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1、中铁隧道集团重庆西部 .国际会展中心配套市政交通项目经理部物资管理制度拟制 ：李贵平日期： 2010-6-16 审核 ：日期： 2010-6-16 管理总则为了本项目物资管理工作的程序化、规范化；确保物资供应符合工程质量、社会环境和职业健康的要求；维护公司整体利益，同时也为了适应残酷的竞争现实，搞好本项目工程的成本控制，及时齐备，质量良好，经济合理地组织物资供应，贯彻“管供、管用、管节约、管回收”的原则，以及“谁岗位，谁负责”的宗旨，特定本制度。项目物资管理目标自建工程的物资消耗在公司下达的责任成本范围内，全项目主要材料的消耗量控制到不超标，加强细节管理，争取有节余。管理范围划分分项目自建工程
2、：平场车站、TBM 段、黄茅坪车站以及河口区间四部分，分别独立成本核算。一、项目部物资部门岗位职责1.1、 贯彻执行上级单位制定的各项物资管理制度。1.2、 建立健全各项岗位责任制和安全防范措施（尤其是火工品）。1.3、 负责编制物资申请计划。1.4、 编制采购权限内的材料采购计划。1.5、 负责采购权限内的材料采购工作。1.6、 负责工地物资验收、保管、搬运、储存以及发放管理。1.7、 参与物资采购招标及询价活动，对采供部门提供的物资数量、质量、价格进行监督。1.8、 按公司设物部要求收集、整理和上报各种资料。1.9、 负责本项目物资责任成本的核算、定（限）额发料、节约降耗及物资统计等工作。
3、1.10、 负责本单位周转料的申请、使用、维护、保养、退库等工作。1.11、 完成领导交办的其它工作。二、物资人员岗位职责2.1、贯彻执行国家和上级部门制定的物资管理办法及相关的程序文件。2.2、以成本控制为目标，在质量管理程序指导下，实行物资规范化管理。2.3、熟悉本项目工程情况，掌握物资账务，能独立完成本职工作。2.4、努力专研技术、业务知识，熟知物资技术管理标准、业务流程，达到“四懂”、 “三会” 、 “十过硬”。2.5、开展修旧利废，推广新技术、新材料、新工艺，搞好物资的回收和节约。2.6、奉公守法，廉洁自律，不以物权谋私、损害企业利益。2.7、爱岗敬业，遵守员工职业道德。2.8、完成
4、领导交办的其它工作。三、部门成员职责3.1、物资部长3.1.1、认真贯彻执行国家、 行业有关对物资管理的政策和法律、法规，及时齐备、价格合理地满足施工生产的物资供应。3.1.2、建立健全物资各项岗位责任制、项目物资管理制度和各项物资安全防范措施（特别是爆破物品） 。3.1.3、按照质量管理体系要求， 负责物资采购控制程序 实施工作。3.1.4、参与物资采购招标及询价活动，对采供部门提供的物资数量、质量、价格进行监督。3.1.5、工作要有预见性、超前性，根据施工物资的使用情况，提报物资计划，控制监督物资的进货、储备和使用环节。3.1.6、督促物资人员建立健全项目各项物资台帐、原始资料和统计资料的
5、收集、 整理和保管工作。 加强物资部门管理工作；督促材料、配件及各类资料按规定统计上报。3.1.7、认真做好项目物资责任成本的各项资料，对材料节超进行综合分析，提出降低成本的合理化建议。3.1.8、负责督促、检查项目物资采购、产品标识、搬运、储存、发放等情况；负责督促、检查项目构成工程实体材料的检验试验资料的上报、收集、整理工作；负责督促、检查项目大型材料的堆码、标识工作。3.1.9、负责本项目周转料的申请、督促其使用、维护、保养、退库等工作。3.1.10、完成项目领导交办的其它工作。3.2、管库员负责平场车站、黄茅坪车站和河口区间机料和二、三线材料的管理，实行二十四小时值班制， 在质量管理程
