《大型公司全套流程图-精品优化》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大型公司全套流程图-精品优化（157页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1,人事行政作业,人事部分,2,组织机构图计划编制报批程序,3,定岗定编计划报批程序,4,定编外用人需求申请程序,说明：用人需求申请单即使用决策报批表,5,定编内用人需求申请程序,6,新进人员录用及薪酬确定程序,7,干部竞聘录用程序,8,绩效考核运行程序,9,决策性人事调动程序,10,部门间非干部调动申请程序,11,员工辞职报批程序,12,员工辞退开除报批程序,13,员工年度、半年度培训计划报批程序,14,送外培训实施程序,15,内部培训实施程序,16,工人请假申请程序,17,职员及干部请假申请程序,18,请假核决权限表（一级子公司）,员工请假核决权限表,19,工人出差申请程序,20,职员出差
2、申请程序,21,一级子公司出差核决权限表（国内）,22,人事行政作业,人事部分,23,人事行政部 相关单位,在收（发）文登记簿上编号登记,收文传阅,填写文件传阅（处理）单,行政副总 阅签送意见,经办人在收（发）文登记簿上签字领取,阅后签字并落实办理,返回后 按类归档,外来文,传阅 处理单,整理移交档案室,外来文,传阅 处理单,传阅 处理单,外来文,24,人事行政部 拟办单位 总经理,发文签审程序,分管副总签审,拟稿,公文稿,部门主管核稿,公文稿,终签,公文稿,行政科缮打正式公文,说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。,25,人事行政
3、部 相关单位,发文用印程序,经办人在发文登记簿上签字领取,公文稿,送打印室打印正式公文,装订盖章,登记在发文登记簿上,正式公文,正式公文,原件稿及发文归档案室保管,发放,26,人事行政部 相关单位,登记在受控文件清单上,ISO 质量体系文件,经办人 签字领取,已签发文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,9002,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,质量体系文件,质量体系文件,27,人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门,登记在受控文件清单上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,编号登记在文件编号册
4、上,在受控文件发放更改记录上登记,提供更改依据并填制更改通知单,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,更改,更改内容多,NO,更改 依据,更改 通知单,拟制新文件,YES,新文件,主管签审,文件,签字领取,文件,28,交物单位 人事行政部,廉洁物资上缴流程,收取 廉洁物资,在廉洁自律登记册上登记,经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写,将收据第三联及上交物品交后勤保管入库,物,物,收据,1,3,后勤保管验收入库,收据,2,月结造册呈报处理,29,人事行政部 使用单位 总经理,印章使用程序,填写签审单,签审单,分管副总签审,签审单,行政科
5、登记经办人签字,使用,保管,签审单,总经理章和 法人印章,终审,30,人事行政部 借用单位,印章、证照外借程序,填写签审单,签审单,副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,印,印,使用,印,归还检查并记录,部长签审,保管,行政科长签审,签审单,总经理章和 法人印章,终审,31,人事行政部 使用单位,证照复印使用程序,填写签审单,签审单,部长签审,签审单,行政科登记经办人签字,证照查阅或复印,原件入库保管,分管副总签审,行政科长签审,32,使用单位 人事行政部,出门证管理程序,行政科在后勤保管处领取空白出门证,盖章后保管,使用单位到行政科领取,领取登记,领取,出门证,出门证存根,领取记录冲消,出
6、门证,开立出门证,33,人事行政部 接待单位,外来参观接待程序,填写接待签审单,部门主管签字,行政科签审,接待 通知单,2,门卫审验,接待,接待 通知单,1,2,接待 通知单,1,2,协助接待布置等工作,34,复印管理,复印单位 人事行政部,复印,月底统计费用上报财务、人事,复印人填写数量、费用,35,涉外宣传及企业文化活动流程,人事行政部 总经理,制定活动方案和预算,行政科长签审,部长签审,活动 方案,终审,活动 方案,活动 方案,副总签审,备案集团人事行政部并组织实施方案,36,广告宣传含印刷品工作流程,需求部门 集团人事行政部 总经理,制定制作方案,宣传主办签审,部长签审,广告及预算方案
