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1、安全风险分级管控及隐患排查体系建设实施汇报,成立 组织机构,实施培训,编制作业指导书和有关台账、记录,采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录,逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单,依据制定的准则，判定风险等级并填入分析记录,分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录,采用适用的方法进行风险分析并填写相关记录,组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施,组织人员及时并定期评审、更新风险信息,结合实际实施风险分级管控,有效运行体系，实现持续改进,安全风险管控工作一般程序,化工企业实施风险管控工作，在制定相应的管理制度或程序文件的基础上，一般程序包括：,危害因素辨识
2、方法：,一、工作危害分析法（JHA）,是一种定性的风险分析辨识方法，它是基于作业活动的一种风险辨识技术，用来进行人的不安全、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理缺陷等的有效识别。该方法用于分析和记录工作的每一个步骤，明确现有的或潜在的危害，以及确定最好的消除或减少危害的方法，适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。,明确基本工作步骤 明确每一步骤的主要危害 明确针对每处危害采取的控制措施,工作危害分析步骤：,1、把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等2、用3-4个词说明一个步骤，只说做什么，无需说如何做3、分解时应：观察工作与操作者一起讨论研究运用自己对这一项工作的
3、知识结合上述三条对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如高温、辐射、焊光等等；4、识别每一步骤的主要危害后果5、识别现有安全控制措施6、进行风险评估7、建议安全工作步骤,二、安全检查表法SCL,是一种定性的风险分析辨识方法，它是将一系列项目列出检查表进行分析，以确定系统、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的风险，提出改进措施的一种方法。它是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。目前，安全检查表在我国不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各种检查项目给
4、予量化，用于进行系统安全评价。它是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查项目和检查要点等内容并编制成表,危害因素辨识方法：,安全检查表分析要求,1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离等方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从
5、左到右或从前到后都可以。3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。,安全检查表分析要求,4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。5）检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。如对设备设施的控制措施进行对照标准检查时，不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。,安全检查表法分析步骤,建立安全检查表分析人员从有关渠道（如
6、标准、规范、作业指南、经验、教训）选择合适的安全检查表。如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠资料制定检查表。 分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，发现系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，记下差异 分析差异（危害），提出改正措施建议,使用安全检查表分析法注意事项,简明扼要，突出重点，抓住要害 各类检查表各有侧重，各有其使用范围和对象，不能混淆使用 安全检查表是基础，应着眼于对操作与操作有关的工艺、设备、环境条件的具体案情检查，不能混同于安全操作规程。 检查表中要注明检查时间、地点、检查人和负责解决
7、问题的人都应签名 凡是检查出的问题，检查者能够解决的应立即解决。,编制作业活动清单,1、 可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗
8、车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。,1）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。,2）分别对所有作业活动分析结束后，经过评审筛选，选定存在危害因素并具有一定风险的作业活动填入作业活动清单。,2、分析并选定作业活动,编制设备设施清单,针对动态作业活动进行危害因
9、素辨识和分析评价全过程的记录。在本阶段应将作业活动每一步骤的潜在危害填入表中“工作步骤”和“危害因素或潜在事件”栏目，并依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861）辨识每一步骤的潜在危害,并参照危害因素造成的事故类别及后果（危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害；危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等）填入工作危害分析（JHA）评价表表中“危害因素或潜在事件”、“主要后果”栏目。,填写工作危害分析（J
