据采购单确认产品规格, 清点数量, 物料跟踪表张贴物料标识,并将其移至 QC 待验区 送货单域。同时暂签供应商送货单。仓管员 仓管员将物料报检单交仓库组长审核 物料报检单仓库组长 后交 IQC 报检并说明待检物料所在位置检验员 按 AQL 抽检或全检, 严格执行相关来 进料检验
3、记录表按采购物料跟踪表清点验收物料供应商送货报 检指导书主题指导书主题:仓库进料作业流程仓库进料作业流程记录编号记录编号: : LP-MC-AV-719/12LP-MC-AV-719/12副本号副本号: :版次版次/ /改次:改次:A/0A/0权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录品管 料检验标准, 作好品质状况标识, 认真填写检验报告。发现严重或批量性品质问题, 应及时报告品管主管请求处理,必要时作退货处理。检验员 IQC 检验员检验确认退货后,通知采购 退货单 采购员 员安排退货。物料仓管员立即整理和清点要仓管员退货的物料数量,并将其摆放于退货区域,待与供应商进行准确的交接。仓管员 仓管
4、员开具采购入库单将检验合格 采购入库单的物料放至仓库指定的位置 。仓管员 仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐, 存料卡当天完成仓库的登录工作;输单员立即完成电脑帐的录入 仓管员 仓管员将采购入库单仓库联存档、财 采购入库单务联交财务,供方联交采购员转给供方 送货单作结算凭证。检 验 来 料不 合 格退 货检 验 合 格入库开单单据的分发入库账目记录指导书主题指导书主题:仓库进料作业流程仓库进料作业流程记录编号记录编号: : LP-MC-AV-719/12LP-MC-AV-719/12副本号副本号: :版次版次/ /改次:改次:A/0A/04.2供应商送货4.2.1供应商送货至厂区后,应及时将送
5、货单交仓库仓管员,仓管员核对送货单与物料跟踪表是否有误(常规产品超出订单5%以内可收,超量送货的必须经过PMC主管审批同意方可收货) 。如果有误,即通知相应PMC确认何种原因出错,直至清楚后方可收货。4.2.2仓管员协助供应商送货人员或公司搬运人员,将需检验的物料卸在指定的收料待验区,将不需检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料,仓管员立即通知IQC进行检查验收。4.3进料数量验收4.3.1货卸至指定区域后,仓管员将大件箱数与送货单核对后,再按5%-15%的比例抽查单位包装,单位包装内若出现原包装少数现象,应与供应商送货员一起确认,再加大比例抽样,或通知采购员前来确认;4.3.2加大比例抽
6、样后,计算出包装不足的平均数量,然后计算出总的包装不足数量,由供应商送货员更改送货单并签名确认,或通知采购员确认并处理之后,仓管员才能签名,并在送货单上注明实收数量;4.3.3在核对、点收实物过程中,若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求(如包装破烂、来料凌乱、无物料标识、标识不清或混料等) ,即通知采购员,由采购员与供应商进行沟通改善;对混料(指的是不符合我方要求和需要的混料)应立即退货。4.3.4对于来料量无法清点或难以清点的物料,由送货员分选型号及数量后,仓管员再在送货单上注明“细数未点”字样,表示具体数量要待检验或计量后确认,确认后填写物料报检单 。4.3.5仓管员将物料报检
7、单给品管部进料检验人员,以对进料进行品质检验。免检物料不需进料检验人员签收,直接办理入库手续即可。另非生产物料由仓管员通知用料部门进行品质验收。合格,则直接办理入库手续,不合格,则直接办理退货手续,由相应的采购员退货(1个工作日完成),并立即补充,以免缺货。4.3.6数量验收处理时间:仓管员处理一般物料数量验收的时间为30分钟内,急料为10分钟内,特急物料为5分钟内。4.4进料品质验收4.4.1品管部IQC收到物料报检单后,按进料检验作业流程及相关检验标准对物料进行检验,必要时,须对物料进行相关的功能测试与检验。检验完毕后贴上相应标签,标签上需注明物料指导书主题指导书主题:仓库进料作业流程仓库
8、进料作业流程记录编号记录编号: : LP-MC-AV-719/12LP-MC-AV-719/12副本号副本号: :版次版次/ /改次:改次:A/0A/0名称、检验员、检验日期等内容。4.4.2经检验合格的,IQC须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签,并做好检验记录,将检验报告及时转交仓管员,由仓管员负责及时将物料存储摆放至各指定物料仓。4.4.3经检验不合格的,IQC需及时报告其上级主管,并召集相关部门进行确认审核,具体按进料不合格品处理作业流进行处理;批量性不合格由采购部1个工作日内处理。4.4.3.1对判定为“特采”、 “选用”、 “返工”的物料,IQC需贴上相应标签,并及时将检验报告转
9、交 仓管员,由仓管员负责及时将物料搬运到各指定物料仓。4.4.3.2对判定为“退货”的不合格物料,IQC需贴上“退货”标签,并及时将来料检验报告转交仓管员,由仓管员负责及时将物料搬运到不良品仓或不良品区;仓库无法解决的物料交给采购部处理(1个工作日内采购部必须处理完成) 。4.5入库与进帐4.5.1仓库仓管员在收到IQC的进料检验报告 、 物料报检单后,应及时将物料搬运到指定物料存放区。4.5.2仓管员根据送货单 、 进料检验报告再一次核查来料数量,若发现数量不符,仓管员立即通知采购员前来确认,并及时将数量短少情况传真给供应商,要求供应商来人同采购员确认并补货。4.5.3数量相符,仓管员按实际收入数量开具采购入库单交给仓库组长审核后,再将财务联给到仓库文员处(将供方送货单与材料进仓单订在一起传递) ,供方联给采购处,由采购负责转交供应商作为结算凭证。 4.5.4财务输单员接单后立即将材料进仓单实际入库数量输入用友ERP系统,当日材料进仓单和送货单统一与次日8:30前交到财务处。4.5.5仓管员及时做好卡、帐等相应帐目。5 5.0 0相关表单相关表单5.1采购合同 5.2物料报检单 5.3进料检验报告 5.4物料存卡 5.5来料入库单编 制审 核审 批生效日期