《程序文件记录表格》由会员分享，可在线阅读，更多相关《程序文件记录表格（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第 7 页 共 44 页管理评审计划管理评审计划编号：DJL-5.6-01 版本：A/0 序号：评审目的：评审依据：评审参加部门、人员：评审范围及评审重点：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：第 8 页 共 44 页管理评审通知单管理评审通知单编号：DJL-5.6-02 版本：A/0 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：第 9 页 共 44 页管理评审报告管理评审报告编号：DJL-5.6-03 版本：A/0 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：纠正和预防措施摘要
2、及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：第 10 页 共 44 页员工培训记录员工培训记录编号：DJL-6.2-01 版本：A/0 序号：姓 名性 别出生年月学 历职 称资 格培 训 记 录时 间培训内容培训期考 核第 11 页 共 44 页培训记录表培训记录表编号：DJL-6.2-02 版本：A/0 序号：时间：培训教师地点：培训题目：培训方式：参加培训人员名单：（共 人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考试合格率：有效性评价：第 12 页 共 44 页培训申请单培训申请单编号：DJL-6.2-03 版本：A/0 序号：时 间申请人申请日期地 点期限培训对象 共 人申请原因：培训内容：申请部
3、门负责人意见签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：第 13 页 共 44 页人员能力考核记录人员能力考核记录编号：DJL-6.2-04 版本：A/0 序号：姓 名性 别年 龄职 务教育培训技能经验身体状况敬业方面考核结论第 14 页 共 44 页人才档案卡人才档案卡编号：DJL-6.2-05 版本：A/0 序号：姓 名性 别族 别学 历职 称从事专业家庭住址住宅电话手机传呼照片何时何地取得何种资质证书：工作简历：第 15 页 共 44 页外聘监理人员申请外聘监理人员申请编号：DJL-6.2-06 版本：A/0 序号：项目监理部：项目名称：计划开工、竣工时间：外聘人员条件要求：外聘人员岗位
4、：聘用工作时间：项目监理部总监意见：签名： 年 月 日管理者代表意见：签名： 年 月 日总经理意见：签名： 年 月 日第 16 页 共 44 页外聘监理人员工作评价外聘监理人员工作评价编号：DJL-6.2-07 版本：A/0 序号：项目监理部：姓名性别从事专业工作评价：项目总监： 年 月 日第 17 页 共 44 页基础设施台帐基础设施台帐编号：DJL-6.3-01 版本：A/0 序号：设施名称编 号使用部门备 注第 18 页 共 44 页基础设施台帐基础设施台帐编号：DJL-6.4-01 版本：A/0 序号：检查部门被检查部门检查内容检查人： 日期：检查结果及存在问题检查人： 日期：再次验证
5、记录验证人： 日期：第 19 页 共 44 页标书标书/ /合同评审记录合同评审记录编号：DJL-7.2-01 版本：A/0 序号：工程 名称建设 单位工程 地点工程概况顾客要求（包括明示及隐含）：法律法规的要求：与 产 品 有 关 的 要 求公司附加要求：产品要求是否得到规定 完整 不完整与以前表述不一致之处是否解决 已解决 未解决与 产 品 要 求 的 评 审公司是否有能力满足规定的要求 能满足 不能满足结 论批 准综合办： 技术质量部： 主管领导： 经理：第 20 页 共 44 页合同交底记录合同交底记录编号：DJL-7.2-02 版本：A/0 序号：项目监理部工程项目参加人员时 间地
6、点交底内容：综合办公室： 项目监理部：日期： 日期：第 21 页 共 44 页合合 同同 管管 理理 台台 帐帐编号：DJL-7.2-03 版本：A/0 序号：监理酬金已收酬金序 号工程项目名称合同 编号业主监理部 名称项目 地点合同 工期签定 时间工程 规模总投资合同酬金合同 变更结算 方式123第 22 页 共 44 页项目监理部检测仪器、工具使用报告项目监理部检测仪器、工具使用报告编号：DJL-7.5.1-01 版本：A/0 序号：项目名称： 计划工期：根据本工程实际情况，需领用以下检测仪器及工具。请予以审批！总监理工程师： 年 月 日序号仪器及工具名称使用时间保管人备注技术部审核意见：
7、负责人： 年 月 日生产副经理审批意见：签字： 年 月 日第 23 页 共 44 页检测仪器、工具发放表检测仪器、工具发放表编号：DJL-7.5.1-02 版本：A/0 序号：序号名称型号出厂编号检定时间检定周期使用地点领用人领用时间备注第 24 页 共 44 页图纸自审记录图纸自审记录编号：DJL-7.5.1-03 版本：A/0 序号：项目名称新区集中供热锅炉系统二期扩建 外系统 1#、4#换热站改造设计单位独山子设计院自审日期2003 年 7 月 4 日自审地点监理公司主 持 人记 录 人参 加 人 员甲方晟通公司： 设计院： 生产技术处： 监理公司： 华茂建安公司： 问题记录会签第 25
8、 页 共 44 页旁站监理记录旁站监理记录编号：DJL-7.5.1-04 版本：A/0 序号： 工程名称：晟通热力公司集中供热锅炉二期扩建工程日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：施工企业： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日监理企业： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日第 26 页 共 44 页顾客提供财产验收记录顾客提供财产验收记录编号：DJL-7.5.4-01 版本：A/0 序号：项目监 理机构序号顾客提供财产名称及编号总 件 数验收人 签字/日期审查人 签字/日期备注第 27
9、 页 共 44 页见证取样及样品防护记录见证取样及样品防护记录编号：DJL-7.5.5-01 版本：A/0 序号： 工程名称：序号时间样品名称样品编号防护情况备注第 28 页 共 44 页监测装置台帐监测装置台帐编号：DJL-7.6-01 版本：A/0 序号：序号设备名称型号规格生产厂家出厂编号检验周期末次校验时间备注第 29 页 共 44 页顾客沟通纪录顾客沟通纪录编号：DJL-8.2.1-01 版本：A/0 序号：工程名称业主/用户合同编号工程进度质量等级沟通内容用户意见：联系电话： 联系人签字（公章）处理意见及回复顾客时间内容：回访人：第 30 页 共 44 页顾客意见反馈表顾客意见反馈表编号：DJL-8.2.1-02 版本：A/0 序号：项目名称地 址电话、传真工程监理质量、投资、进度控制及协调情况：业主投诉及需求、期望：对监理服务的意见和建议：负责人签名： 日期：第 31 页 共 44 页监理服务质量报告监理服务质量报告编号：DJL-8.2.1-03 版本：A/0 序号： 时间：顾客意见反 馈表序号项目监理部工程监理质量、投资、进度控制 及协调情况业主投诉及需求、期望对监理服务的意见和建议备注第 32 页 共 44 页顾客满意程度调查表顾客满意程度调查表编号：DJL-8.2.1-04 版本：A/0 序号：项目名称地 址电话/传真序号项 目内 容顾客评
