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1、第四届海口经济学院创业大赛商业计划书保 家 净 智 能 垃 圾 桶指导老师：邹晓燕小组成员：朱亚运陈晓茜2 目录1. 执行摘要 4 1.1. 公司描述 4 1.2. 市场 . . 4 1.3. 投资与财务 4 1.4. 组织与人力资源 5 2. 项目背景 5 2.1. 产业背景 5 2.2. 产品概述 5 2.3. 智能垃圾桶的优点 6 2.4. 智能垃圾桶应用前景 6 3. 市场机会 6 3.1. 市场特征 6 3.2. 市场细分 7 3.3 销售渠道分析 7 3.4 竞争分析 8 4. 公司战略 . 9 4.1 总体战略 9 4.2 发展战略 9 5. 市场营销 . . 11 5.1 目标
2、市场 (Target Market) . . 11 5.2 产品和服务 . 11 3 5.3 价格（ Price ） 11 5.4 销售渠道（ Place ） 12 5.5 推广策略（ Promotion ）. 12 5.6 市场开发与进入 . 13 6. 生产管理 . . 14 6.1 生产要求 . 14 6.2 厂址选择 . 14 6.3 项目进度 . 15 6.4 生产工艺流程 . 15 7. 投资分析 . . 16 7.1 股本结构与规模 . 16 7.2 资金来源与运用 . 16 7.3 投资收益与风险分析 . 17 8. 财务分析 . . 18 8.1 会计报表及附表 . 18 8
3、.2 会计报表分析 . 20 9 管理体系 . 27 9.2 公司性质 : 27 9.3 组织形式 . 28 9.4 部门职责 . 28 10 机遇与风险 29 10.1 机遇 . 29 4 10.2 外部风险 . 32 10.3 内部风险 . 32 10.4 解决方案 . 32 5 1. 执行摘要1.1.公司描述海口“智能垃圾桶” 有限公司是中国海一家专业的生产兼出口型企业。我们专业从事智能感应垃圾桶系列产品的设计、开发及生产， 是国内具有开发生产能力的感应系列产品的企业。凭借独特和创新的研发能力，我们获得国家专利知识产权证书并且产品通过质量认证。公司占地面积 25000平方米，员工300余
4、人，技工和工程师近30人，技术人员和工程师具有丰富的感应产品行业知识。我司通过国际质量体认证， 并严格执行生产标准。我司拥有多台先进水平的生产设备和高精度的检验装置，包括全电脑注塑机、 电脑模具加工中心及线切割机床设备，制桶生产流水线等设备。我们致力于提供优质，节能的产品来满足客户的需要。智能感应垃圾桶适用于各种室内场合环境，例如家庭，餐馆，酒店，办公室，超市，银行，学校，医院，图书馆等等。倡导环保低碳生活。为向我们的客户提供满意的产品及服务，我们一直致力于优化产品质量， 并且不断开发新产品， 以优质的产品、 合理的价格、热情的服务将产品运销至欧洲、美洲、中东、东南亚、日本、韩国等国家和地区。
5、 为了致力打造海南核心品牌， 我们始终坚持“质量第一，诚信服务，客户至上，精益求精”的原则，期待与您真诚合作，以拓展业务，共创美好未来。6 1.2 市场海口“智能垃圾桶”市场是集团市场，目前，我国智能垃圾桶还没有大量进入市场，“保家净智能感应垃圾桶”产品品牌渗透力强， 具有震撼性的影响力和市场号召力，更凭借超低价货品直供、过硬产品品质、源源不断的新品供给、 服务社会的良好口碑，在市场中立于不败之地。1.3 投资与财务公司设在海口，享受建设国际旅游岛税收优惠政策。公司成立初期共需资金200 万元。其中风险投资30 万元，其中用于固定资产投资80 万元，流动资金 80 万元。股本规模及结构暂定为：
