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1、1企业基本信息单位名称单位名称地址地址安全生产许安全生产许 可证编号可证编号有效期有效期主要负责人主要负责人 姓名及电话姓名及电话分管负责人分管负责人 姓名及电话姓名及电话从业人员从业人员安全管理安全管理 机构机构安全管理安全管理 人员姓名及人员姓名及 电话电话产品名称产品名称年产量年产量储存方式及储存方式及 储量储量 使用危险化使用危险化 学品名称学品名称年用量年用量储存方式及储存方式及 储量储量2危险化学品企业重大风险清单单位： 车间（工段、场所）：岗位(设备、设施、场所)工艺参数(温度、压力)危化品数量评估方法风险等级是否可接受现有风险控制措施风险不可接受时拟选择的风险控制措施选择的风险
2、控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施。3危险化学品企业安全检查表安全管理检查部分安全管理检查部分项目项目检查内容检查内容发现问题和隐患发现问题和隐患整改情况整改情况备注备注一、安全生产行政许可情况一、安全生产行政许可情况1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造 的安全生产、经营、使用许可证 3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化 （企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、 扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变 更安全生 产、经 营、使 用许可 证4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的 整改
3、完成情况1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查 批准文书，并在有效期内2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设 计专篇审查并取得了批准文书 3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的 批准文书擅自开始项目建设 4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求建设项 目安全 审查5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可 证46、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全 审查提出的问题和隐患是否整改完成是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内登记证书是否包含生产的全部危险化学品危险化 学品登 记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时， 是否按规定办理登记内容变更手续
4、二、安全生产管理机构和人员情况二、安全生产管理机构和人员情况1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生 产管理人员 2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定 3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员 待遇等是否符合规定要求安全生 产管理 机构 4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全 生产管理工作 1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人 员是否未按照规定经考核合格，是否接受年度再培训； 学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求 2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任 全面负责，是否履行安全生产法规定的职责企业负 责人和 安全生 产管理 人员3、分管负责
5、人、专职安全生产管理人员是否熟悉本 单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生 产管理的规定和本单位的安全生产管理要求 三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况安全生 产责任 制1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主 要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组 和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人 员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”， 并与相应的职务、岗位匹配52、主要负责人、安全生产管理机构及人员的安全生 产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际， 是否认真落实 3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省
6、有 关法规规定和企业实际，是否认真落实 4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状（书） 5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照 安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格 落实奖惩，建立档案 1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全 生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关 要求制定有针对性的措施并认真落实 2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企 业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也 要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业 夜间和节假日值班工作 3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、 标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产 规章
7、制度的具体内容 4、是否建立健全各项安全生产规章制度，各项制度 是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符 合本企业实际 5、是否至少每 3 年评审和修订一次安全生产规章制 度，发生重大变化时及时修订 6、是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习， 安全生产规章制度修订后及时组织培训学习安全生 产规章 制度7、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制， 对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度 检查、考核和奖惩，并建立档案6四、安全生产教育、培训情况四、安全生产教育、培训情况培训计 划是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全 培训工作所需资金安全资 格培训特种作业人员是否经有
8、关主管部门考核合格，取得特 种作业操作资格证书并在有效期内1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、 轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育， 经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格 后方可上岗作业。 2、对转岗、脱离岗位 1 年（含）以上的从业人员， 是否进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格 后方可上岗作业。 3、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，是否 对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，经考 核合格后方可上岗作业。4、是否对全体从业人员实施日常安全培训教育，持 续不断的提高从业人员的安全生产知识和操作技能全员培 训5、是否对外来人员进行有针对性的安全教