6、序和本项目物资管理制度指导下做好各类材料的验收、发放、仓储、物资内业资料、材料标识等工作；同时搞好仓库安全、防火、防盗工作。3.3、大堆材料收料员（主材管库员）与现场生产值班人员、工程技术人员（试验人员为主）一起，负责本项目的砂、石、水泥、钢材、外加剂、油料等材料的验收工作，各类物资分类按要求堆放、 标识，并及时报检， 并完成相应的物资内业资料等工作。3.4、采购员负责本项目以及劳务分包队伍所供应全部材料的计划、日常供应、物资内业资料管理与协调工作；工程所需材料 （采购权限内）的采购工作以及物资部门内业资料的收集、整理工作。3.5、爆破物品仓管员全天 24 小时负责爆破物品仓库爆破物品的验收、
7、发放、仓储、内业资料以及仓库安全、防火、防盗工作。同时必须严格遵守爆破器材管理的有关法律法规、各项规章制度。四、物资计划管理4.1、物资计划编制流程：项目部下达计划期内施工生产任务量安质、劳资部确定劳动保护材料需用量工程部确定分项工程所需主要材料需用量机电部确定油料、机修材料需用量物资部门汇总编制分类材料申请计划，经有关部门审核、领导审批设物中心采购站根据采购权限实施采购项目部物资部门实施其采购权限材料的采购4.2、编制物资计划的基本原则4.2.1、服从企业方针目标，服从企业集体利益。4.2.2、坚持实事求是的原则， 强调计划的合理性， 严肃性，统筹兼顾。4.2.3、深入生产现场和当地材料市场
8、，了解各方面情况，切忌计划盲目性。4.2.4、充分挖掘潜力，全面考核成本控制和经济效益。4.3、编制物资计划的一些要求4.3.1、项目工程部开工前提供本项目主要材料总计划，下达给物资部门，以实现材料采购、管理的宏观控制。4.3.2、每月二十三日前，项目工程部提供含料具在内的分项、分工号的工程下月主要材料需用量的主要物资需要量计算表 和工程物资申请 /采购计划表交与项目物资部。4.3.3 工程部门每周日提供下周分项分工号的工程主要物资需要量计算表，物资部门作为分批主要材料的进货依据。4.34、根据工程施工实际情况，工程部应及时编制物资调整补充计划以满足施工需要。4.3.5、对本项目主体工程或其附
9、属工程、临时工程中出现实际工程量与合同工程量偏差较大的情况时，所超用材料， 项目工程部门协助项目物资部门共同整理相关资料存档。4.3.6、物资部门应充分考虑修旧利废和材料的综合使用，合理控制材料供应量和储备量，做到工序完，材料清退。4.3.7、自建项目分管经理负责分管范围内二、三线材料计划的批示签字，交与仓管人员上报采购，没有批示签字，物资部门不予采购。4.3.8、主要材料的各类计划， 应包含计划的编制说明、技术标准、到货时间。所有计划应留给采供部门一定的时间余地。五、物资采购5.1、项目部组织物资询价小组，分期（每月）填制物资市场询价价格表和简单分析报项目经理部经理批复存档，作为各种物资进场
10、价格参照。5.2、物资采购实行归口管理，坚持“法人采购、公开招标、采管分离、多方监督”的原则。5.3、实行采购责任制，按照采购权限建立保质保供责任制。5.4、严格物资招标采购管理，严禁以权谋私，降低物资采购成本，控制物资采购质量。5.5、选择合格分供方，制定适宜的评价标准，对合格分供方实行动态管理，完善其相关资料。5.6、规范采购供应合同管理，严格采购供应合同的编号归档。六、物资的验收6.1 物资验收应遵循“准确、及时、严肃、经济”的原则。6.2、入库物资必须数量准确，质量良好，保留相关技术资料，并及时填制验收记录和收料单。6.3、验收中发现质量、型号、规格不符合规定或数量有偏差的物资，应在验
11、收记录上写明，查明原因，及时追究责任。6.4、对验收中发现问题待处里的物资，应单独存放，不办理入库手续。计重物资一律按实际重量验收；以理论换算计重的物资，按规定计算验收，并记录件数，尺寸和数量等；定量包装的物资要有一定的抽样比例。6.5、构成工程实体的物资，随货必须有相应的质量证书，经过数量和质量验收后，填制验收记录、进货产品检验记录，并填制进货产品取样检验、试验通知单报送项目部实验室取样试验，试验结果由项目部实验室签字退回物资部。6.6、工地范围内的各类物资，设置产品标识牌明确标识，并做好标识记录，以实现产品质量可追溯性。6.7、钢材、水泥、砂、碎石等主要材料，由现场值班人员、工程技术人员和
