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1、*发展有限公司介绍二0一0年九月目 录一、行业现状 二、公司介绍 三、核心竞争优势 四、未来业务发展计划 五、财务状况与未来资金需求国家重视、政府扶持、行业发展较快 2009年11月，国家发改委、财政部、国家林业局联合出台全国油 茶产业发展规划（2009-2020年）经国务院批准正式颁布。规划 提出，到2020年，全国茶油产量将达到250 多万吨。像熊猫一样，油茶也是我国特有的一大“国宝级特色资源”,是我国特 有的木本油料树种，栽培历史长达2300多年。山茶籽除了制油用于食用外，在工业、医药、化妆品、生物有机肥 等方面还有广泛应用，通过精深加工，可开发出的产品种类不下十 余种：山茶籽洗护用品、
2、工业和医药用茶皂素、山茶油软胶囊保健 产品、护肤油等系列绿色产品。1、行业现状山茶油基本情况山茶油品质一流、行业发展刚起步！ 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所对茶油和橄榄油进行的对 比研究显示：茶油与橄榄油的成分极为相似，橄榄油中的单不饱和 脂肪酸含量为75%90%,而茶油中所含的单不饱和脂肪酸却高达 85%97%,比橄榄油还高出近7个百分点，为各种食用油之冠。 中国茶油在产业上的风头却远远不敌橄榄油。国家林业局产业发展 规划处的资料显示，30年前，全球茶油与橄榄油产量基本相当，约 为30万吨，但如今（2009年），橄榄油的产量已飚升至每年600多 万吨，而茶油的产量不升反降，每年仅26万
3、吨左右，占全球油类市 场的份额不到1%。 中国经济周刊记者走访广州多家超市发现，虽然目前茶油的价 格仅约为橄榄油的一半，但销售却非常缓慢，许多超市高端食用油 的货架都被橄榄油占据着，只有零星几个品牌的山茶油。（除了湖 南金浩，包括金龙鱼在内基本没形成品牌）1、行业现状山茶油基本情况国内山茶油企业情况 主要茶油企业分布在湖南、江西和湖北、广东、广西，而做的早市湖南企业，在市 场有一定品牌知名度（但总体水平较差）。其中资产规模最大是湖南金浩，年约8亿 产值。 山茶油品牌有30多个。而行业巨头金龙鱼、福临门也在2009年推出了山茶油，但是 其规模并不大，主要是做山茶油调和油。 湖南和江西是目前全国油
4、茶的两个最大产区，其中，湖南油茶林面积占全国的1/3,茶 油产量占了全国的1/2 国内山茶油市场情况 除湖南金浩茶油股份有限公司外，做茶油的企业上电视、上报纸做茶油广告宣传的 几乎没有。 只有湖南金浩茶油股份有限公司外在全国主要城市设置了销售专卖店或者专柜；其 它公司基本上局限为本地销售，企业间的内部采购。 山茶油作为比橄榄油还要绿色、高营养价值的食用油，还未在高端、礼品市场上展 现。 当前山茶籽收购价2-5元/斤不等；压榨毛油收购价13-20元/斤不等；一级压榨油销售 价60-150元/斤不等。1、行业现状山茶油企业和市场情况山茶油行业分线分析 主要茶油企业分布在湖南、江西和湖北、广东 、广
5、西，而做的早市湖南企业，在市场有一定 品牌知名度（但总体水平较差）。其中资产规 模最大是湖南金浩，年约8亿产值。 山茶油品牌有30多个。而行业巨头金龙鱼、福 临门也在2009年推出了山茶油，但是其规模并 不大，主要是做山茶油调和油。 湖南和江西是目前全国油茶的两个最大产区， 其中，湖南油茶林面积占全国的1/3,茶油产量占 了全国的1/21、行业现状山茶油企业和市场情况二、公司介绍1 1、公司概况、公司概况2 2、公司股权结构及组织架构、公司股权结构及组织架构3 3、主要管理团队、主要管理团队4 4、主要产品、主要产品5 5、基地建设、基地建设5 5、品牌战略、品牌战略6 6、营销战略、营销战略
