《上海市电力公司绩效管理（埃森哲）绩效管理体系实施培训 基层副职主任有关问题的进一步说明V3》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市电力公司绩效管理（埃森哲）绩效管理体系实施培训 基层副职主任有关问题的进一步说明V3（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上海市电力公司市区供电公司绩效管理体系实施培训 基层副职、部室主任层级有关问题的进一步说明 2003年 12月 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 2 二、绩效管理体系运作案例 三、下一步工作安排 一、问题总结 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 3 本次试点单位副职、部室主任绩效合同签订过程中，普遍存在以下问题 通用指标未按照统一要求填写 评分标准未能真正反映工作实际情况 不符合 “ 则。这样的绩效目标比较含糊，日常监控及期末考评时考核双方容易产生分歧 评分标准的尺度把握偏松，比如说将工作的正常要求定为 5分 绩效目标标准的设定与对应考核指
2、标间存在脱节情况 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 4 关于通用考核指标的进一步说明 本次签订绩效合同中，分公司部室主任有以下 3个通用考核指标： 部门预算完成率 “部门预算”的含义包括：部门的办公费用、差旅费、业务招待费、部门主要业务活动的费用（举例：财务部在 2004年需要更新财务软件，预计费用为 30万）等 如保卫部的部门预算，包含：部门差旅费、主任业务招待费、会务费、护电经费 满意度 包含三方面内容：机构内员工满意度、上级满意度、其他机构对其横向满意度 推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效 本次签订绩效合同中，分公司副经理、总工、副总工的通用指标有
3、2个： 满意度 包含三方面内容：机构内员工满意度、上级满意度、其他机构对其横向满意度 推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 5 通用考核指标的统一标准 供电 分公司副职、部室主任 2004年上半年通用绩效指标及其评分标准、权重 指标 类别 指标及其 目标值 权重 实绩 绩效评分等级 绩效积分 （ =权重 绩效评分等级） 绩效积分的结果说明 1 2 3 4 5 财务类 部门预算完成率 部门预算包含： 5 1以外的误差 1以内的误差 100 客户类 满意度 10 85 以下 80 85 8590 9095 95100 学习成长类
4、 推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效 10 评分要素： 1. 是否按照进度要求落实推进计划 2. 推进计划实施是否取得预期效果 3. 结合工作实际，成功创新绩效管理 完成评分要素第 1点 完成前 2点评分要素 完成全部 3点评分要素 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 6 本次试点单位副职、部室主任绩效合同签订过程中，普遍存在的问题举例（续） 不符合 “ 则。这样的绩效目标比较含糊，日常监控及期末考评时考核双方容易产生分歧 评分标准的尺度把握偏松，比如说将工作的正常要求定为 5分 举例： 指标名称： 电网规划有效性 评分要素： 电网规划 切合实际 ，并能不断
5、滚动修改；负荷预测 较准确 ，并及时完成分地区负荷预测，对电网建设 有指导意义 ；电网规划对提高供电可靠性及降低线损 有积极作用 评分标准： 5分 完成全部三点评分要素 4分 完成前两点评分要素 3分 基本完成前两点评分要素 2分 完成评分要素第一点 1分 基本完成评分要素第一点 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 7 本次试点单位副职、部室主任绩效合同签订过程中，普遍存在的问题举例（续） 绩效目标标准的设定与对应考核指标间存在脱节情况，举例： 指标名称： 资金筹措与管理成效 (指标定义：资金落实是否满足分公司运营需要 ) 评分要素： 开工项目资金落实、竣工项目及时结
6、算 评分标准： 5分 施工项目费用控制 效果显著 ；项目管理有 整体分析 ；或运用信息化手段管理项目 4分 施工项目费用控制；电冶项目（非用户投资）管理有整体分析 3分 项目申请及时；开工项目工程无欠款；竣工项目在期限内完成结算 2分 各项目按节点进行 1分竣工项目结算超周期 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 8 如何制定定性指标评分要素 004年上半年考核指标中 “ 推进绩效管理培训发展体系建设的计划成效”为例： 其 评分要素 （ 考核人认为对计划保质保量完成很关键的要素 ）包含： 是否有明确的推进计划 是否按照时间进度要求推进计划 是否有检查、督促其它部室及试点
7、基层执行该计划 是否有创新 根据主任与总经理（或者分管、协管副总经理）沟通结果，双方就该指标 1 5分评分标准达成以下共识： 1分：完成评分要素前三点中任一点 2分：完成评分要素前三点任两点 3分：完成评分要素前三点，达到正常要求 4分：在 3分的基础上有创新 5分：在 4分的基础上，市区供电公司的绩效管理培训发展体系建设成为全国电力系统的标兵 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 9 针对出现的问题，我们希望各位遵循以下原则进行绩效合同修订 注意避免分管副经理（总工）与部室主任（副总工）的指标重叠（举例：对多经企业经营绩效的监督成效、安全措施有效性、电网规划有效性，