12、材料人员一起验收。七、物资的仓储管理7.1、有相应的库房、料棚、料场、货架，且符合保管相应物资的技术要求，因地制宜，合理布局。7.2、爆破物品、氧气乙炔、油料等危险品必须有专门的仓库，同时健全其各项管理和安全措施。7.3、配备相应的装卸、运输、堆码工具，整理设备和检验、计量器具，温湿度计等7.4、物资保管分区、分类，合理配置，不干扰施工。7.5、物资堆码要安全、牢固、整齐，合理掩盖，货签齐全，标识明显。7.6、机、普料库实行“四号定位” 、 “五五化” ，同时设置适当的自由货位。7.7、库内物资和设施无积尘，库区清洁无杂物。7.8、库内不存放私人物品，不经管库员同意，任何人不得擅自进入仓库。7
13、.9、物资保管应落实防变质、损坏等“十防”措施，每月进行物资盘点。7.10、物资管理人员应熟知仓库技术管理标准、作业流程以及各项业务知识。八、物资发放管理8.1、物资出库必须按“先进先出”的原则，有保存期的物资尽量在保存期内发放。8.2、物资出库必须坚持“三检查、三核对”原则。8.3、 物资出库要执行回收利旧制度， 对规定要回收的物资应退旧 （废）领新。8.4、每班组定专人负责领料，其它人员仓库拒绝发放。8.5、各工班领用材料必须由现场领工员签条，并注明所领材料的班组、材料名称、规格、数量以及材料的使用部位，否则材料人员可以拒绝发料。8.6、工具、劳保用品、油料等的领发以独立的管理办法为准。8
14、.7、主要材料的发放与材料消耗根据每月所完成的工程量、收料数量、盘点结存数量共同核算， 超出数量必须分析原因，经现场生产负责人、工程部和项目经理签字后存档。8.8、及时回收工地剩余物资，并办理退库手续。九、物资内业资料管理9.1、每月按规定时间完成各类物资报表；物资帐、卡，单据，凭证必须正确使用，填写规范，字迹清楚，无污点、涂改、破损。9.2、准确使用材料编号和标准计量单位。9.3、各品种、规格的物资采用比较合理的标准价点收做账。9.4、每种材料的领用，仓库人员尽量填写清楚使用部位、班组和费用项目。9.5、机械建立单机、单车领料卡。9.6、完善低值易耗品和劳保用品的签字领发手续。9.7、实行专
15、项物资如油料、水泥、钢材、火工品、大堆料、料具等的动态管理。9.8、由各种原因造成需要调整的物资，须说明原因，经生产负责人和项目经理签字。9.9、每月定期与公司采供站和劳务分包队伍进行各类材料的签认工作。十、物资的节约和修旧利废10.1、在本工程项目将大力开展修旧利废工作，充分利用一切可以修复使用的资源。 完成的修旧利废项目由项目经理、生产负责人等相关人员核实后，可给予修复价值一定比例的奖励。10.2、欢迎提供能降低物资成本投入，节约物资成本的各种办法和建议，提议一经采用并收到实效， 经相关人员评议后， 由项目经理批准，给予相应的奖励。10.3、各承包工班各类材料亏损或节约，按与项目部签订的承
16、包方案为准办理。十一、劳务分包的物资管理11.1、各劳务分包项目进入工程主体的主要材料由项目部统一采购供应。11.2、项目工程部门在各劳务分包项目开工前，核算出其主要材料总需要量表，由物资部门对其总量控制。11.3、每月 22 日前，各劳务分包项目编制上交项目物资部门主要材料需用量申请表， 申请表必须由工程部门根据对其下达的月生产任务量核算签字后，再经分管生产经理、项目总工、项目经理签字， 否则无效。11.4、劳务分包队伍的每批主要材料到现场，要及时配合项目物资部门和试验部门进行抽样检验工作。11.5、各劳务分包队伍的主要材料必须按项目部统一标准堆放。如钢材必须分品种、规格下垫上盖，袋装水泥要有封闭仓库。11.6、各劳务分包队伍的各类仓库、主要材料必须按项目部统一标准标识，并做好标识记录。11.7、各劳务分包队伍必须由法人委托一至二名专业材料收料人员负责其项目主要材料的计划、收、发、内业资料签字等工作。11.8、项目物资采购部门送到各劳务分包队伍现场的各类材料要尽快组织人员下料，不得为难送料人员。11.9、每月 25 日，各劳务分包队伍专业材料人员与项目物资部