7、,终审,签订协议实施方案,提出需求,方案研讨,广告及预算方案,副总签审,广告及预算方案,广告及预算方案,广告及预算方案,(,(,2万元以上,2000元以上,部长签审,37,常住员工入住公寓流程,出纳室 长住人员 人事行政部,申请单,填制入住申请表,部门主管签字,收款开收据,收据,1,3,申请单,收据,2,到后勤科签定入住协议,协议,凭协议到公寓管理处填制物品领用清单,清单,领用物品,收据,2,协议,员工入住,物,物,付款交押金,收据,2,3,38,常住员工退房流程,常住员工 人事行政部 出纳室,提出退房要求,交回生活用品,值班人员按清单点检物品后签字,物品 清单,后勤科长凭签字清单办理退房,在
8、入住表及押金收据上签字,收据,2,协议,物,物,收据,2,收据,2,退还押金,取回押金,39,客人入住流程,接待单位 人事行政部,事先通知,后勤科调剂安排住房,公寓管理人员检查整理做好准备,后勤科落实安排接待入住,公寓管理人员做好服务工作,接到客人离开通知主动查房并取回钥匙,整理住房和设施、打扫卫生,40,客餐管理流程,根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系,事务长具体安排落实,班长、厨师配菜制作,餐厅服务人员备餐,事务长核实记录,结算、记帐,接待单位 人事行政部,经办人填制经理基金申报单,经理 基金,部门主管签字,经理 基金,1,2,2,经办人员在 记帐本上签字,41,会议安排流程,主办单位
9、 人事行政部,会议场地和布置等需求通知,落实会议场地安排并记录,按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施,落实会务服务人员和程序等,会后及时清理会场打扫卫生,42,报刊、杂志征订发放流程,部室 人事行政部,计划,计划,后勤汇总填制决策报批表,部长签审,各部室报计划,汇总计划,副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到各单位报箱,各单位自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,43,信函、文件收发流程,人事行政部 相关单位,收发室收到快件、汇票、包裹,签字后逐件登记,分送到 各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,44,技术研发作业,45,新产业项目开发工
10、作流程,46,新产品项目开发工作流程,47,收购兼并工作流程,48,新建工厂项目工作流程,49,新工艺开发工作流程,50,无需立项新工艺开发工作流程,51,质量管理作业,52,管理评审计划签审流程,53,内审流程,54,重大项目质量计划签审流程,55,一般项目质量计划签审流程,56,新产品质量管理计划签审流程,57,工艺成熟产品质量计划签审流程,58,修订现行产品质量计划签审流程,相关单位 质量部 总工程师,59,供应部 质量部,采购分承包方认证流程,60,检验计划签审流程,61,原材料检验流程,取样员 制样员 质检科 供应部 统计室,62,半成品检验流程,执行,63,产成品检验流程,64,计
11、量器具检测协议签审流程,65,营 销 管 理,66,销售计划签审流程,67,产品定价签审流程,68,产品销售合同签审流程,69,产品销售报损签审流程,70,业务费用计划标准制定签审流程,71,发货流程,72,铁路运输合同签审流程,73,收款流程,74,生 产 作 业,计划、工程、环保,75,总调室 总经理 人事行政部 分厂,年度生产计划制定签审流程,每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案,年度计划预案,总调度长审核,生产副总签审,终审,年度计划,发文并请分厂 经理签定承包合同,年度计划,年度计划预案,提出意见,年度计
12、划预案,制定年度生产计划,年度计划,76,月度生产计划制定签审流程,77,分厂月度生产计划分解签审流程,78,年度原材料需求计划制定签审流程,每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划,79,总调室 供应部,月度原材料需求计划制定签审流程,每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划,月度原材料需求计划,总调度长审核,生产副总终审,执行,总调室存档,月度原材料需求计划,80,生产大修计划制定签审流程,81,生产中修计划制定签审流程,82,委外修缮合同签审流程,83,机电设备送外维修合同签审流程,84,机电设备送外维修出厂签审流程,经办人 仓库 财务部 厂商 门卫,经办人员开维修单,出门证,送外 维修单,1,3,分厂经理签字,发货,办理出门证,出门证,物,送外 维修单,1,核对放行,送外 维修单,1,3,送外 维修单,1,2,出门,出门证,说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。,85,机电设备送外维修返厂流程,经办人 仓库,经办人将修复后的设备运回,物,组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字,物,送外 维修单,1,送外 维修单,1,送外 维修单,1,报销请款,说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。,
