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1、广东省采供血机构质控科主任及技术骨干专题培训,物料管理深圳市血液中心 邬旭群 2008年8月20日,7物料,7.1 物料管理原则7.2 生产商和供应商的资质及评审7.3 关键物料的质量控制7.4 物料的存放与标识7.5 特殊物料的存储条件控制7.6 物料库存管理,7.1 物料管理原则,采供血所用的物料符合国家相关标准，不得对献血者健康和血液质量产生不良影响。应制定管理制度，明确关键物料清单，对采供血物料的购入、验收、储存、发放、使用等进行规范的管理,物料的定义和特点,定义 用于生产及服务的原料或监测的试剂。 基本特点 生产所用的物料应符合国家相关标准 不得对人体健康和产品质量产生不良影响 生产
2、所用物料的购入、贮存、发放、使用、废料回收等应制定管理制度 广义上来讲包括用料计划、请购、配送、仓储管理、物流、库存控制、盘点、呆废料处理。 从狭义来讲是指物料的保管和进出库管理， 即收料；仓储管理；发料；库存盘点；库存量控制。,物料管理的重要意义（1）,没有充足的物料，无法正常工作 “巧妇难为无米之炊” 使用不合格的物料危害更大 患者 献血者 血站形象,物料管理的重要意义（2）,合理管理物料的益处良好的产品准确的检验结果,物料管理,物料管理制度 物料编号管理办法 物料验收、入库制度 物料储存管理制度 物料领用、发放制度 仓库盘点及帐目管理制度 仓库安全管理制度 采购管理程序,采供血关键物料清
3、单（例）,物料管理程序（一）,1目的：规范采供血物料的管理，确保物料符合采供血工作的要求。 2范围：适用于采供血物料的采购、验收、储存、发放、使用，以及关键物料生产商或供应商的评审。 3职责 4程序 4.1 物料的分类 4.1.1 普通物料/关键物料/办公用品 4.1.2 各部门建立关键物料清单。,物料管理程序（一）,4.2 供应商评审，建立合格供应商名录 4.2.1 编制关键物料目录 4.2.2 组织对关键物料的制造商或供应商进行评审 4.2.3 每年对关键物料的合格供应商进行评审一次 4.3 物料的采购 4.3.1 普通物料的采购 4.3.2 关键物料的采购,物料管理程序（三）,4.4 物
4、料的验收 4.4.1 普通物料的验收 4.4.2 关键物料的验收：验收内容与要求；验收结论 4.5 关键物料的标识 4.6 关键物料质量检测的申请,物料管理程序（四）,4.7 物料的储存：入库建帐、合格标识、监控并记录环境温度和湿度、存放条件管理 4.8 物料的发放：先进先出，在物料的有效期内发放 5支持性文件 6相关表单,采购管理程序例解,供应品和服务采购程序,过程,输入,输出,良好的产品实现前提,物料管理的方法（1）,物料分类与编号 物料预测与需求计划 存量管理 采购管理 验收与发料管理 仓储与物料盘点管理 物料使用管理 物料管理绩效考核,物料管理的方法（）,意义 便于管理种类繁多的物料，
5、能迅速掌握正确的信息，利于库存管理，减少报废，降低库存成本。 按照用途划分 业务用品 办公用品 物料分类与编号 分类是物料管理的基础要作 分类是物料编号的基础工作 如何分类与编号？,物料管理的方法（3）,物料预测与需求计划 销售计划请购单 用料分析 物料存量计划,血站常用业务物料的分类,采、输血器材血液样品检验试剂特殊试验检测试剂消毒用品其他用品,物料管理的方法（4）,存量管理 存量的目的是维持最小的库存量又保证需要 存量管理是物料管理最重要的要素 存量管理的中心问题是 维持多少存量？何时补充存量？补充多少存量？ 采购管理 制定采购程序 采购的方式,物料管理的方法（5）,验收与发料管理 检查-