8、） 评分标准 尺度把握：指标的目标值统一确定为 3分，其余四档根据工作实际情况讨论确定 细化、明确考核指标绩效目标的各档标准 统一通用指标标准 根据统一标准填写通用考核指标 其中， “公司领导层对所管辖部门工作的满意度” 、 “所管部门员工的满意度”以及 “（所管）部门人均专业培训时间” 等指标已经体现在我们的通用指标中，所以这些指标不必再选 若有修改岗位绩效指标库的需要，考核双方达成一致意见后以书面申请交人力资源部统一更新 考核期限的更正： 2004年 1月到 2004年 6月底 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 10 这些问题产生的主要原因 对绩效管理的理解仍存
9、在一定偏差 考核双方未进行真正有效的绩效沟通 被考核人的指标库内容与工作实际不完全吻合 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 11 二、绩效管理体系运作案例 三、下一步工作安排 一、问题总结 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 12 绩效管理运作主要由三个环节组成 1. 目标设定 3. 绩效考核 2. 过程监控、分析调整 公司愿景 和 战略目标 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 13 1. 目标设定 3. 绩效考评 2. 过程监控、分析调整 前提： 分公司年度经营计划 /预算 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森
10、哲版权所有，严格保密 14 分公司经理领到目标 分公司领导层讨论如何落实目标 确立制定计划/预算的框架、原则 各部室制定本部室的计划/预算 分析、调整、汇总 分公司计划/预算定稿 分公司经理与副经理（总工）、分管经理（总工）与分管部室主任 （副总工）签订绩效合同 完善的年度经营计划 /预算是各层级签订绩效合同的前提 有效签订绩效合同的前提 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 15 场景一 :分公司经理与公司总经理签完 2004年度上半年绩效合同 和公司总经理签定了明年上半年的绩效合同 售电量： 350000万千瓦时（全年目标） 应收电费余额： 4000万元（全年目标）
11、 供电可靠性： 线损率： 电压合格率： 我该怎么把这些目标分解、落实下去呢？ 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 16 场景二 :分公司召开务虚会讨论如何落实年度经营目标 如何落实经营目标？ 讨论新年度里分公司可能面临的内外环境 确定分公司年度经营目标如何落实的主要经营计划及主要业务举措 每项经营计划及举措的责任人、时间表、预期目标、资源需求 分公司 2004年度经营计划 /预算制定的总体原则 指标如何按月度分解 分公司 2004年度经营计划 /预算的进度安排和要求 一周内各部室完成初稿 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 17 举例：市区供
12、电公司年度经营计划 制定前提 市区供电公司年度经营计划 /预算制定前提 2004年国家、上海市政府的能源政策走向 2004年上海市国民生产总值预计增长速度为： 15，其中： 第一产业增长速度 10 第二产业增长速度 13 第三产业增长速度 20 预计 2004年 8 9月将出现连续高温天气 20天左右 2004年市政重大工程（市区供电公司管辖范围内） 地铁 电力公司的业务发展规划对市区供电公司的影响： 公司内部进一步完善、提升公司能力及员工素质的主要举措： 制定分公司年度经营计划之前，必须确认制定年度经营计划的假设前提。绩效监控过程中，只有在制定计划的假设前提发生变化后，才能修订分公司及各部室
13、的绩效目标 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 18 举例 落实市区供电公司 2004年度经营目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求 目标 主要举措 时间表 责任人 资源需求 加强内部管理 ,减少管理线损 ,确保售电量目标的完成 加强抄表管理 销副总 建立大客户服务中心 销副总 进一步加强市场营销分析、规划能力建设 销副总 市场营销部需要增加一名市场分析专职 选派两名人员参加外部的市场营销相关培训，预计费用 3万元 加强全面预算管理，控制成本费用支出 制定 2004年公司预算方案 总经理 营销副总 加强成本控制力度 ,特别是对占成本比重较大项目的分析和控制 ,每月进行成本支出分析 销副总 更新公司财务管理系统 ,预计费用 30万元（假设） 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 19 举例：市区供电公司年度经营计划 2004年主要经营业绩指标及计划 指标 单位 目标值 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 售电量 亿千瓦时 183 83 售电收入 （含税） 万元 1154440 276784.
