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1、河南豫农建设发展有限公司御香玫瑰综合利用产业化项目可行性研究报告（项目预可研）河南豫农建设发展有限公司2014 年 5 月1 目录第一章 概述一、基本信息 （一）项目名称 （二）技术特点 （三）应用领域 （四）项目形态 二、项目简介 （一）项目的开发背景 （二）技术先进程度 （三）知识产权 （四）应用前景 （五）社会经济效益第二章御香玫瑰项目建设计划一、项目建设目标 二、项目进度及施工期测算第三章御香玫瑰项目行业发展分析一、行业发展现状 二、行业发展趋势第四章御香玫瑰项目市场分析一、供需和价格分析 二、产业链分析 三、竞争分析 （一）行业核心竞争力分析 （二）竞争策略分析第五章御香玫瑰项目业务
2、发展一、发展战略 （一）战略定位 （二）发展策略 二、经营目标及其实现模式 三、业务发展计划（略）第六章御香玫瑰项目（核心产业）投资估算与资金筹措一、投资估算依据 二、投资估算2 第七章御香玫瑰项目财务分析一、财务预测假设条件 二、财务指标分析 （一）销售收入估算 （二）生产成本估算 （三）销售税金及附加估算 （四）固定资产折旧费及摊销费估算 （五）期间费用估算 三、经济效益分析（ 2018年为例） （一）损益分析 （二）现金流量及盈利能力分析 （三）盈亏平衡分析 （四）清偿能力分析 四、财务评价结论第八章御香玫瑰项目风险分析一、政策风险 二、产业链风险 三、市场风险 四、其他风险第九章结论与
3、建议一、结论 二、项目建议3 御香玫瑰综合利用产业化项目经济可行性研究报告第一章概述一、基本信息（一）项目名称：“御香玫瑰综合利用产业化项目” （以下简称：御香玫瑰项目）（二）技术特点御香玫瑰是将野生玫瑰与野蔷薇杂交，形成一代杂交品系后， 再进行二次杂交育种，然后进行抗盐碱、耐干旱、抗低温基因改良，取得的二次杂交转基因玫瑰新品种。御香玫瑰的优良特性：1、耐盐碱、抗干旱：经在不同盐碱地区栽植试验表明，御香玫瑰在滨海土壤含盐量为 6-8、内陆土壤含盐量为10-15、PH值 9.5 左右的盐碱地生长良好。在干旱贫瘠地区60 天降雨为零时能正常存活，在降雨量低于300 毫米的地区生长正常。适宜在190
4、0m以下的海拔高度存活，尤其在京津地区以南海拔200-1700m高度生长更好。御香玫瑰既耐盐碱，又耐干旱、耐瘠薄，在过去不能生长玫瑰的盐碱、 旱地有着惊人的表现。 最具推广价值的是： 御香玫瑰在盐碱旱地生长表现较好，在肥沃土地上生长，产量更高。2、耐寒、耐热、耐潮湿：御香玫瑰耐寒性强， 在零下 38 摄氏度地区无冻害，能安全越冬；耐热性强，在华南南部地区生长更快，花朵更大，能四季开花；降雨量 800 毫米以上、潮湿环境表现良好。对气候和地域适应性广泛，在我国南、北方绝大部分地区皆宜种植推广。3、产量高、效益好：御香玫瑰种植可不占用耕田，春植当年开花、秋植次年开花，三年进入盛花期。 定植后笫二年
5、亩产鲜花达300 公斤，笫三年亩产鲜花达 500-800 公斤。按鲜花收购价每公斤6 元计算，每亩鲜花年收入3000-4800元。4 4、观赏价值高：御香玫瑰春夏秋三季开花（北方花期160-180 天，华南地区花期 200 天以上） ，花朵大（ 8-12 ） ，香气浓郁，冬季枝条红色美观（冬态具有红瑞木的观赏效果） ，具有三季赏花、冬季观枝、四季皆赏的优良性状。5、繁殖容易、成活率高：御香玫瑰一般采用硬枝或嫩枝插枝繁殖，成活率较高。可在秋季落叶后或春季萌芽前进行移栽，初冬零度左右及春季冻土融化均可栽植，安全越冬性好。6、香型优势：御香玫瑰的香型属于甜香型（国际香型），为国际市场青睐香型。御香玫
