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1、 规划设计丨投资分析丨产业运营 1皮棉苯甲醇项目投资计划报告皮棉苯甲醇项目投资计划报告一、一、皮棉苯甲醇项目背景皮棉苯甲醇项目背景备受期待的中国制造 2025出台，提出了“三步走”战略目标，明确了 9 项战略任务和重点，描画了中国制造未来 10 年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。二、二、项目名称及承办单位项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：皮棉苯甲醇生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：丽水某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、三、项目建设选址及用地综述项目建设选址及用地综述规划设计丨投资分析丨产业运营
2、 2（一）项目建设选址本期工程项目选址在丽水某工业园。（二）项目建设地概况丽水，古称处州，浙江省辖陆地面积最大的地级市；地理位于浙江省西南部，坐标东经 1184112026和北纬 27252857之间，地势以中山、丘陵地貌为主，由西南向东北倾斜。境设 1 个市辖区：莲都区，7 县：青田县、缙云县、遂昌县、松阳县、云和县、庆元县、景宁县，代管 1 县级市：龙泉市；总面积 17298 平方公里。其中，景宁县是中国唯一的畲族自治县。丽水被誉为“浙江绿谷”。境内海拔 1000 米以上的山峰有 3573 座。龙泉市凤阳山黄茅尖海拔 1929 米，庆元县百山祖海拔 1856.7 米，分别为浙江省第一、第二
3、高峰 。生态环境质量浙江省第一、中国前列，生态环境质量公众满意度继续位居浙江省首位。对外开放旅游点 68 个，其中国家 AAAA 级旅游景区 12家。2005 年 1 月，丽水市被命名为第三批国家级生态示范区；2009 年 12 月，相继被命名为“中国优秀旅游城市”、“中国优秀生态旅游城市”。2010 年 12 月 23 日，浙江省关注森林组委会正式发文授予丽水“浙江省森林城市”称号。丽水获评首批国家规划设计丨投资分析丨产业运营 3级生态保护与建设示范区。丽水人属江浙民系使用吴语，丽水文化属吴越文化。（三）项目用地性质本期工程项目计划在丽水某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工
4、业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 32669.66 平方米（折合约 48.98 亩），净用地面积32669.66 平方米（红线范围折合约 48.98 亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照皮棉苯甲醇行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合皮棉苯甲醇制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 73.39%，建筑容积率 1.02，建设区域绿化覆盖率 5.07%，固定资产投资强度 227.82 万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。四、四、项目
5、建设必要性分析项目建设必要性分析规划设计丨投资分析丨产业运营 4（一）中国制造 2025自 19 世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：大而不强。以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。从制造业增加值率看，发达国家一般在 35%以上，美国、德国、日本甚至超过 45%，我国仅为其一半左右；从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看
6、，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。据英国 BP 公司统计，我国单位 GDP 能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的 1.9 倍、2.4 倍和 3.65 倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如，我国机床占世界产量的 38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014 年，我国用规划设计丨投资分析丨产业运营 5在进口芯片上的外汇超过了 2100 亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚
7、至超过了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达 10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过 2000 亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，自 2013 年 7 月至 2014 年 6 月，欧盟新玩具安全指令全面实施一年来，欧盟 RAPEX 通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共 498 起，每月都有 20 起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟 RAPEX 通报召回。大而不响。与我国制造业规
8、模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。2014 年，在世界品牌 500 强中，我国内地仅 29 个品牌入选，远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近 40%，规划设计丨投资分析丨产业运营 6自主品牌出口比重不及 20%。（二）战略性新兴产业发展规划战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自 2014 年以来，战略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业
9、业绩表现良好，呈现全面发展格局。具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015 年第一季度达 27.7%，较 2013 年增速翻番，居于七大产业首位；信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长，2015 年第一季度其营收增速达 18.6%，与 2014 年基本持平，较 2013 年提升 6.7个百分点；在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015 年第一季度高端装备制造产业营收增长 17.5%，较 2014 年略微下滑，但增速仍列第三位；新能源产业实现较快增长，2015 年第一季度营收增速为 12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较 20
10、14年下滑 8.4 个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015 年第一季度营收增速分别为 10.6%和 10.2%。（三）经济新常态实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认规划设计丨投资分析丨产业运营 7识误区。此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业
11、、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。五、五、项目土建工程建设指标项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积 32669.66 平方米，建筑物基底占地面积 23976.26 平方米，总建筑面积 33323.05 平方米，其中：规划建设主体工程 22742.18 平方米，根据测算：计容建筑面积33323.05 平方米；项目规
12、划绿化面积绿化面积平方米，土地综合规划设计丨投资分析丨产业运营 8利用面积 32669.66 平方米。六、六、设备选型方案设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计 70 台（套），设备购置费 3235.04 万元。七、七、主要能源供应及节能分析主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量 880786.95千瓦?时，折合 108.25 吨标准煤。2、根据测算年总用水量 16662.27 立方米，折合 1.42 吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“皮棉苯甲醇生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采
13、取有效节能措施，年用电量 880786.95千瓦?时，年总用水量 16662.27 立方米，项目年综合总耗能量109.67 吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量 34.63 吨标准煤/年，项目总节能率 21.05%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。规划设计丨投资分析丨产业运营 9（三）产业节能“十三五”发展规划贯彻执行强制性能耗限额和产品能效标准，依法规范工业企业用能行为，通过加大工业节能监察力度，督促重点企业贯彻执行强制性节能标准，落实能源计量统计制度，淘汰落后工艺和用能设备产品，不断提高能源利用效率。通过在钢铁、水泥、电解铝等行业实施基于能耗限额标准的阶梯电价政策，完善工业能耗
14、核查与价格政策实施联动机制，利用价格手段促进工业企业提升能效，降本增效。八、八、环境保护及清洁生产和安全生产环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合丽水某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合丽水产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产规划设计丨投资分析丨产业运营 10本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效
15、的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的皮棉苯甲醇生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全
16、可靠性。（四）绿色工业发展规划紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科规划设计丨投资分析丨产业运营 11技创新在工业绿色发展中的引领作用。九、九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 13282.15 万元，其中：固定资产投资11158.62 万元，占项目总投资的 84.01%；流动资金 2123.53 万元，占项目总投资的 15.99%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资 11158.62 万元，其中：土建工程投资 2618.48 万元，占项目总投资的 19.71%，设备购置费3235.04 万元，
