城市轨道交通系统运营经济效果分析ppt培训课件

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1、11.1 运营指标体系轨道交通系统运营指标体系大体上可以分为数量指标和质量指标。数量指标标志着工作的数量。包括：客运量、平均乘距、客运周转量、客运密度、运营里程、断面客流量等。质量指标标志着客运工作和车辆运用的质量。包括：速度指标、客车运用指标、安全指标、列车正点指标、方便性指标、舒适性指标以及经济指标等。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,11.1.1 数量指标1）客运量Q（人次） 指在一定时期（日、旬、月、年）内运送的全部乘客人数。 2）平均乘距S均（km/人） 指每位乘客平均乘车距离。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,3）客运周转量Q周（人 km） 指在一定时期（日、旬、月

2、、年）内完成的乘客人公里数。式中：Q周客运周转量，人 km；Q客运量，人次；s均平均乘距，km/人。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,4）客运密度 （人 km/km）指在一定时期内平均每公里运营线路所承担的客运周转量。式中： 客运密度，人km/km；Q周客运周转量，人 km；S总运营线路总长，km。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,5）运营里程S运（km）指为运送乘客在运营线路上车辆行驶的里程。其中包含运行图图定的车辆空驶里程和由于某种原因产生的车辆空驶里程。式中： S运运营里程，km；L旅旅客列车数，列；m列车编成辆数，辆；S列运列车运行距离，km。,11 城市轨道交通系统运

3、营经济效果分析,6）断面客流量（人）指单位时间沿同一方向通过运营线路某一断面的乘客数。常用的有高峰小时最大断面客流量和全日分时最大断面客流量。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,11.1.2 质量指标 1）速度指标 （1）技术速度v技（km/h）指不包含停站时间在内的列车在站间平均运行的速度。式中： v技 技术速度，km/h；列车公里，km；列车旅行总时间，h；列车在中间站停站时间之和，h。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,（2）旅行速度v旅（km/h）指列车从始发站发出到抵达折返站时的平均运行速度。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,2）客车运用指标（1）列车周转时间 （

4、min） 指列车在运营线路上往返一次所消耗的全部时间。 包含列车在区间运行时间、列车在中间站停留时间以及列车在折返站作业停留时间。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,（2）运用车辆数N（辆、组）指为完成日常运输任务所必须配备的技术状态良好的可用车辆数量。式中： 高峰小时开行的列车对数，对；列车周转时间，min；m平均每列车编成辆数，辆。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,（3）开行旅客列车数（列）各种编组的列车在运营线路上行驶一个单程，不论是全程运行还是小交路折返，均按一列计算。列车分别按全日、上行和下行开行列数计算。折返列车数按各折返站分别计算。,11 城市轨道交通系统运营经济效

5、果分析,（4）车辆平均日车公里S日（km）指某一辆运用车在一日内平均走行的公里数。式中： S日 车辆平均日车公里，km；日车辆公里总数，km；N 运用车辆数，辆。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,3）安全指标（1）行车事故数（次）列车在运营线路上行驶过程中，由于有关人员工作差错、机械设备故障、外部因素影响等而造成人身伤亡、设备损坏或影响列车运行的均属于行车事故。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,（2）乘客伤亡事故件数（件）和乘客伤亡人数（人） 指在一定时期内由于本单位责任事故造成乘客死亡和受伤的事故件数和人数。（3）乘客伤亡事故发生率 指在一定时期内，每完成一亿人公里旅客周转量

6、所发生的乘客伤亡事故件数。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,4）列车正点指标 （1）列车始发正点率（） 指在一定时期内，正点发出的列车次数在发出列车总次数中所占的比重。 列车始发正点率是反映系统工作和服务水平的一个综合性指标。 （2）列车运行正点率（） 指在一定时期内，正点到达到站的列车次数在到达列车总次数中所占的比重。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,5）方便性指标（1）列车开行间隔时间（min） 指运营线路上前后运行两列车的时间间隔。（2）乘客出行总时间（min） 指乘客从始发地到达目的地花费的总时间。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,6）舒适性指标（1）站车文明服

7、务乘客满意率（） 指感到满意的乘客人数占抽样调查乘客总人数的百分比。（2）车辆人均占有面积（m2/人） 指列车上人均占有的基本面积。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,（3）乘坐舒适度指乘客在乘坐列车过程中的舒适程度。在设计时必须考虑最小曲线半径、横向加速度临界值、外轨超高时间变化率、车体震动加速度和横向加速度、噪声频率等。（4）站车环境舒适度环境参数必须符合国家标准。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,7）经济指标（1）客运收入（元） 指运送乘客的全部收入金额。（2）运营成本（元） 指轨道交通系统在日常运营生产过程中实际发生的与运营生产直接有关的所有费用支出。,11 城市轨道交通

8、系统运营经济效果分析,11.2 运营成本分析11.2.1 成本概述1）现行成本与机会成本现行成本又称为会计成本，是以实际发生的费用为基础、在账面上记录的成本。机会成本是指放弃其他可供选择的代价。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,2）固定成本和可变成本固定成本是指不随产量变化而变动的费用支出，如设备折旧、管理人员工资、贷款利息等。可变成本是指随产量变化而变动的费用支出，如能耗与材料费用、作业人员工资等。需要注意，固定成本不随产量变化而变动是相对的，它只是在一定的产量范围内保持稳定。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,3）短期成本与长期成本从微观角度，为适应经济活动需要，企业能够调整

