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1、 丹寨县卫生监督局制 - 1 -医院日常监督检查记录表1、基本情况：1、医疗机构： 法人： 2、 医疗机构执业许可证有 无 效期： 年 月 日至 年 月 日3、许可项目： 床位 2、医院感染管理：1、医院感染管理组织，机构情况医院感染管理委员会（或小组） 有 无 建立例会制度 有 无 抽查感染管理委员会例会记录 有 无 医院感染管理科(或小组) 有 无 医疗废物管理制度 有 无 一次性医疗用品管理制度（或规定） 有 无 消毒药械管理制度（或规定） 2、医院感染管理工作开展情况拟定对本单位人员感染控制培训计划 有 无 对本单位开展培训证明相关材料：医院感染相关法律法规 有 无 医院感染相关工作规
2、范和标准 有 无 消毒隔离或院内感染性疾病的会诊或咨询 有 无 参加医院感染性疾病的会诊或咨询 是 否 参加医院建筑的改建或扩建工作认证 是 否 抽查会议记录 有 无 开展危险因素监测、分析、反馈工作的证明材料 有 无 3、传染病防治相关知识培训1、对本医务人员开展传染病防治知识、技能培训的计划 有 无 2、组织本单位人员学习传染病防治相关法律法规证明材料 有 无 丹寨县卫生监督局制 - 2 -3、消毒隔离专业技术知识培训的证明材料 有 无 四、疫情报告管理1、传染病疫情报告管理的组织 有 无 2、疫情报告管理制度 有 无 3、网络直报系统 有 无 运转正常 是 否 4、专职管理人员： 有 无
3、 是否熟练掌握 是 否 5、网络培训证明材料 有 无 6、疫情报告卡集中管理 是 否 （录卡单位保存 3 年） 是 否 随机抽查传染病报告登记本中的 10 名病人，检查记录情况：项目记录齐全人，漏项 人。抽查已报传染病报告卡 10 张，项目登记齐全 人漏项 人。将抽查的传染病报告卡与传染病报告登记本核对，按法定时限报告 人，迟报 人，漏报 人。 （网络报告时限核对）查检验科登记本传染病病人数、放射科胸片发现结核病人数与疫情报告管理 科核对是否吻合 是 否 5、预防用生物制品管理1、生物制品管理制度 有 无 2、生物制品领用及交接登记 有 无 记录内容是否齐全 是 否 3、检查冷藏设备情况 冷藏
4、设备 有 无 冷藏设备是否有温度登记 有 无 冷藏设备内有无过期的生物制品 有 无 过期名称及批号 冷藏设备内是否存放与生物制品无关的物品 有 无 4、预防接种管理制度 有 无 6、传染病预检分诊及首诊负责制建立 1、预检分诊制度 有 无 2、成立感染性疾病科 是 否 标识 有 无 消毒隔离制度 有 无 备用防护用品是否在有效期内 是 否 3、疫情报告制度 有 无 传染病报告登记本 有 无 登记齐全 是 否 传染病报告卡 有 无 登记齐全 是 否 丹寨县卫生监督局制 - 3 -4、首诊负责制落实情况 有 无 门诊日志 有 无 随机抽查门诊日志 20 名病人记录 登记齐全 人，漏项 人5、流动水
5、洗手设施 有 无 七，病原微生物实验室生物安全管理1、微生物检验室管理制度 有 无 消毒隔离制度 有 无 安全操作内容 有 无 生物安全管理内容（毒、菌种管理制度） 有 无 2、生物安全相关知识培训情况相关法律法规规章内容的学习记录 有 无 病原微生物生物安全知识学习记录 有 无 医疗机构临床实验室管理办法学习记录 有 无 3、工作人员个人防护情况抽查在岗 人，其中：穿工作服 人，戴工作帽 人，戴口罩 人戴手套 人。4、检验操作区域是否有饮用具存放 有 无5、进入实验室前流动洗手设施 有 无 6、检验设备 超净工作台 有 无 生物安全柜 有 无 7、医疗废弃物管理标本的无害化处理规定 有 无
6、医疗废物与生活垃圾是否分开存放 是 否 容器的警示标识 有 无 8、消毒产品 随机抽查 2 种消毒剂（消毒剂名称 ）是否有产品卫生许可证批件复印件 有 无 生产企业有效卫生许可证 有 无 产品有效卫生许可批件 有 无 消毒消毒剂：产品生产单位（名称）： 产品有效卫生许可批件 有 无 生产企业有效卫生许可证 有 无 产品生产日期及有效期： 年 月 日至 年 月 日9、医院污水无害化处理情况1、污水处理系统 有 无 2、污水处理点（站）管理人员 有 无 3、污水处理点（站）管理制度 有 无 丹寨县卫生监督局制 - 4 -4、污水处理方式：人工投放消毒 消毒机械设备 未消毒处理直接排放 5、污水排放
7、前消毒质量监测记录 有 无 6、法定检验机构的近期检验报告 有 无 10、医疗废物管理1、医疗废物管理制度 有 无 2、医疗废物暂存点 有 无 警示标识 有 无 防盗措施 有 无 防雨措施 有 无 容器标识 有 无 3、暂存点人员管理 专人 兼职 无人管理 4、医疗废物暂存点的管理制度 有 无 5、医疗垃圾与生活垃圾是否分开存放 是 否6、医疗废物暂存是否有交接记录 有 无7、暂存点医疗废物处理方式 自行焚烧 交给集中处理单位十一、放射卫生管理1、 医疗机构执业许可证有经核准登记的医学影像科诊疗科目 是 否2、取得放射诊疗许可证 是 否 年检 是 否 3、有无超范围开展诊疗活动 是 否4、质量控制与安全防护专（兼）职人员和制度 有 无5、放射事件应急预案 有 无6、放射诊疗工作人员职业健康监护档案 有