6、瑰属于现代生物技术研究成果。御香玫瑰产业已被中国治理荒漠化基金会确定为在全国沙地、 盐碱地、干旱地、山区丘陵地等治理开发的重点推广产业，并列入了“国家荒漠化治理专项基金项目”。（三）应用领域御香玫瑰具有极强的生命力， 对土壤条件和雨水条件要求很低，对温度条件适应性强， 适宜我国绝大部分地区栽种。特别适合边远山区、 荒漠贫瘠地区发展生态农业。御香玫瑰项目可以在下述领域应用并发挥作用：御香玫瑰具有优异的工业价值、医药价值、食品价值、旅游价值、文化创意价值。玫瑰花及全株可广泛应用于工业加工、制药、保健、食品、烟酒、饲料、有机肥、化妆品、工艺品、餐饮、旅游及文化创意产业等多个领域。对玫瑰枝条的开发利用
7、可提取纤维素、半纤维素和木质素，为造纸、纺织、醇加工（生物燃料）等行业提供原材料。御香玫瑰属花卉植物，三季开花，花色艳丽、香气芬芳，具有一定的抗菌、抑菌和吸收二氧化碳（理论计算每公顷玫瑰年吸收20 吨 CO2）的功能，是净化空气、美化城市的优选植物。御香玫瑰枝叶茂盛，耐干旱，有较强抗风沙能力，是防风治沙的优良品种。御香玫瑰具有改良土壤的功效，可降低盐碱地盐碱含量， 改良土质， 有利于土地荒漠化治理。大面积种植御香玫瑰有利于水土保持、绿化荒山荒坡，改善生态环境。御香玫瑰项目产出的玫瑰系列产品以及可带动的相关行业，遍布第一、二、三产业， 可以在一个地区建设以玫瑰为主题特色的产业集群，促进区域经济发
8、展。5 （四）项目形态御香玫瑰项目在技术层面属于集成创新项目，就项目整体而言， 既有自主研发的核心技术， 又是对于多个相关产业先进技术的整合；在经营模式上采取产业集群发展方式， 依托自建玫瑰种植基地的原材料资源，选择符合当地发展规划的相关产业打造若干产业链，形成御香玫瑰综合利用的产业集群。御香玫瑰项目以玫瑰育苗、种植为基础产业，以玫瑰精油加工为主导产业，二者构成御香玫瑰项目的“核心产业” 。在核心产业稳产发展的基础上因地制宜的选择链接后续玫瑰制品加工、文化创意、休闲旅游等其它相关产业开发建设，从而建立若干不同结构的产业链，再将这些产业链进行整合形成产业集群，促进区域经济发展。二、项目简介（一）
9、项目的开发背景玫瑰，蔷薇科蔷薇属落叶丛生灌木。 玫瑰因枝秆多刺， 故有 “徘徊花”和 “刺玫花”之称。玫瑰是世界名花，是重要的香精香料植物和中药材。玫瑰鲜花中含有大量的香茅醇、 香叶醇等数百种芳香物质， 除具有观赏价值外， 在工业、医药、保健品、化妆品、洗涤品、香水、香精香料、食品、饮料、工艺品等众多领域具有广泛的应用价值。 同时，玫瑰是城乡绿化、 水土保持、防风固沙、荒漠化治理、生态旅游、文化创意产业的重要花卉灌木。 玫瑰鲜花中富含多种维生素、 葡萄糖、果糖、柠檬酸、苹果酸、三萜类化合物（三萜类化合物具有很好的抗衰老作用）等数百种有益于人体健康的物质，具有保健养生、 养颜美容的功能， 同时也
10、是重要的中药材， 对于人类抗衰老、 治疗心脑血管疾病、 改善女性内分泌有特殊药物功效。 据市场调查，我国药用 , 食用, 化工用及出口玫瑰花，年需求在70 万吨以上，而目前产量只有十几万吨，与市场需求相差甚远。国内外对玫瑰精油、玫瑰干花和玫瑰香料需求量逐年增加，供需矛盾突出，市场潜力巨大。玫瑰精油被誉为“液体软黄金” 、“精油皇后”， 一直是国际香精市场的紧俏货。国际市场对玫瑰精油的需求量逐年增加，年平均增长速度为10。近几年，国际市场玫瑰精油年需求量在50 吨以上，而近十年全球玫瑰精油产量一直在10吨左右。国际香型玫瑰精油在国外可以卖到每公斤十几万元。在国际市场，玫瑰产业属于竞争不充分行业，
11、前景广阔。6 现阶段，我国大部分玫瑰品种是传统玫瑰。 由于传统玫瑰，一年只开一期花，花期短、产量低、缺乏销售渠道，难以调动农民种植积极性；传统玫瑰一般在5- 6 月份集中开花，不易保鲜储存和运输，致使玫瑰产品加工企业（特别是玫瑰精油加工厂） 生产周期短， 很难形成产业规模。 面对国内外消费者对玫瑰花及其产品的市场需求，我国的玫瑰产业尚无法给予满足。中国农业御香植物科学研究院组织中国科学院、中国林科院、中国农科院、中国农大、北京林大、东北林大、山东农大、内蒙农大、新疆农大、山东大学等科研单位部分专家教授， 采用现代生物技术对野生玫瑰进行二次杂交和转基因育种，历经十余年，培育出以花期长、产量高、抗