6、 公司成立于2010年，主要从富硒油茶生产、加 工、销售业务，公司自有20000亩优质油茶树基 地。 产品。 公司于2011年在恩施工业开发区征用工业用 地*亩，建设厂房*平方米，具备*生产能力 。 企业注册资本 万元，总资产 万元，(不含 技术成果评估值)。1、公司概况2.1 股权结构公司的股东全部都是自然人，大股东是董事长 先生（占的股 份）； 2.2 组织架构2、公司股权结构及组织架构总裁：； 介绍3、主要管理团队4、主要产品第一阶段： u 主产品：高端茶油，当前市场价为80-150元/KG不等； u 副产品：茶康饼，当前市场价为2-3元/KG不等第二阶段 u 茶油的深加工产品：天然洗涤
7、用品，这是很大一块潜在市场，特 别是针对婴幼儿的衣服、身体清洗用品。 u 基地的二次开发利用：比如养殖、种植 u旅游开发：当基地达到一定的规模时，就可以作为旅游地，对产 品的品牌有大大的提升作用。下面的测算仅对第一阶段的投入和收益测算。5.1 市场机会 u 优质食用油：山茶油比橄榄油的营养价值还高； u 国家规划发展：全国油茶产业发展规划2009-2020，根据规划 到2020年，力争茶油产量达到250万吨左右，目前我国4500万亩油 茶林，年产茶油仅20多万吨，油茶林亩产茶油只有四五公斤。从20 万吨到250万吨。据统计，2008年全国食用植物油消费量达1750万 吨。人均年消费量13.5公
8、斤，2009年食用油消费量达2250万吨。人 均消费量17.3公斤。与欧美等发达国家人均消费量45公斤相比,差距 非常大。油茶仅占食用油总消费的1.23。与欧洲、日本等发达国 家橄榄油消费量占40以上相比，差距更大。因此。优质茶油未来 有着广阔的市场发展空间; u 市场情况：当前全国茶油企业雨后春笋般的涌现，最大的湖南金浩 09年年产值达到8亿，基本处于无核心、主流品牌的现状。 u 消费市场：消费者的消费热情还未完全激活，主要原因有二：第一 产量低，第二价格高。5、品牌战略5.2 市场规划品牌打造四步走 第一步（第1年）：采用代工+基地+卖仔（建基地） 1、现成的成熟有差价工厂可供利用，且均处
9、于严重的设备产能过剩状态。 2、第一年产子量少，不需要大投入设备。 3、主要以相关的品牌设计、资质申报为主4、以成品油库存、免费礼品赠送为主。 第二步（第2年）：基地+农户+卖油（品牌塑造） 1、代工、现成自有品牌。 2、网络核心农民入股 第三步（第3年）：建设明星工厂、开展高端品牌营销，树立高端品牌 知名度和价值 1、总结代工经验，建设国内一流生产线。以环保、绿色、开放式、旅游性质为基础。 2、自己组织第一期生产，积累经验 3、主要开展品牌营销2、网络炒作第四步（第4年）：组织旅游式体验营销 1、把油茶基地和炼制过程作为游客项目，游客可以参观生产过程、体验生产过程。 2、组织集团用户、高端用
10、户旅游观光。 3、开发榨油、稻谷粉碎、等传统工艺介绍、发展历程介绍基地，并开发体验工具。5、品牌战略6、基地战略第一步：租公地，10月前，目标30000亩以上。找到核心资源区，梳 理出公山区域，强化县级政府合作，首先租下来；年末交租、以退耕 还林等切入，低价承租。第二步：网核心农民地，1月前，目标20000亩以内。重点确定1-2个 核心镇，通过落地的镇级政府合作发展农民带田入股：每亩80股、最低10亩起入，公司承诺按每年市价收籽、每年按 以下方案分红，农民承担茶树栽种、维护、收籽、晒籽等工作。享有公司相应股份的其它股权 第1年：股数*1元 第2年：股数*1.2元 第3年：股数*1.4元 第4年
11、：股数*1.4元 第5年：股数*1.6元 第6年：股数*1.6元 第7年：股数*1.8元 第8年：股数*1.8元 第9年：股数*2元 第10年：股数*2元 其它条款： 1、连续2年亩产籽量低于300斤，第三年开始停止分红；以后连续2年高于300斤时，第三年开始 分红。以后依次类推。 2、公司提供茶树种植维护和收籽技术支持。 3、发现外卖茶籽的当年不分红，取消其它股权（不含分红的股权） 4、分红时间为当年收籽结束后第一个月，暂定为每年的12月份。6、基地战略 第三步：自动加入，第2、3年内，控制在5万亩内。通过宣传和茶树 经济效应吸引，农民自发种植，申请加入合作社。公司承诺当年市价 收籽和技术支
