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1、X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員 : 稽核日期：流程 代號流程 名稱輸入輸出績效目標流程責任者 相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OK NG 業務 /行銷市場相關 資訊參展推廣報告1.經營策略2.內部稽核 3.管理審查4.文件管理 5.記錄管理 6.人力資源 7.持續改善1.經營計劃管理程序2.資料分析管理程序3. 公司組織與職掌管理程序 4.內部稽核管理程序5. 管理審查管理程序 6.員工教育訓練管理程 序 7.公司規章管理程序8. 記錄管理程序 9.持續改善管理程序10.圖面技術資料管理 程序 11.業務推展管理程序表單編號 :FM X X
2、科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期：流程 代號流程 名稱輸入輸出績效目標流程責任者 相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OK NG 報價估價客戶圖面 及RFQ 樣品報價單 制造成本 單報價時間 . 1.經營策略 2.內部稽核 3.管理審 查 4.文件管 理 5.記錄管 理 6.人力資源 7 外包管 理 8.持續改 善1.經營計劃管理程序2.資料分析管理程序 3.公司組織與職掌管理程序 4.內部稽核管理程序 5.管理審查管理程序 6.圖面技術資料管理 程序 7.員工教育訓練管理 程序 8.外部資源加工管理程序 9.外包管理程序 10.持續改善管理程
3、序 11.記錄管理程序表單編號 :FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期：流程 代號流程 名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OK NG 訂單處理1、合約審查檢索表 2、客戶訂 單 3、客戶工 程規范 4、客戶特 殊要求 5、客戶提 供材料或 量具1、合約審查檢索表 2、生產通知 單 3、新產品開 需求單 4、訂單變更 通知單 5、已被核准 客戶單1 經營策略2 內部稽核 3 管理審查 4 文件管理 5 記錄管理 6 人力資源 7 持續改善1.經營計劃管理程序 2.公司組織與職 掌管理程序 3.內部稽核管理
4、程序 4.管理審查管理 程序 5.員工教育訓練 管理程序 6.公司規章管理程序 7.記錄管理程序 8.持續改善管理 程序 9.客戶供應品管 理程序 10 圖面技術資料管理程序11.合約審查管理程序表單編號 :FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期：流程 代號流程 名稱輸入輸出績效目標流程責任者 相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OK NG 制程設計 開發先期 產品 品質 規劃 管理 程序1、新產品開發 需求單2、圖面 / 樣品 3、客戶 工程規 范 4、客戶 指定要 求5、新產 品開發 計劃表 6、類似 產品的 制程序 設計7、新產 品
5、開發計劃表1、新產品發計劃表2、零件提交保證書 3、管制計劃4、小組可行性承諾 5、產品品質規劃總 結和簽核表 6、開發案件追蹤表 7、新產品審查單 9、 X-R 管制表 10 量測系統分析計 劃表11、BOM 12、工程圖 13、檢驗治具 14、作業指導書 15、檢驗標准書 16、包裝標准書 17、模具18、工程圖面 20、材料測試報告21、刀具路徑圖 22、工場布置23、樣品 24、CMK 25、性能試驗報告 26、尺寸檢驗報告 27、外觀件核准報 告 28、制程能力分析 29、樣品檢驗記錄表1、樣品交期達成率 2.廠內樣品合格率1 經營策略2 內部稽核 3 管理審查4 文件管理 5 記錄
6、管理 6 人力資源 7 不合格品 管理 8 持續改善1.經營計劃管理程序 2,資料分析管理程序, 3.公司組織與職 掌管理程序 4.內部稽核管理 程序 5.管理審查管理 程序 6.合約審查管理程序 7.公司規章管理 程序 8.圖面技術資料 管理程序 9.記錄管理程序 10.員工教育訓練管理程序 11.矯正與預防管理程序 12.量測系統分析管理程序 13.制程能力分 析管理程序 14. 持續改善管 理程序 15先期產品品 質規劃管理程 序表單編號 :FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期：流程 代號流程 名稱輸入輸出績效目標流程責任者 相關流程相關程序書稽核描述
7、確認結果不符合報告編號項目目標值OK NG 工程變更 管理程序1.工程變更申請 單1.工程變更申請單1.圖面技術資料管理程序表單編號 :FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期：流程 代號流程 名稱輸入輸出績效目標流程責任者 相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OK NG 不良模式 分析管理 程序1.類似產品之客 訴 2.類似產品 不良品 履歷1.FMEA 分析表 2.PFMEA 分析表1.嚴重度大於 7 以上必 須擬定對策. 2.RPN 值大 於 126 必須 擬定對策 . 3.FMEA 涉 及到的執 行措施的 實施性 ,有效性 4.樣品
8、提交 客戶核準 一次合格 率1.經營計劃管理程序 2,資料分析管理程序 , 3.公司組織與職掌 管理程序 4.內部稽核管理程 序 5.管理審查管理程 序 6.合約審查管理程序 7.公司規章管理程 序 8.記錄管理程序 9.員工教育訓練管 理程序 10. 持續改善管理程序表單編號 :FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員 : 稽核日期：流程 代號流程 名稱輸入輸出績效目標流程責任者 相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OK NG 產品和制 程驗 證先期 產品 品質規劃 管理 程序1、新產品開發計劃表 2、管制計劃 3、開發案件追 蹤表4、新產品審查