12、性强、香型好、适生范围广、易栽培、繁殖快为特点的“御香玫瑰”新品种，解决了传统玫瑰和进口玫瑰适生范围局限、产量低、繁殖慢的难题，可在全国绝大部分地区推广种植（冬季-38以下地区除外）。在此期间，该研究院陆续研发了二氧化碳萃取设备制造和精油提炼技术、生物复合萃取精油技术、 玫瑰鲜花露低温萃取技术、 细胞破壁玫瑰粉技术、 以及保健品、化妆品、食品等工艺技术。 并且进行了国内外玫瑰制品市场调研和产业战略规划及商业模式设计， 与国内外客商及大客户进行了有效对接。为玫瑰产业的规模化生产做了充分的技术准备，为玫瑰产业集群的建设奠定了充实的基础。（二）技术先进程度“御香玫瑰”， 是中国农业御香植物科学研究院
13、采用二次杂交转基因生物技术,经过十几年精心培育的玫瑰新品种。 “御香玫瑰” 的诞生是玫瑰生物育种的一次突破，属国际领先水平。该生物科技新品种与目前国内传统玫瑰品种及国外引进的大马士革玫瑰品种比较，具有明显的优势：（1）花期御香玫瑰三季开花 （春夏秋） ；传统玫瑰和大马士革玫瑰一年只开一次花（平阴玫瑰中紫枝玫瑰等少数品种年开花多次）。（2）香型类似大马士革玫瑰的甜香型；传统玫瑰属浓甜型，香气中带有油脂气及蜡味儿；大马士革玫瑰属甜香型（国际香型），清甜的玫瑰花香。（3）产量御香玫瑰产量高（亩产500-800 公斤） ；传统玫瑰一般亩产200-500 公斤；大马士革玫瑰亩产700公斤以上。（4）抗性
14、御香玫瑰抗盐碱、 耐酸性、耐干旱、耐贫瘠、耐寒冷、耐高温、7 耐潮湿；传统玫瑰各种抗性相对较差；大马士革玫瑰不耐冬季干燥气候。（5）适生范围经多点试验，御香玫瑰在全国各地区（除少数冬季温度低于-38高寒地区外）生长均表现良好；传统玫瑰适生区域有局限；大马士革玫瑰不适宜石家庄以北地区生长。（6）繁殖特性御香玫瑰一般采用硬枝或嫩枝扦插繁殖，成活率高。可在秋季落叶后或春季萌芽前进行移栽，初冬零度左右及春季冻土融化均可栽植，安全越冬性好。 育苗周期短， 一般 3-6 个月；传统玫瑰繁殖特性与御香玫瑰大体相同；大马士革玫瑰扦插育苗生根极其困难，主要靠压条育苗。适宜在10 月下旬-12 月上旬栽种，春季种
15、植成活率极低。栽种时需要用2 年以上成苗，育苗周期 2 年以上。（三）知识产权中国农业御香植物科学研究院对自行研究的御香玫瑰育种、栽培、种植技术和精油提炼技术、 生物复合萃取精油技术、 玫瑰鲜花露低温萃取技术、 细胞破壁玫瑰粉技术， 以及自行研发的保健品、 化妆品、食品等工艺技术拥有自主知识产权。（四）应用前景御香玫瑰项目在以下诸多行业领域中具有广泛的应用前景，并能带动相关行业的发展。1、农业御香玫瑰项目在实施过程中， 首先要建立规模种植基地， 从事御香玫瑰的种苗繁殖和大面积种植， 为玫瑰精油加工厂和干花加工厂提供鲜花原料。亦可在田间养蜂或散养鸡、鸭，进行玫瑰蜂蜜加工和鸡鸭屠宰加工。2、林业在
16、御香玫瑰项目中可以组建林业公司，以御香玫瑰种植基地提供的玫瑰种苗和成株为材料，承接荒山绿化、盐碱地治理、荒漠化治理、水土保持、城市绿化美化等工程或为工程提供苗木。3、制药业玫瑰的药用价值早已为我国古代医药学名家所认识，在本草正义、食物本草、药性考、本草纲目拾遗、 本草再新、 现代实用中药、8 山东中药、 泉州本草等中医药典中对玫瑰的性味、成分、功用、疗法均有详尽的描述。玫瑰的主要功用是利气、行血，治风痹，散疲止痛。玫瑰花及全株都有收敛性，可用于妇女月经过多，赤白带下以及肠炎、下痢、肠红半截出血等。理气解郁、和血散瘀。主治肝胃气痛，新久风痹，吐血咯血，月经不调，赤白带下，痢疾、乳痈，肿毒。食物本草谓其“主利肺脾、益肝胆，食之芳香甘美，令人神爽。”长期服用，美容效果甚佳，能有效地清除自由基，消除色素沉着，令人唤发青春活力。可以在当地建立制药企业，研制、生产玫瑰系列中成药。4、化妆品行业御香玫瑰项目在化妆品行业中以玫瑰精油加工作为主导产业，优先建设。玫瑰精油加工厂可以生产玫瑰精油、玫瑰纯露和玫瑰花水，它们是制作高档香水、
