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1、安徽東明照明有限公司 AN-HUI DONG MING LIGHTING CO.LTD.危害鑑別與風險評估管制程序正文頁次1 2 3 4 正文頁次版0 0 0 0 附件頁次A1 A2 A3 附件頁次版0 0 0 制定日期：2011 年 12 月 12 日 總 版 次： 0 文號： DML07-280修訂日期：年月日東明照明有限公司文件制定 / 修訂/ 廢止申請書申請類別制定修訂（第 0 版次）文件名稱危害鑑別與風險評估管制程序文件編號DML07-280 申請單位執行部申請日期2011 年 12 月 12 日制定原因或修訂內容說明：為確保公司例行性與非例行性之相關活動，能持續鑑別危害，評估風險及
2、實 施必要的控制方法並找出造成環境衝擊而產生顯著影響者，以利安全衛生管 理系統之實施，特定本程序。會審部門廠務部品保部資訊部工程部執行部資材部財務部會審意見會審簽署核准審查初審制 定修 訂 者年月日年月日年月日年月日流程： （制定 / 修訂初審會審審查核准文件管制中心發行）DML06201A1-0 東明照明有限公司 危害鑑別與風險評估管制程序編號DML07-280 版次0 頁次1 先期安全衛生 審查每年定期一次 發生工安事件 新工法新個案YES 職安衛管理方案 作業程序NO 鑑別與評估時機廠務部主管危害鑑別及風險 評估評分表持續監測擬定計劃 / 管理方案危害鑑別及風險 評分基準鑑別與評估基準管
3、理代表選定評估範圍與內容各單位顯著危害項目權責單位東明照明有限公司 危害鑑別與風險評估管制程序編號DML07-280 版次0 頁次2 一、 目的： 為確保公司例行性與非例行性之相關活動，能持續鑑別危害，評估風險 及實施必要的控制方法並找出造成環境衝擊而產生顯著影響者，以利安 全衛生管理系統之實施，特定本程序。二、 範圍： 凡與本公司生產作業之例行性與非例行性之相關活動：含工作場所以及 由公司與其他單位所提供之設施、作業人員、操作方法與相關法令規章 等皆適用之。三、 權責： 1廠務部主管負責各項相關活動之危害、風險鑑別與環境衝擊等考量面評 估，以及擬定必要的控制方法。 2危害鑑別及風險評估評分表
4、之提出：各相關單位。 3風險評估及風險控制審核：安全衛生管理委員會。 4確認各項考量面變化情形：管理代表。四、 流程管理重點： 1鑑別與評估時機： 1.1各單位之作業程序、標準、技術、方法、人員、機台設備、直接/間接 原物料等如有新增或改變，或及與法規有不符合之處時，廠務部主管 應即針對該新增或改變之作業進行危害鑑別、風險評估及風險控制， 並及時將結果送交安全衛生管理委員會審核。 1.2各單位之危害鑑別、風險評估及風險控制應於每年12月份進行全面 重新辨識與評分，交由廠務部彙整，並於管理審查會議提報。 2鑑別與評估基準： 2.1管理代表應維持危害鑑別及風險評估之評分基準的適切性以利鑑別。 2.
5、2危害鑑別及風險評估之評分，依據顯著危害鑑別及風險評分基準 （附件 1）進行。 2.3評分結果其風險等級1 者，應鑑別為顯著危害項目 ，依據績效 評估管理程序或矯正與預防處理程序加以處理並追蹤列管。 2.4其他等級之風險項目亦應持續觀察保持監控。 2.5各單位應依據現有的控制風險方式：如訓練需求、法規要求、作業管 制、緊急應變、監督量測、目標管理方案等 ，進行適當之評定與管控。 3選定評估範圍與內容：東明照明有限公司 危害鑑別與風險評估管制程序編號DML07-280 版次0 頁次3 3.1評估人員依據作業流程及項目選定評估範圍，再依評估範圍之活動、 作業或服務之特性，找出可能會對安全衛生與環境
6、產生影響之衝擊， 其範圍與內容有： (1)空氣：指空氣中會危害人體健康或對生活環境產生不良影響（含 侷限空間缺氧）。 (2)噪音：指超過管制標準或造成生理上、心理上不愉快的聲音。 (3)廢棄物： a. 一般廢棄物：含生活廢棄物及一般事業廢棄物。 b. 有害事業廢棄物：由事業機構產生具毒性、危險性，足以影響 人體健康或污染環境之廢棄物。 (4)惡臭：指引起厭惡或不良情緒反應之氣味。 (5)有害物質：對動、植物會引起不良影響之物質。 (6)工作環境：在侷限空間作業、腹地狹小、有輸送帶系統轉動，機 台設備橫行移動及裝卸料等周遭作業。 (7)作業危害因素：搬運貨物與高空作業可能之危害、作業設備搖晃 或
7、因傾斜，雨後或地上油漬溼滑，落腳處是否穩固與凹陷，人員 訓練不足，紀律管理不佳等。 3.2評估人員依據選定之評估範圍與內容，考慮可能發生之狀況，鑑別其 可控制或影響的活動、作業或服務之安全衛生與環境考量面，並填寫 危害鑑別及風險評估評分表 （附件 2） 。五、 補充管理重點： 1法規要求及過去意外事件： 1.1管理代表應依據法規要求及危害鑑別及風險評估結果進行審核，彙整 法規及相關顯著職安衛考量面對照登錄表（附件 3） 。 1.2與過去曾發生之意外事件相關者，應列為顯著危害項目。 1.3管理代表得依據安全衛生與環境衝擊之屬性，制修訂危害鑑別及風險 評估評分表與評分基準。 1.4下列事項亦應重新
8、審查危害鑑別及風險評估評分表與評分基準，以保 持其適用性： (1)新個案作業或及使用新工法、新設施、新材料（直接與間接）等。 (2)發生職安衛事件時。六、 相關文件： 1法令規章管理程序（ DML02-201 ） 。東明照明有限公司 危害鑑別與風險評估管制程序編號DML07-280 版次0 頁次4 2職安衛目標管理作業程序（DML07-282 ） 。 3職安衛管理方案作業程序（DML07-283 ） 。 4職安衛考量面管理程序（DML07-284 ） 。 5安全衛生作業管制程序（DML07-285 ） 。七、 附件： 1顯著危害鑑別及風險評分基準-A1。 2危害鑑別及風險評估評分表-A2。 3法規及相關顯著職安衛考量面對照登錄表-A3。
