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1、此报告仅供客户内部使用。未经宏智瑞达企业管理有限公司的书面许可，其它任何机构或个人不得擅自传阅、引用或复制。 宏智瑞达 自 国最大的资料库下载 股份有限公司 绩效管理体系培训 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 录 1. 绩效管理培训的目的 2. 绩效管理体系介绍 3. 案例分析 4. 后期工作安排 附件：绩效管理的若干概念 绩效管理循环 平衡分数卡 绩效指标体系 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 交流与加强 对于绩效管理的科学理念 通过案例，帮助 了解绩效管理体系的方法与模型 为工作步骤的顺利展开打好基础、共同开发各部门的关键绩效指标 培训目的 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 录 1. 绩效
2、管理培训的目的 2. 绩效管理体系介绍 3. 案例分析 4. 后期工作安排 附件：绩效管理的若干概念 绩效管理循环 平衡分数卡 绩效指标体系 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 业经常思考的几个问题 企业应该怎样有效地沟通和实施战略 ? 怎样才能使企业工作流程对企业经营战略形成有效的支持 ? 怎样衡量企业的变革与创新是否成功 ? 企业的激励制度是否有利于培养员工正确的行为表现 ? 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 统绩效管理的局限性 传统的绩效管理重点在于绩效评估，且多重于财务方面的评估。其局限性在于： 只是人事、薪资制度的一部分，并不是一个完整的管理工具，无法向管理层指出改进的方向 仅仅抓住财
3、务指标，容易造成企业的短视 只评估了已经发生的企业活动，没有对未来进行分析指导 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 效管理的概念 绩效管理是将公司的战略、资源、业务和 行动有机地结合起来所构成的一个完整的管理体系 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 业需要重视绩效管理的理由 绩效管理能够 : 为实现企业战略提供有效的支持 将企业的资源集中在最重要的任务上 鼓励员工正确的行为表现 , 并促进员工进行持久的改进 加强对于部门和员工表现的可衡量性 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 效管理的三个组成部分 一个集成的，持续的评估，报告和行动循环而非 “ 一次性 ” 事件，以 监督、报告和分配绩效职责 人、流
4、程和技术与战略和绩效管理程序连接，确保 交付及时可信的绩效信息的流程和技术 绩效管理循环 绩效管理文化 绩效管理基础架构 人 流程 技术 成功支持结构 绩效管理 循环 /文化 公司发展战略 客户 营运 服务设定绩效目标 短期目标 长期目标确认绩效障碍 人员 技术 企业流程克服绩效障碍 人员 技术 企业流程监控与评估 平衡分数卡 意外报告 行动计划奖励与指导员工评估激励制度将企业经营方向转换为绩效标准启动实现绩效标准的行动根据绩效标准监控什么是我们的障碍？运用绩效管理影响员工行为确定经营方向企业愿景 企业使命一种责任，权力和 义务的文化， 支持 接受职责和达成绩 效目标 智瑞达 来自 国最大的资
5、料库下载 效管理体系 业务部门 利润预算 资金预算 管理部门 费用预算 资金预算 部门财务类 战略及行动规划 年度经营规划 公司预算 公司 年度营运计划 销售预测 销售计划 部门非财务类 考核频率 每日 每周 每月 每季度 每年 预算实际执行情况 平衡分数卡 公司 部门 每日 每周 每月 每季度 每年 绩效管理沟通 反馈 修正 绩效管理报告体系 战略规划 个人绩效考核 执行 部门预算 部门业务规划 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 效管理体系与公司战略的关系 有效绩效管理可以填补公司期望和业务单位绩效之间的“差距” 业务单位 部门 /流程 业务单位创造了价值么？长期？短期？怎样创造？ 业务单位
6、的行动和决策与公司战略方向匹配么？ 这个业务单位的资源请求的影响是什么？ 如何评估业务单位绩效？如何监控？ 怎么定义公司的 ” 价值 “ ？如何把 ” 价值 “ 与我们日常运营联系起来？ 我们如何评估我们的决策对战略和财务的影响？ 用什么决策标准来分配公司资源？为什么这些标准要改变？ 什么是我们负责的绩效界限？目标？我们是否要跟踪？ 部门绩效如何对业务单位目标做出贡献？我们是否受到成本，质量和时间绩效的影响？ 什么是我们负责的绩效界限？目标？我们是否要跟踪？ 公司 公司层面关心的问题 业务单位关心的问题 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 运计划 绩效管理体系与业务规划的关系 企业的目标、经营业
