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2、略预算管理模式-实施进程,1月-7月,8月-9月,10月-11月,12月-下年,战略预算管理模式-预算内容,销售预算,生产预算,人力预算,存货预算,研发预算,折旧预算,长期投资预算,固定资产预算,利润分配预算,应收账款预算,销售费用预算,销售税金预算,材料成本预算,制造费用预算,直接人工预算,材料采购预算,管理费用预算,财务费用预算,产品成本 预算,流转税金 预算,其他税金 预算,资金 预算,收益 预算,税收 预算,预算现金流量表,预算利润表,预算资产负债表,战略目标,业务计划,财务预算,盈利模型,行动方案,战略预算管理模式-时间管理,3月,6月,9月,12月,战略预算管理模式-滚动预算,4月
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4、,环比差异,与上年同期差异,历史水平比较,与竞争对手差异,事业部之间差异,销量分析,销售结构分析,销售价格分析,商务政策分析,变动成本分析,固定成本分析,其他因素分析,评价指标,单位边际贡献,边际贡献率,单位附加值,附加值率,销售利润率,评价方法,目标对比法,趋势分析法,竞争对手对比评价,改进内容,产品设计,业务结构,生产组织方式,销售价格,销售政策,改进方向,控制成本,其他改进,战略预算管理模式-组织保障,战略预算组织保障体系,谁管理预算,预算管理谁,预算怎么开展,预算管理主体,预算工作小组,预算管理部门,预算责任主体,职能部门,SBU,BU,工作管理方式,预算管理制度,工作计划模板,预算启
5、动会,预算沟通会,预算评审会,预算委员会,设置、构成、职能、职责、权利、义务,战略预算管理系统-系统框架,战略、目标、流程、项目,平衡记分卡,公司目标及愿景,产业结构分析：五力分析,SWOT分析,竞争,战略,财务,学习与成长,客户,内部流程,1. 战略形成系统,2.战略具体执行系统,研发,设计,生产,营销配送,客户服务,预算分析,成本管理信息,成本管理各项技术,作业流程合理化分析,4. 成本管理系統,3. 计划预算系统,5. 价值创造系统,报告提纲,战略预算管理系统-实施步骤,战略,应用界面,,,139,提升执行力，走向卓越管理,应用场景支持 - 多组织、多版本、期间自定义,期间,组织,版本,
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7、管理：年初余额,年初余额,编辑余额,数据管理：账簿导入,账簿上传,账簿导入,预算审批及调整流程,预算流程,计划检查,文档管理,文档上传,阅读权限,战略目标,战略目标,战略定义,战略地图,业务模型,预算模型（一）,业务预算,财务预算、投资预算,预算模型（二）,成本构成,计划编制,业务预算,财务预算、投资预算,预算执行,链接到总账、明细账,计划检查,计划调整,调整条件,总调整值,行动任务,编辑行动任务,任务列表,绩效考核-员工、组织,组织绩效,员工绩效,模拟预测,输入模拟值，如：销量、单价,行动计划执行情况,行动进度表,任务列表,明细账簿,余额账簿,余额账簿,明细账簿,财务报表_按版本比较,版本比较,图形分析,财务报表_按组织比较,组织比较,图形分析,成本构成表,成本构成,图形分析,成本及收益分析 - 按版本比较,成本及收益-按版本对比,图形分析,成本及收益分析 - 按产品比较,成本及收益-按产品对比,图形分析,管理驾驶舱：财务分析,管理驾驶舱：成本分析,收入成本利润表,成本表,利用率表,管理驾驶舱：绩效分析,管理驾驶舱：战略地图,回到常识 那些预算表格,