9、育1、是否存在未经考核或考核不合格上岗的情况 2、是否编制年度安全培训教育计划，制定安全培训 教育方案，并认真组织实施考核3、是否建立完善的教育培训档案和台账（包括时间、 地点、出席人员签到、讲师、培训内容和教材、考核 成绩等），是否编造安全培训记录、档案7五、工艺安全管理情况五、工艺安全管理情况1、是否采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工 艺、新设备和新材料 工艺技 术2、新开发的危险化学品生产工艺，是否在小试、中 试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国 内首次采用的化工工艺，是否通过省级有关部门组织 专家组进行安全论证 1、化学品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息 等工艺安全信
10、息是否全面、准确、符合标准规范要求， 工艺安全信息文件是否纳入企业文件控制系统予以管 理，保持最新版本工艺安 全信息2、企业操作人员是否掌握工艺安全信息 1、是否建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方 法、人员以及结论和改进建议 2、工艺危害分析是否涵盖以下内容：（1）工艺系统 的危害；（2）对以往发生的可能导致严重后果的事 件的审查；（3）控制危害的工程措施和管理措施， 以及失效时的后果；（4）现场设施；（5）人为因素； （6）失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围 3、是否对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和 更新，是否及时对发生工艺系统变更的部分进行危害 分析工艺危 害分析4、工艺危
11、害分析是否形成相关文件和记录岗位操 作规程1、是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程； 内容是否符合国家及省现行有关法规、标准和规范的 要求，是否符合企业实际（操作规程的内容应至少包 括：开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停 车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正8常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离 正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、 职业健康注意事项等） 2、是否每年确认操作规程的适应性和有效性，是否 根据需要经常对操作规程进行审核修订，确保反映当 前的操作状况， 3、是否建立并实施工艺安全培训管理程序，
12、对操作 人员进行培训教育，确保操作人员理解、掌握和正确 使用操作规程 4、岗位操作人员是否严格遵守操作规程，是否掌握 生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施，是否对 工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参 数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正 5、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制， 对各项安全操作规程的执行情况进行日常和年度检查、 考核和奖惩，并建立档案 1、生产、储存装置及设施是否超温、超压、超液位 运行工艺操 作2、浮顶储罐运行中是否浮盘落底。变更管 理是否制定并严格执行变更管理制度，对采用的新工艺、 新设备、新材料、新方法等，严格履行申请、安全论 证审批、实施、验收的
13、变更程序，实施变更前对变更 过程产生的风险进行分析和控制事故事 件管理是否制订工艺事故/事件调查和处理程序，通过事故/ 事件调查识别性质和原因，制定纠正和预防措施，防 止类似事故的再次发生符合性 审查是否建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三 年进行一次工艺安全的符合性审查，以确保工艺安全 管理的有效性9劳动纪 律是否存在将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、 酒后上岗行为 六、重大危险源管理情况六、重大危险源管理情况 1、是否按照 GB18218 辨识确定重大危险源，建立健 全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责 任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大 危险源档案 2、
14、是否按照有关规定对重大危险源设置安全监控报 警系统，根据规范要求设置储罐高低液位报警，采用 超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动 联锁停止物料输送措施。涉及的压力、温度、液位、 泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录， 液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装 置 3、是否在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物 质安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急 信息告知周边单位和有关人员 4、是否按照国家有关规定，定期对重大危险源进行 安全评估 5、是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验， 并做好记录 6、是否制定重大危险源应急预案，配备必要的救援 器材、装备，每年至少
15、进行 1 次预案演练，并定期修 订预案重大危 险源管 理7、是否按规定将重大危险源及相关安全措施、应急 措施报送所在地县级以上安监部门和有关部门备案的。七、剧毒化学品管理七、剧毒化学品管理 剧毒化 学品管1、是否如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、 流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品10丢失或者被盗 2、销售剧毒化学品，是否查验相应的危险化学品安 全生产许可证、安全使用许可证、经营许可证、剧毒 化学品购买许可证；是否向不具有相关许可证件或者 证明文件的单位销售剧毒化学品；是否按照许可证载 明的品种、数量销售；是否向个人销售剧毒化学品 （属于剧毒化学品的农药除外） 3、销售剧毒化
16、学品，是否如实记录购买单位的名称、 地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒 化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的 身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件 的保存期限是否少于 1 年 4、剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，并实行 双人收发、双人保管制度理5、是否将其储存剧毒化学品数量、储存地点以及管 理人员的情况，报所在地县级安监部门和公安机关备 案 八、危险化学品运输管理八、危险化学品运输管理危险化 学品 （厂内） 运输向承运人提供危化品安全技术说明书或其品名、危险 特性、应急处置措施等材料，并对危化品流向进行登 记。在发货或充装危化品时，做到“四必查”：必须查 验车辆道路运输证、驾驶人、押运人员及装卸作 业人员的从业资格证是否与承运货物相适应；必须查 验压力容器是否在检验合格有效期内；必须查验车辆 是否悬挂符合国家标准要求的标志；销售剧毒化学品、 易制爆危化品的，必须查验相应的购买许可证件或证 明文件。对不符合规定的，一律不得发货或充装。 九、危险化学品安全评价九、危险化学品安全评价安全评是否按规