9、劳动等可变生产要素，但不能调整资本等固定生产要素的时期成为短期；而企业能够调整其全部生产要素的时期称为长期。短期成本是指短期内企业在生产过程中发生的费用支出，由可变成本和固定成本组成。长期成本是指长期内企业在生产过程中发生的费用支出。在长期中，一切生产要素都可以调整，因此长期成本中没有固定成本，即所有成本均为可变的。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,4）平均成本与边际成本平均成本又称为单位成本，是指一个单位产出平均所需要的成本。边际成本是指每增加一个单位产出所需要增加的成本。在列车满载率较低时，增加一个乘客的边际成本小于边际收益，因此提高列车满载率有助于提高经济效益。,11 城市轨道交

10、通系统运营经济效果分析,5）内部成本与外部成本内部成本是从微观角度分析企业的成本；外部成本则是从宏观角度分析社会、用户的成本。社会成本是指社会为企业经营所支付的费用。用户成本是指由用户承担的成本，如乘客出行中涉及的出行时间、换乘便捷、舒适、准时、安全等都被认为是用户成本。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,11.2.2 运营成本运输总成本是指运输企业为提供某种运输劳务所耗费的成本总额。运输总成本：生产成本、管理费用、资金费用,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,工资生产成本 动力消耗维修费 运输总成本 基本折旧管理费用 资金费用贷款利息,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,运营成

11、本的主要内容： （1）企业直接从事运营生产活动人员的工资、奖金、津贴、补贴； （2）按规定提取的职工福利费； （3）生产经营过程中运用运输设备所消耗的材料、燃料、电力费用和其他费用； （4）生产经营过程中运输设备养护维修所耗费的材料、配件、燃料、电力、工具备品费用及其他费用；,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,（5）运输生产用固定资产折旧费； （6）为了恢复和提高固定资产原有性能和生产能力，对固定资产进行周期性大修理的费用； （7）合理化建议及技术改进奖奖金； （8）运输生产经营过程中发生的季节性停工损失，修理期间的停工损失，事故净损失； （9）按照国家有关规定可以在成本中列支的其他费用

12、，如：生产部门的办公差旅费、劳动保护等支出。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,11.2.3 运营成本分析1）运营支出轨道交通从保证运营角度，主要可分为三部分支出：基本运营支出设备更新支出车辆购置支出,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,（1）基本运营支出包括（不考虑财务费用和折旧）：人工费、电费、维修费、营运费及管理费。其中电费和人工费所占比例较大（占运营成本的一半以上）。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,（2）设备更新支出一般地铁项目隧道部分和高架轨道的桥梁部分可沿用50年以上，这两部分设备的更新在短期内不需要新增投入；但轨道、机电设备、车体、车站以及信号、通信设备应在1

13、5年内逐步进行更新。预计在合理控制下，国内一条线路平均每年用于设备更新的费用支出将可控制在5000万元以内（参考国外比例以及目前上海、北京地区的经验数据）。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,（3）车辆购置支出随着轨道交通乘客数量的增加，运营者需要对车辆编组及行车组织进行调整，以满足运量的需求。因此，轨道交通项目除了在项目建设过程中购入一定数量的车辆外，在运营中也需要根据客流的增长，安排资金，添置车辆。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,2）运营成本分析所谓成本分析是指搜集与报表使用人进行经济决策有关的各项财务成本资料，并且对成本资料有重点、有针对性地加以分析与解释，从而对企业过去

14、的财务状况和预算执行情况以及成本对效益的影响程度和企业未来的发展前景进行评价的一种方法。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,为了便于分析，将运营成本分为固定成本和变动成本两部分。（1）变动成本是指运营成本中直接随运量变化而变化的费用支出。包括车辆的运营和维修费用。与列车运行距离有关，几乎与运量成比例变化。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,（2）固定成本是指运营成本中短期内不随运量变化而变化，相对固定的费用支出。包括固定设备的维修费用和管理费。与运量部分有关，但不随运量线性变化，在一定条件下可视为固定。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,工资变动成本 动力消耗运营成本 动车组

15、维修费固定成本 固定设备维修费管理费用,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,11.3 地铁票价理论11.3.1 以成本为基础的定价方法 适用范围较广、应用时间较长、被大多数行业、企业采用的方法。 核心是票价必须以成本为基础，在此基础上再加上平均利润。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,式中：I运单位人公里价格，元；C运企业经营成本，元；Q总运量，人；s均平均运距，km；i赢社会平均盈利率；i税应缴税费的综合税费率。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,11.3.2 以市场供需为基础的定价方法基本不考虑运输成本的高低，主要着眼于市场取向，主张以大多数乘客在日常生活和接受地铁服务时认

16、可或可承受的运输价格为主，强调车票的价格应在买卖双方交易过程中按市场原则自然形成。在定价过程中，主要考虑运输服务市场的供求数量关系及周边的各种比价关系。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,11.3.3 基于社会综合效益的定价思路从理论上讲应是站在全社会的高度，综合平衡各行各业的投入产出，最后谋求总体的综合效益指标。 （1）票价适应乘客合理消费结构和消费水平； （2）政府财政有足够的承受能力； （3）地铁系统的运输能力得以充分发挥。,11 城市轨道交通系统运营经济效果分析,（1）票价适应乘客合理消费结构和消费水平式中：B均地铁乘客群人均收入，元；出行支出百分比；K个人乘车次数；s均平均运距，km；c运价运价率，元/km。,