10、HA）评价表,该表是企业危害因素辨识和风险评价全过程的记录，应将辨识情况分别填入“检查项目”、“标准”和“现有安全控制措施”，并依据危害因素造成的事故类别及后果内容，填写“不符合标准的情况及后果”栏目。,填写安全检查分析（SCL）评价表,风险等级判定,在组织完成对危害因素及其风险的辨识以后，要对潜在的风险进行分析评价，并制定和依据相关准则对风险程度进行分析判断，进而确定风险等级，实施分级管控。在组织完成风险评价后，应当将分析内容或数据（取值）分别在工作危害分析（JHA）评价表和安全检查分析（SCL）评价表相应的栏目中补充描述，依据:R=LS公式，完成R值的计算，将计算取值分别填入记录。再根据计
11、算结果判定风险等级，填入记录“风险等级”栏目。,以下情形应直接确定为重大（2级）风险：1）开停车作业、非正常工况的操作。2）同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上的。3）10人以上的检维修作业及特殊作业。4）涉及重点监管化工工艺的主要装置。5）构成重大危险源的罐区。6）厂区外公共区域的危险化学品输送管道。,风险评估矩阵,风险控制,风险分析评价和风险等级判定的同时，应当对每一项风险的现有控制措施进行评审，确定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的状况，要及时整改或提出改进措施，降低风险。,风险信息更新,当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评价分析。1）新的法律法规发布或者法律法规发生
12、变更；2）操作工艺发生变化；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）事故事件发生后；5）组织机构发生大的调整。,22,公司安全生产风险管控情况,23,公司按照以下工作程序开展安全生产风险管控工作：,成立 组织机构,实施培训,编制作业指导书和有关台账、记录,采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录,逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单,依据制定的准则，判定风险等级并填入分析记录,分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录,组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施,组织人员及时并定期评审、更新风险信息,结合实际实施风险分级管控,有效运行体系，实现持续改进,24,公司成
13、立风险分级管控和隐患排查治理小组： 组长：总经理 副组长：副总及以上领导 成员：各职能科室、车间主要负责人 公司风险分级管控和隐患排查治理小组办公室设在安全部，安全部经理兼任办公室主任，负责公司安全风险评估、隐患排查治理工作的贯彻执行、业务指导、现场督导和检查考核工作。,25,公司对各部门主要负责人及管理人员进行安全风险管控和隐患排查治理培训，各部门分别对班组长进行专项培训，班组长经培训合格后针对班组员工进行专项培训。,26,依据安全风险分级管控体系建设及隐患排查治理体系建设实施指南的标准和要求，编制安全风险分级管控及隐患排查治理实施导则手册，各车间按照指导手册系统的进行风险辨识和隐患排查。,
14、27,责任体系建设,公司建立“三级”安全风险评估责任体系：建立以职能科室为责任主体的公司级安全风险评估体系建立以生产车间为责任主体的车间级安全风险评估体系建立以班组为责任主体的班组级安全风险评估体系,28,责任体系建设,总经理全面负责安全风险评估工作 分管副总对分管范围内的安全风险评估工作负责，具体组织分管范围内的安全风险评估工作 安全环保总监直接负责危害辨识，风险评价及控制的组织领导工作，并负责主要（重大）风险及控制措施、主要（重大）危险源清单以及重大风险及重大危险源管理方案、巨大风险及巨大危险源管理方案的审批； 专业副总工程师负责开展分管专业范围内安全风险评估工作,29,责任体系建设,安全
15、部是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订公司安全风险评定、分析、评价管理制度和考核标准，并对各部门安全风险评估工作开展情况进行监督检查和考核。 其他职能科室根据安全生产职责和专业分工，负责组织各自专业范围内的风险危害因素辨识、评价、监督检查、效果评价工作，负责公司相关业务重大风险分析记录的审查与控制效果验收，负责本专业范围内安全风险评估工作的组织协调、业务指导和检查督导。,30,责任体系建设,各生产车间是分管区域内安全风险评估工作实施的责任主体。 车间主任是安全风险评估管理的第一责任人，对分管区域内安全评估工作全面负责，组织实施各工段安全风险评估。 车间工艺技术员、工艺设备员对分管范围
16、内的安全风险评估工作负责，具体实施分管范围内的安全风险评估工作。 各车间对评估出的较高（巨大、重大、中等)风险，及时上报安全部及相关责任科室，同时制定、落实好相关防范措施。,31,责任体系建设,各班组是安全风险分析过程的参与单位和分析结果的执行单位。 班长负责组织分管片区的安全评估工作，重点针对生产过程的作业活动，从“人员、工具、环境、票证”等方面，推进安全风险分析评估工作的实施和改进。,32,汇总编制设备设施清单和作业活动清单,33,公司依据工作危害分析法（简称JHA）针对作业活动的危害因素进行辨识；依据安全检查表法（简称SCL）针对静态设备设施清单的危害因素进行辨识。,34,本次各车间共辨识风险点612项，其中二级风险点共104项(公司管控），三级风险点共99项（车间管控），四级风险点共353项（班组管控），五级风险点共56项（岗位管控）；落实管控责任单位、责任人和具体管控措施，各车间均已建立风险分级管控措施汇总表及风险管控登记台账，做到对风险点持续有效把控。,