6、公司注册资本20 万元。外来风险投资入股30 万元。第二年估计盈利50 万元，以后每年销售利润率40% 左右，第二年资产报酬率为25% ，投资回收期为两年。风险资金最好在 第 35 年撤出，采用收购 方式比较适合本公司。1.4 组织与人力资源公司性质 是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离， 实行总经理负责制。 总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。聘请专家级教授来做我公司的专利技术发明人。专家级的教授有多年的科技成果产业化经验，将出任公司董事长兼技术副总经理；创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作；公司还聘请了一些市场营销系的教授作为营销顾问。7
7、 2. 项目背景2.1 产业背景近年来，我国的社会快速的发展，随着人民的生活素质的提高，人们对高环保，高质量的家具要求越来越高，迎合的是人们对生活品质的追求，对健康生活方式的追求，对环保创意家居的永远追求 , 更时尚、更方便、更卫生、更快捷，从根本解决清洁需求。2.2 产品概述产品介绍居家创意美好生活“保家净”智能感应垃圾桶，采用微电脑控制芯片、首创红外线探测装置、机械传动装置和连杆机构组成，自动开关盖，是集机、光、电于一体的高科技新产品，具有性能可靠，使用寿命长，耗电低等优点。使用“保家净”智能感应垃圾桶，人们无需接触垃圾桶的任何部位即可投放垃圾，防止交叉感染， 环保卫生，外形雅观； 无需外
8、接电源， 使用普通电池， 耗电低，使用寿命长；密封性能好， 减少了生活中各种病菌交叉感染的机率，无垃圾异味溢出，确保四周空气清新。该产品的市场需求大，投资小，非常适合中小投资者。产品特点清洁 环保 时尚1、独创贴心的设计，随心所欲，使用更便利；2、人体接近筒盖前端约15CM 时自动掀盖，用毕并自动关闭，永保清洁卫生；8 3、感应灵敏，开盖速度理想，开盖5 秒后自动关闭盖子；4、电子元器件使用全密封防水，以达到产品使用寿命；5、运用高科技红外线感应设计，让您真正靠近时才掀开桶盖，以节省不必要之耗损；6、非接触式设计概念，远离细菌病毒，远离感染源；7、造型优美，色泽高雅，不论置于客厅或房间均美观大
9、方；8、内置垃圾内桶，不外露、无异味、更换方便。保家净智能感应垃圾桶操作说明：1、打开电池盒盖子，放入电池（注意正负极），再盖上电池盖。将内桶放入桶身内，盖好桶头，打开电源快关，感应灯呈现红色闪烁，桶头开始工作。2、当你准备将垃圾扔进桶中时，只要把物体或手靠近感应口约15cm处，盖子就会自动开启。物体或手离开5-6 秒钟后，盖子自动关闭。3、通过感应口处左右两个按钮，可手动开启或关闭盖子。保家净感应垃圾桶注意事项：1、安装电池时，应注意电池的正负极。2、务必使用干净的抹布清洁垃圾桶。请不要奖励家庭用水冲洗，因为垃圾桶的电路部分是由许多电子元件组成，遇水受潮很可能使其内部的电子元件损坏。3、开盖
10、过程中切忌用外力强力按压桶盖或快速翻盖，以免损换配件件。4、电能耗尽时，应及时更换电池，以免电池液泄漏损坏电子元件。9 5、避免在阳光直射或过分潮湿的环境下使用垃圾桶6、保持感应窗清洁，以保证桶头感应功能正常。7、请不要将酸性、碱性电池混用，不可将充电电池和一次性电池混用。8、请不要私自拆卸修理或用其他配件更换零部件。2.3 保家净垃圾桶优点“保家净”产品品牌渗透力强，具有震撼性的影响力和市场号召力，更凭借超低价货品直供、过硬产品品质、源源不断的新品供给、服务社会的良好口碑，在市场中立于不败之地。一、多种渠道广开各路财源专卖、零售、商超、特渠、流通、批发，走货渠道多元化，多重盈利保障。二、大城
11、小店病毒式营销海口“保家净” 优先渗透小康之家、 宾馆酒店、 企事业单位、工厂车间、医疗机构、学校等有强烈需求的代表性场所，抢占优势先机，以点带面，攀比效应，病毒营销，轻松盘活区域市场。三、巧搭促销让畅销“飞”一会海口“保家净”免费试用，批发营销，通过强大的合作商拓展业务，开阔市场，同时利用耐消品消费特点，智能垃圾桶搭配自动鞋套机，联手出击，自当一派，更显实力。四、耗材销售多重利润将垃圾袋、可作为后继利润来源，以消耗品的形式占据“耗材市场”，提供试销品，一家用上，家家羡慕，必然跟风追用。五、暴利团购一单坐大10 宾馆酒店、企事业单位、学校老师福利以及公司内部成员、组织成员的团购礼品， 通过宣传