9、單 5 、FMEA 分析表7、工程變更申 請單 8、量測系統分 析計劃表9、BOM 10、制造流程圖 11、檢驗標准書12、使用治具 13、作業指導書 14、包裝標准 15、模具16、工程圖面 17、PFMEA 18、材料流試報 告 19、刀具流程圖 21.樣品 22.CMK 24.尺寸測試報 告 25、外觀核准報 告 26、樣品檢驗記 錄表 27、性能檢驗報告 28、制程能力分 析計劃表1、FMEA 分析表 2、MSA 分析表 3、量產管制 計劃4、量試管制 計劃5、尺寸測試 報告1 經營策略2 內稽稽核 3 管理審查4 文件管理 5 記錄管理 6 人力資源8 設施管理 9 檢驗量測設備管理
10、 10 外包管理11 持續改善1 經營計劃管理程序 2 內部稽核管理 程序 3 管理審查管理程序 4 工程變更管理 程序5 圖面技術資料 管理程序 6 記錄管理程序 7 員工教育訓練管理程序 8 檢驗與測試管 理程序9 機械設備保養 管理程序 10刀模治具管理 程序11程式管理程序 12檢測設備管理 程序 13量測系統分析 管理程序 14實驗室管理程 序15外部資源加工 管理程序 16持續改善管理 程序 17矯正與預防管 理程序. 18.不良模式分析管理程序 19.制程能力分析 管理程序表單編號 :FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員 :稽核日期：流程 代號流程 名稱
11、輸入輸出績效目標流程責任者 相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OK NG 制程能力 分析 管理 程序1.X-R 管制表2.制程能力分析 表5.制程能力分析報告1 經營計劃管理程序2 內部稽核管理程序 3 管理審查管理程序 4 記錄管理程序 5 員工教育訓練管理程序 6 持續改善管理程序表單編號 :FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員 :稽核日期：流程 代號流程 名稱輸入輸出績效目標流程責任者 相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OK NG 樣品送客 戶核 準管 理程序1.樣品2.樣品檢驗記錄 表1.零件提交保證書1 經營計
12、劃管理程序 2 內部稽核管理程 序 3 管理審查管理程序 4 圖面技術資料管 理程序 5 記錄管理程序 6 員工教育訓練管 理程序 7 檢驗與測試管理程序 8 持續改善管理程 序表單編號 :FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員 :稽核日期：流程 代號流程 名稱輸入輸出績效目標流程責任者 相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OK NG 生產排程1、生產通知單2、生產負荷評 估3、BOM 4、基本資料建 立 5、訂單變更通 知單 6.標準產能1、原材料請購試算表 2、月生產計劃表 3、周生產排 程表 4、請購單， 訂購單 5、機台生產 狀況表 6、產
13、品主計劃 7、生產制令 單 8、派工單 9、換線通知 單 10 備料單11 、訂單變更 通知單12.交貨排程 表13.外部資源 加工單 14.外部資源 加工周排程 表 15.外部資源 加工月計劃 表1 經營策略2 內部稽核 3 管理審查4 文件管理 5 記錄管理 6 人力資源 管理 7 設施管理 8 檢驗量測 設備管理 9 外包管理10 持續改善 11 采購管理1 經營計劃管理程序 2 資料分析管理程 序 3 公司組織與職掌管理程序 4 內部稽核管理程 序 5 管理審查管理程 序 6 圖面技術資料管 理程序7 記錄管理程序 8 員工教育訓練管 理程序 9 采購管理程序10外包管理程序 11外部
14、資源加工管 理程序12持績改善管理程 序表單編號 :FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員 :稽核日期：流程 代號流程 名稱輸入輸出績效目標流程責任者 相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OK NG 生產1、月生產計劃表2、換線通知單 3、派工單 4、後工程排程表 5、周生產排程表6、圖面 7、設備、治具、 模具 8、作業標准書 9、檢驗標准書 10、制程流程圖 11、生產進度計劃表 12、合格物料 13、BOM 表 14、制造部人力配置表 15、產能分析 16、交貨計劃表17、磨刀計劃表 18、刀具壽命需 求換算表 19、所度儀設檢驗計劃表 20
15、、量具清冊 21、外校儀設允 收標准 22、外部資源加 工月計劃表 22、外部資源加工周排程表 23.量產管制計 劃1、生產日報表2、生產課後工程 產能日報表 3、現場每日不良 品復驗品明細表(CNC)用 4、現場每日不良 品復驗品明細表 (後工程 )用 5、設備履歷表 6、刀具管制表 7、換線點檢表8、IPQC 檢驗記錄 表 9、機台生產狀況 表10、首件檢驗記錄 表 11、包裝檢查表12、停機處理單 13 、OQC 檢驗報告 14、復驗報告單 15、流程單16、不良品標示單 17、良品標示單 18、復驗品標示單 19、重工品標示單 20、可疑材料或產 品標示單 21、設備維修單22、產能分
16、析1 經營策略2 內部稽核 3 管理審查 4 文件管理 5 記錄管理6.人力資源 管理 7.檢驗與測 試1.經營計劃管理程序2.資料分析管理程序 3.公司組織與職掌管理程 序 4.內部稽核管理程序5 管理審查管理程序 6.品質成本管理程序 7.不良模式分析管理程序 8.制程能力分析管理程序 9.工程變更管理程序 10.特采管理程序 11.圖面技術資料管理程序12.記錄管理程序 13.員工教育訓練管理程序 14.檢驗與測試管理程序 15.協力廠商管理程序16.機械設備保養管理程序 17.刀模治具管理程序 18.程式管理程序19.檢測設備管理程序 20.量測系統分析管理程序 21.實驗室管理程序 22.不合格品管理程序23.外部資源加工管理程序 24.外包管理程序 25.搬運包裝防護管理程序 26.物料管理程序 27.客戶供應品管理程序 28.持續改善管理程序 29.撟正與預防管理程序30.制程能力分析管理程序表單編號 :FM X X 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員 :稽核日期：流程 代號流程 名稱輸入輸出績效目標流程責任者 相關流程相關程序書稽核
