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1、2004年年中工作总结 及下半年工作计划,制定：李智强 2004年7月7日,年中工作总结及下半年工作计划,2004年1月份机加厂正式划归佛山事业部管理，在佛山事业部的正确领导和关怀支持下，在全体员工的共同努力下，各项工作都取得了阶段性的成绩：顺利完成了人员及设备的扩建规划并实施，产值上有明显的提高，各项工作的有效开展和推进。,一、主要指标完成情况,二、产值与利润未达成分析：, 采购量与价格异常分析：,1、采购量与去年相比虽然量增加，但13月份的生产量存在明显的不足现象，部门产值及利润收入受到了影响。 2、4-6月份的零件价格基本上回复到了03年的价格,现统计1-6月份零件价格的下降率为9.3，
2、导致利润减少约26340.58元。 3、原材料上涨，而导致出现材料成本超过了部分零件采购的单价。 4、16月份市场原材料价格高于去年市场原材料价格，上涨幅度较大较快，平均上涨为：A3板上涨率为30.01，不锈钢板上涨率为17.77，铝型材上涨率为11.68等，直接影响了利润。 5、统计结果今年原材料价格与去年16月份原材料价格相比上涨金额为271949.14元。, 产值与利润的分析：,1、月份部门产值为20.01万，创利润12.44万，利润率高达57.03的现状，主要造成原因是2004年1月份部门申请采购一批7.4万元的原材料金额，因仓库未及时入当月的帐，因此导致1月份利润高及2月份利润亏的现
3、象。 2、四、五月份的生产量基本上了正常的轨道，产值及利润有明显提高。 3、六月份在生产量及利润方面又出现一个低潮，主要原因是减少库存量与因市场淡季，而导致生产量减少,另备料时的损耗(边角料)的金额约4万元，造成六月份利润低。,三、1-6月份生产与产量品种状况,四、16月份质量状况与分析：,从上述曲线图可反映15月份质量状况保持相当的稳定，6月份合格率有明显的下降，所造成的原因是线割供应商内部人员出现异常的现象，加上部门某岗位人员的思想不稳定对线割的零件检验控制不到位，而导致出现质量直线下降的异常现象。 针对此现象采取了如下措施： 1、对线割供应商进行质量教育并强制停止供货整顿一周的措施。 2
4、、加强部门人员对外协加工零件的检验方法与力度，杜绝质量事故的源头。,五、1-6月份交期状况与分析,延误交期的主要原因： 1、重复性下单及急件较多，影响部门生产作业计划的安排，而造成零件延误的现象。 2、部分零件交货期短，而采购的原材料一时不能按采购日期及时的到位，导致有欠件的现象。 3、部门生产作业计划不准及人力紧张。造成零件延误的现象。,六、上半年的主要工作情况：, 完成部门2004年机加厂的构建工作: 1、人员的规划： 2003年部门人员配置为37人，月最高产值达46万，人均产值达12432.47元，随着生产能力规模的扩大，2004年总产值目标700万，从今年2月份起部门根据生产量陆续增加
5、人力8人，按45人员配置部门现最高产值达57万，产值增长率23.9。,2、设备的规划： 根据部门的设备能力状况完成700万产值，与去年相比产值增长34.62，明显现有的设备不能满足生产需求，从2004年2月正式提交设备增置计划，5月5日2.5m60吨液压折弯机到位, 5月10日调试、检验合格并投入生产使用，6月10日84000m液压剪板机到位, 6月16日调试、检验合格并投入生产使用。 设备资金投入情况： 2.5m60吨折弯机： 68000 元。 84000m剪板机： 134400元。 BX1250型焊机/3台：5100元。 WS180氩弧焊机： 1650元。 设备总投入资金为：209150
6、元。,3、生产现场及办公室规划： 部门考虑公司明年搬迁的原故，虽有规划要求但为了控制资金的投入，具体未按规划实施，利用现厂房合理的进行调配安排运作。 以上按构建的具体实施4、5月份的运作基本走上了正轨。 计件工资方案的修改与完善工作，6月26日正式推行试行。 实施了专人下料的管理手段，严格控制物料消耗与浪费，降低了制造成本，提高部门的经济效益。 设备由机修工周期性保养与操作工日常保养的措施，使设备处于较好的运行状态，保证了正常的生产运作。 考虑到部门的制造成本及利润，对外协线割的单价实施了下调，单价下调为10。 新购置的设备基础安装、调试及验收工作，设备投入生产使用，使用效果一切正常。 配合技术部开展第一届钳工大比武，通过这次大比武活动，使员工体会到技能与团体意识的重要性，更好的投入到工作中去。,七、存在的问题：,部门16月份的生产运作，主要存在以下几个方面的问题。 1、员工的思想素质存在较大的问题，以后要把在职人员的思想素质作为重要工作来抓。 2、部门生产现场环境差，有待进一步改善与提高。 3、激励方面缺乏合理的激励措施，激励的力度不大，员工工作积极性不能充分发挥出来，实行计件措施。,八、下季度的工作计划及重点：,
