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1、风险分级管理和隐患排查治理两个体系建设实践济南和鉴信成技术服务有限公司1张文武 13361076819课程内容一、两个体系建设与其他安全管理体系的关系二、风险分级管控体系建设实践三、隐患排查治理体系建设实践四、小微企业、风险较小企业两个体系建设的思路2两个体系建设与其他管理体系的关系 一一一一3中国国家标准化委员会以OHSAS18001标准为基础，制定发布了GB/T28001职业健康安全管理体系 要求，并在2011年进行了了换版，国际标准化组织(ISO)目前也正在实施将职业健康安全管理体系纳入ISO标准的进程中。GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求习惯称为18000标准以OH
2、SAS18001标准为基础建立。（一）职业健康安全管理体系4职业健康安全管理体系OH如一条热轧卷板生产线，连铸板坯加热炉粗轧机卷取机打包机等工艺设备，或可分别识别。2、具有相对的独立性，如一套装置、一项活动;如加热炉，特定设备的检修。3、至少应包含一类能量或危险有害物质;4、其风险应是企业需要管控的;低风险的活动或设备、装置、区域等可忽略，如办公活动、电脑。5、同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论“合并同类项”;如同一区域的车床（机加工设备）、不同区域不同型号的压力容器，应考虑不同的位置、类型、危险程度等。风险点是危险源进行辨识的基本单元，同时也是编制“一企一册”的基本信息。风险点基本情
3、况风险点名称 风险点 详细位置 诱发事故类型 伤亡/财产 损失预测 风险等级 风险管控 责任部门责任人 手机号码 采取管控 措施情况存在隐患情况应急处置 主要措施 属地监管政府主管部门 专业监管部门生产经营单位安全生产风险点登记表27（四）危险源辨识l 以生产工艺过程为主线进行危险源识别可选用“工作危害分析（JHA）法”l 以动力辅助设施和厂区内及周边环境为基础单元进行危险源识别可选用”安全检查表法”1、危险源辨识的方法安全检查表工作危害分析现场观察查阅相 关记录询问交 谈获取外部信息事故树分析危险与可操 作性分析282、第一类危险源辨识产生、供给能量 的装置、设备（ 如供电设备、隧 道窑、压
4、力容器 等）一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所（如煤气发生炉等能量载体（如压缩 气体、运转的皮 带、运转的球磨机 等）有毒、有害、易燃、易 爆等危险物质（如煤 气、液氨、煤焦油等）使人体或物体具有较高势能的装置设备场所（如人员高处作业、吊装物等）293、第二类危险源辨识人的因素 人的失误物的因素 物的故障环境因素 作业条件管理因素 管理缺陷第 二 类 危 险 源在识别第二类危险源前，可先判定第一类危险源可能导致的后果如煤气发生炉设备内维修或检修，进入密闭空间，可能导致煤气中毒，则第一类危险源为“煤气”，后果是“煤气中毒”，第二类危险源则是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态，可
5、识别出以下第二类危险源：a) 吹扫不彻底造成一氧化碳含量超标；b) 未携带一氧化碳和氧气监测装置；c) 进入作业前未按要求进行有毒气体监测；d) 监测装置未校准或失准未能准确监测有害气体含量等第二类危险源。304、辨识步骤：确定工作危害分析的生产场所和区域；对确定的生产场所和区域进行工序（包括辅助设施作业活动分析）划分（关注风险点）；对每个工序进行工作内容分析；确定每进行一项工作内容可能存在的危害类型；（第一类危险源及可能导致的后果）；一从人、机、物、环、管方面，分析导致危害发生的途径及原因（第二类危险源，可考虑GB/13861的内容）危险源的表述：第一类危险源、事件及其原因、潜在后果315、
6、进行危险源辨识的工作要求对企业内各个生产单位的进行专业培训和指导；尽可能自下而上地开展；必要的准备，包括有关安全法律法规、标准规范、事故案例等的资料收集和学习；工作表格等工具的准备等；案例引导；及时对成果进行确认、指导、调整。注：如果企业规模较小，人员的安全素质和企业的安全管理基础相对较弱的，可以由企业成立的工作小组实施。32危险源识别、评价、管控措施表 单位或部门： 年 月 日序 号工作任 务作业步骤 设备、活动 （风险点）第一类危 险源第二类危 险源事故类 型典型控制措施风险评价风险等 级备注LSR1 2 3 4 5 注:1. 识别对象：指识别区域(部位/场所)内人的作业行为、物的安全状况
7、、作业环境安全条件以及安全管理状况等 ，相当于对对象的分类。比如：机加工车间焊接区域，皮带运输机、煤气发生炉等。 2. 第一类危险源：是可能发生意外释放的能量或危险物质，往往是一些物理实体。如：煤气、电能、运动物体、高 处作业等。 3. 第二类危险源：是导致能量或危险物质的约束或限制破坏或失效的各种不安全因素。如：未安装煤气泄漏报警 仪、煤气泄漏报警仪未定期检验、未设置避雷装置、旋转部位未安装防护罩、人员未佩戴劳保用品等。33基于风险点的危险源识别、评价、管控措施表 单位或部门： 年 月 日第一类危 险源第二类危险源事故 类型典型控制措施风险评价风险 等级备注LSR煤气发 生炉检 修活动煤气
8、吹扫不彻底造成一氧化碳含 量超标煤气中 毒未携带一氧化碳和氧气监测 装置检测装置未校准 注:1. 第一类危险源：是可能发生意外释放的能量或危险物质，往往是一些物理实体。如：煤气、电能、运动物 体、高处作业等。 2.第二类危险源：是导致能量或危险物质的约束或限制破坏或失效的各种不安全因素。如：未安装煤气泄漏报警 仪、煤气泄漏报警仪未定期检验、未设置避雷装置、旋转部位未安装防护罩、人员未佩戴劳保用品等。危险源识别、评价、管控措施表（节选）单位：淄博舜元建陶有限公司序号工作任务作业步骤 设备活动 （风险点）第一类危险源第二类危险源事故类型典型控制措施风险评价风险等级 LSR1煤气制备站区布置煤气生产