12、持，享受每亩固定80股的分红权利，但无其它股份权利 。约定承诺年限8年以内。第四步：鼓励种植，第3年后，控制在20万亩内。其它农户受茶籽经 济效益自发种植，公司承诺收籽和技术支持，无相关股权和分红。当然租公地建自有的基地需要视首期融资情况而定，融资规模越多 ，自建的基地就可以越大，以后的市场策略的主动性就越高。7、营销战略一次性餐饮具价格对比 单位：元/只、双一、第1、2年：以本地和有良好客户关系区域的政府和企业销售为主，第2年增加网络销售，以 用户预付、配送到家模式为主，稳定一批老客户。原因如下：第一，本地政府急需要本地能拿的出手的精品产品作为迎来送往的见面礼；第二，前期产量小，不利于大规模
13、的做市场营销和渠道拓展；第三，网络消费是未来的方向，而且可借助当前远程视频技术，用户上网可以实时考察茶油 基地和生产过程。二、第3年：拓展高端消费市场和渠道：第一，加强网站和各大型企业的门户或者内部网的链接，大规模开展自发式的集团营销，当 前中国的高端消费主要还是集中在大型企业员工；第二，开展适度的高端场所的资源置换式营销宣传，目标是飞机、高铁、高端会所、高端酒 店等。第三，在网络支持下，建立食用茶油的终端用户的档案，重点开展老用户的回馈、维系，提 高长期食用用户的满意度（满意度回访、邀请参观基地、工厂等），促使他们自发开展口碑式传 播（用户的口口相传是最好营销）只做小众市场传播和营销！ 解决
14、高端用户的服务：身份诉求、便利性、高品位服务三、核心竞争优势天时21世纪的高端消费在中国！ 正是时候：国家重视、消费需要、烽烟四起 机不可失：市场呼唤品牌、呼唤产量，我们不 做自然有人做。地利 1、现成的基地条件：全国最好的富硒地区、现成15万多亩的油茶树 林、大批待开发的山地、大批荒废的优质庄稼地。 2、基地交通巨变：2009年高速开通，2010年铁路开通，2012规划开 通高铁，飞机早已开通。交通的变化必然带动产业的腾飞。 3、半沉睡的大山：恩施在如火如荼的中国经济发展中有着良好的地 理位置，但是由于交通等原因，正在沉睡，但是现在到了醒的时候了。人和 1、本地政府希望有业绩，振兴经济；农民
15、急盼希望提高收入 2、对恩施人文、风俗、传统有着良好的了解，便于马上融入到本地 开展基地的建设； 3、在本地有良好的社会关系；天、地、人三合、做一件有利于本地人民、政府支持、自己受益的工 作！没有什么比这样的创业项目还和谐了！政策优势国家重点扶持项目： 全国油茶产业发展规划2009-2020 退耕还林政策： （节选）二、政策内容（四）继续对退耕农户直接补助。现行退耕还林粮食和生活费补助期满后， 中央财政安排资金，继续对退耕农户给予适当的现金补助，解决退耕农户当前生 活困难。补助标准为：长江流域及南方地区每亩退耕地每年补助现金105元 资料：现有耕地面积为37.49千公顷，占土地总面积的14.6
16、%，人均占有耕地 1.1亩，旱地占耕地面积88%。全县建设用地面积为9107.6公顷，占土地总面积 3.4%，可利用的土地面积252937公顷，现有待开发土地资源99579.6公顷，占 土地总面积37.3%，宜林、宜牧面积较大，可供发展林、牧、特生产 四、业务发展计划1、建基地10000亩以上的自有基地现代化加工工厂 2、人才招聘 建立一个高效的管理、生产和销售团队，种植专家1-2人，油茶加工 专家1-2人，销售1-2人。 3、产品开发 包装、产品说明。 5、集团客户开发 开发政府、企业消费客户 6、塑造品牌 树立行业数一数二的高端品牌、可信赖的品牌。 五、财务状况和未来资金需求1 1、启动项目需求、启动项目需求2 2、未来三年盈利