6、归库，退回，记录 试验-全数检验，抽样检验 发料-一盘底、二核对、三发料、四减数 仓储管理 五个目的(维护品质，保证安全，利用空间，节省人力，降低成本) 盘点管理,物料管理的方法（6）,物料使用管理 工作人员使用前认真检查核对 规格、型号、标签、生产日期、有效期、外观完整性、密封性 领用登记：入库数、使用数量、节余量 物料管理绩效考核 1 物料成本绩效 4 服务品质绩效 2 标准绩效率 5 仓库管理绩效 3 周转绩效 6 品质绩效,7.2 生产商和供应商的资质及评审,购进关键物料的生产商和供应商具有国家法律、法规所规定的相应资质，每年应对其进行一次评审，从具有合法资质的供应商购进物料。,实施要
7、点,合格供方档案每年评审更新一次，确保厂商的各种资质证明材料在有效期内。供应商评审记录、合格供应商名录合格供应商年度评审记录表,物料采购中的质量保证,采购原则： 符合国家标准、资质齐全、通过供方评审、满足工作使用需求、固定点采购 采购程序： 采购计划 调查市场价格和供货信息 供方评审选择合格供方 定点采购 关键控制点： 供货商资格评审； 产品质量； 可操作性；,7.3 关键物料的质量控制,对关键物料的质量进行控制，保证只有合格的物料才能投入使用。原辅材料质检,实施要点,坚持对试剂盒做每批抽检，保留记录试剂盒质检ABO血型试剂质检,入库验收,入库验收原则 合格入库、不合格隔离（退货）、标识清楚
8、入库验收程序 专人（小组）验收 货物、凭证、规格、数量、质量五对口 开具入库单 填写质量送检单 放入固定库位 作好标识 关键环节 检查外观、清点种类、价格和数量；,7.4 物料的存放与标识,对合格、待检、不合格物料应严格管理，分区存放。对库存区同类关键物料，有明显和易于识别状态类别的标识。,不合格材料控制,总要求： 血站应为控制不符合规定要求的材料建立并保持程序和记录。 控制方法： 材料应清楚地标识以防止未经授权的使用或与不合格材料混淆。 提供对所有有缺陷的材料质量记录和处理记录。 使用中的不符合规定要求的物料召回。,物料保存措施,1）气温、光线与温度等因素的影响。2） 灰尘、鼠害与虫害。3）
9、 邻接货品的相互影响。4）堆放时重量的影响。5）消毒措施对物品的影响。6） 长期贮存货物的有效时间。7） 搬运时的方便程度。,8） 防湿问题：a 不直接放置地上而利用木架垫高b 湿气太多时更换货物包装材料。c 窗户在适当时间开闭，使空气流动或更换空气以调节湿度。d 随时修理门窗，屋顶以防漏雨。e 设置湿度计随时备查。9） 防盗设备。 10） 防火设备。 11） 照明设备。,7.5 特殊物料的存储条件控制,对温度、湿度或其它条件有特殊要求的物料，应按规定条件储存，并有效持续监控。,库房环境管理,房间要求：周围环境清洁，空间要宽敞 室内空气：流动、防尘 温度湿度：配温湿度计，空调、抽湿机，每天检查
10、登记 储位标示：堆放方法、库存架、台，分类进行标识 安全措施：防水、防火、防盗,库房管理,库房管理,实施要点,发料频度高的尽量放置靠门口的货架以便节省搬运距离与时间。 容易发生混淆的类似物品宜分开放置或作适当的标记。 未验货品、退货品与合格品等应指定场所避免混淆。 配套的物品防止其拆散或混乱。 尽量避免不同的品种堆放在一起。 通常尽量采取单行道与直线式并以黄色或白色绘界线。 库房应有温度计、湿度计。,7.6 物料库存管理,物料应按规定的使用期限存放，遵循先进先出的原则，保证在物料的有效期内使用。未规定使用期限的，其储存期限及有效期自设为入库之日起，一般为一年，最多不超过三年，并贴上标识。,实施要点,注意未规定使用期限的物料，一定贴上标签至少标明入库日期和报废日期。,出库,出库验收原则： 先进先出，合格出库、不合格不出库、实物与帐面相符 出库程序：根据生产计划要求发放 关键控制点：清点种类和数量；及时下帐,物料使用管理,工作人员使用前认真检查 核对：规格、型号、标签、生产日期、有效期、外观完整性、密封性 领用登记：入库数、使用数量、节余量,谢谢,