9、区域未按规定划分防火、防爆区域，人员误进入危险区域其他伤害按要求划分区域并挂警示牌 4416II级2煤气生产区域设备、阀门未按工艺流程图编号，挂牌，人员误操作其他伤害按工艺流程图要求编号、挂牌，严格按照操作规 程操作4416II级17设施设备饱和空气管道最低点无排水口，积水过多易造成空气管道堵塞，产生负压爆炸在最低点安装排水口248III级19焦油管道煤焦油未采用封闭式输送系统，未采用蒸汽保温的管道输送。火灾、爆炸采用封闭式输送系统，采用蒸汽保温管道输送339III级37电气安全电气调控电柜未可靠接地触电可靠接地248III级45检测装置 煤气生产区域无有毒气体检测报警装置火灾、爆炸按要求配置
10、有毒气体检测报警装置5420I级46电气设备煤气炉间未按要求设置进炉空气、空气总管空气、饱和空气、炉出口煤气、发生炉 汽包或发生炉水套蒸汽的流量、压力、温度、水位方面的测量仪表其他伤害按要求配备相应测量仪表 3412III级48防雷防静电设施煤气生产区域无防雷，防静电接地设施火灾、爆炸按要求配置防雷、防静电设施5525I级49煤气生产区域门口未设静电消除设置火灾、爆炸按要求安装静电消除装置4312III级50煤气区域距离较近的法兰及穿电缆管未跨越，静电积聚产生火花爆炸采取静电跨接措施248III级63人员操作安全培训不完善未组织“三级”培训其他伤害组织“三级”培训3515II级64汽包、水夹套
11、为提高发生炉负荷，多生产煤气，有意关小甚至关闭水夹套进、出水阀门容器爆炸按操作规程操作3515II级78装载机上煤装载机车辆有故障（刹车失灵、方向失灵、轮胎损坏等）车辆伤害 定期维护248III级95清理检查煤气净化设备固定式一氧化碳报警仪失去保护作用，不能准确鉴定煤气泄露中毒和窒息加强巡视，定期检验248III级100探火作业煤气蒸汽压力小，气封失效，造成煤气泄漏中毒和窒息 保持足够蒸汽压力248III级101煤气固定式一氧化碳报警仪失效，煤气浓度高时未及时检测中毒和窒息 保证一氧化碳报警仪安全可靠4416II级108操作管理煤气设备发生炉设备、管道煤气含氧量过高造成煤气爆炸火灾、爆炸严格按
12、照操作规程操作248III级111排污蒸汽高温蒸汽溅及人体灼烫定期检查有无跑、冒、滴、漏，保持器、阀、 泵、管线处于完好状态，保温层完好224IV级131开、停炉点火使用挥发性燃料点火爆炸 严格按操作规程操作236IV级132煤气质量开炉时煤气气化不良造成氧气含量超标爆炸 严格按操作规程操作4416II级146化验操作 煤气化验化验室配制试剂时劳动保护用品穿戴不到位（乳胶手套、防毒口罩）其他伤害正确穿戴劳动保护用品 236IV级 35（五） 危险源的风险评价、分级常见的风险评价方法主要有危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、故障假设分析/检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型
13、和影响分析、故障树分析、事件树分析、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。其中，安全检查表法、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等较简易的风险评价方法是在工商贸企业较常用的方法。从方便推广和使用角度，可采用风险矩阵评价法或作业条件危险性评价法（LEC）1、危险源的风险评价362、风险矩阵评价法风险矩阵方法给出了两个变量，分别表示该危险源潜在后果的可能性（L）和后果（S）。根据实际经验方法给出了2个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后L与S相乘，计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易
14、行的评价作业条件危险性的方法。（风险：是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险=可能性严重性）37(1)确定危害事件发生的严重程度（S）a)严重程度的确定应充分考虑风险点的相关的风险类型和程度；b)对照表从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值，S值的确定应与风险点的风险类型和风险程度相适应。38等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在 5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2 人轻伤一次事故直接经济
15、损失5000 元及以上，1万元以下不符合公司规章制 度要求设备、设施周围受 影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3 至6人轻伤一次事故直接经济损失在1 万元及以上，10万元以下不符合公司程序要 求作业点范围内受影 响引起省级媒体报道 ，一定范围内造成 公众影响41至2人死亡3至6人 重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10 万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法 规要求造成作业区域内环 境破坏引起国家主流媒体 报道53人及以上死亡7人 及以上重伤一次事故直接经济损失在 100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体 报道39(2)确认危害事件发生的可能性（L）a)确定事件发生的可能性的判定，应根据第一类危险源的特性，主要依据第二类危险源确定。b)判定可能性，可从两个角度：固有风险：指该危险源现实如果存在，该危险源导致后果发生的可能性。示例：皮带轮无防护罩导致人员机械伤害。可能性是指：如果在没有防护罩的情况下，发生事故的可能性。现实风险：是指现场实际状态下，该危险源存在的可能性有多少。即：皮带轮无防护罩这种现象存在的可能性。c)对照下表从偏差发生频