7、绩驱动因素构成了企业的整体行动计划 根据一体化集成原则，行动计划从总公司开始逐层制订 分解总公司的整体行动计划制定部门行动计划，优化部门的关键业务活动，制定出部门的非财务类关键绩效指标 企业各级通过绩效考核指标落实责任，并及时反应行动计划和预算的执行情况 绩效管理 绩效管理 绩效管理 企业 业务单位 营运计划 营运计划 目标 关键业务活动 非财务类关键绩效 指标和目标 目标 关键业务活动 非财务类关键绩效 指标和目标 目标 关键业务活动 非财务类关键绩效 指标和目标 基层组织 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 效管理体系与预算的关系 在公司中，预算与绩效管理都有不同的层次相对应 预算是财务类关
8、键绩效考核指标的基础，预算数据是公司各部门的比较标竿 公司和部门通过绩效考核指标落实责任，并及时反映行动计划和预算的执行情况， 预算的调整影响绩效计划和关键绩效指标目标值的修正 绩效管理对公司和部门预算进行调整与控制，确保预算的切实贯彻 战略目标 公司绩效 部门绩效 目标 1 目标 2 目标 3 财务类关键指标 1 财务类关键指标 2 财务类关键指标 3 财务类关键指标 1 财务类关键指标 2 财务类关键指标 3 个人绩效 关键指标 1 关键指标 2 关键指标 3 公司预算 部门预算 考核基础 考核基础 生成数据 生成数据 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 衡分数卡 财务 绩效管理报表体系 公
9、司和部门通过预算和绩效考核落实责任后，在日常的经营中需要及时收集预算的执行情况和各部门实际与绩效考核目标的差异， 使管理层能够及时获得企业经营的信息，督促各部门完成绩效的目标 在绩效管理报表体系中，根据考核的频率可以分为周报表、月报表、季报表和年报表；同时根据报表的性质可以分为财务报表和平衡分数卡报表 报表主要反映的是在监控时段内的实际财务数据和指标分值与目标值之间的差异，起到向管理层及时预警、有效监控的作用 财务季报表 平衡分数卡月报表 财务月报表 收入周报表 平衡分数卡季报表 财务年报表 平衡分数卡年报表 月度 季度 年度 考核频率 每周 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 效管理报表体系平
10、衡分数卡月报表 制表部门：制表人：日期：第 期 单位：评估对象 评估目标 评估指标 权重系数 计划目标值 实际发生值 数据来源非传统业务收入增长率利润完成率利润收入率净资产收益率关键客户实现的收入比重股票承销业务的市场占有率股票、基金交易量的市场占有率人员发展 员工流动率平衡分数卡月报表公司财务表现客户市场示例 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 000年度财富全球 1000强中， 40的公司都采用了平衡分数卡的方法来控制企业的绩效 平衡分数卡的概念 平衡分数卡是一种合理有效的绩效测评工具 平衡分数卡包含了财务测评指标，能够用来揭示已采取的行动所产生的结果。同时，它又用涉及顾客满意度、内部运营及
11、组织的学习和提高能力的三套绩效测评指标作为财务测评指标的补充，从而使得高级管理层可以快速而全面地考察企业的业绩与表现 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 衡分数卡由战略导出的四个方面 财务 我们如何看待所有者 提出的财务目标？ 为确保财务的成功， 我们应如何面对股东？ 内部营运 为了客户，我们必须在何处 有优秀的表现？ 为使股东和客户满意，我们 必须在经营程序上超越什么？ 客户市场 我们如何看待希望 吸引到的客户？ 为完成使命，我们 应如何面对客户？ 人员与发展 我们如何取得更好地发展？ 为完成使命，我们将如何 保持变化与改进的能力？ 愿景与战略 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 衡分数卡四个方面的关系 团队建设 高素质的队伍 高效率的产品开发 高质量的管理体系 高效果的经营活动 满意的客户 高盈利 充足的现金流量 提高员工劳动生产力 财务方面 客户市场方面 内部管理方面 员工 /学习方面 智瑞达 来自 国最大的资料库下载 衡分数卡 考核层面之间的联系 部门关键流程 成本 质量 时间 运用平衡分数卡将公司目标分解至业务