12、及人脉打通关系获得各种团购订单，建立长期合作关系。六、现场拉动互动式营销海口“保家净”产品无论是智能垃圾桶、还是自动鞋套机，外观精美，现场体验感强，可在社区、公园等地举办各类体验促销活动，自然引发大众围观，销售成绩定能令你喜出望外。海口“保家净”本着诚信、务实、专业、发展的经营理念，充分利用自身人才优势、 产品优势、技术优势及专业设备等优势，以优质化的产品和良好的企业信誉服务于社会！2.3 保家净垃圾桶应用前景智能垃圾桶不仅在智能家居方面有着很好的应用，而且在城市、公共场所等方面都有广阔的应用前景。3. 市场机会3.1 市场特征进入市场前，创业团队对海口市进行了深入的问卷调查，同时在网上做了大
13、量的资料调查。经过研究分析， 最终将目标客户按市场发展阶段进行了定位：（1）近期目标客户：高收入阶层的家庭用户调查问卷结果表明，海口智能家居市场目前尚处于导入阶段，此时目标顾客最合适的定位是年龄在30-45 岁，学历较高的高收入职业的家庭用户，包括IT 工程师、电子工程师、建筑设计师、公司高管人员、高校教师。他们对新鲜事物的接收能力较强，且工作应酬繁忙，对智能家居控制系统有切实的需要。11 随着市场开发的逐渐延伸，目标客户群逐渐放大到整个高收入阶层。各种职业、年龄段的高收入阶层的家庭用户，通常都非常注重自己的生活品味， 当智能家居的生活理念逐渐在接受新观念比较强的高收入阶层中流行起来时，他们往
14、往也会选择时尚的智能化生活方式。（2）长期目标客户：广大普通家庭用户随着智能家居理念在社会生活中的深入，智能家居系统在高收入家庭用户中的广泛应用，广大普通家庭用户也必将追随智能化时代的步伐。3.2 市场前景调查根据深入调查显示： 创业团队亲自深入到海口市的高档小区进行抽样调查，发放了500 份调查问卷，回收了460 份。调查显示： 海口市智能家居控制系统市场潜力巨大。分析如下：（1） 产品了解程度表 3-1 ：对智能垃圾桶功能了解程度统计所知的功能分类知道防盗报警功能知道远程控制功能两者都知道的比例48% 30% 22% 由此表明： 居民对本公司产品功能的了解程度高；产品理念的市场接受能力强。
15、（2）产品购买欲望12 01020304050607080肯定会(14.6%)可能不会 (10.1%)用户是否购买我们产 品的比例图 3-1 ：产品购买欲调查由此表明：公司产品需求程度高，贴近用户的需求，具有广阔的市场前景。（3）有购买欲望人群的年龄及学历8%73%16%3%20-30岁 30-45岁 45-60岁 60岁以上 图 3-2：有购买欲望人群年龄调查13 25%52%13%10%硕士以上 本专科 高中专 其他 图 3-3：有购买欲望人群学历调查调查显示：在有购买欲望的人群中， 年龄主要集中在30-45岁，且受教育水平比较高。所以目前阶段，30-45 岁高学历的家庭是主要的潜在用户。
16、（4）有购买欲望人群的职业及收入在有购买欲望的人群当中，IT 行业、电子、建筑行业的白领人士，中外企业的高层管理者、高校教师 5 类职业的人群合计占到有购买欲望人群数的62% ，而且收入都在每月3000 元以上。可以看出， 这 5 个职业的人可以作为市场开发阶段的重点对象。14 15%12%13% 12%10%38%IT工程师 电子工程师 建筑设计师 高层管理人员 高校教师 其他 图 3-4：有购买欲望人群职业调查（5）产品价位接受程度表 3-2 ：产品价位接受程度调查价位档次能控制家居运作，外观设计简单，价格在 120元以下能控制家电运作， 支持防盗和报警功能，价格在 1200200元之间除上述功能外，外观设计时尚，绿色节能环保，价格在200元以上比例22.5% 65% 12.5% 调查显示：产品价格的合理定位为120-200 元。（6）智能化小区接受程度在智能化小区接受程度的问卷调查中，高档小区的居民对智能化小区的需求程度达到了80% 以上，由此看出，智能化产品与房地产开发商的合作势
