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1、DSHS/C GL-602 2007 作 业 文 件文件名称：物资供应部管理制度受控状态：分 发 号：拟制：日期：审核：日期：批准：日期：2007 年 6 月 20 日发布 2007年 6 月 20 日实施安徽砀山海升果业有限责任公司发布编号： DSHS/C GL-6022007 版次： A0 页码： 1/12 生效时间： 2007-06-20 物资供应部管理制度安徽砀山海升果业有限责任公司文件更改控制单序号更改通知单号更改页码更改条款号更改日期更改人批准人编号： DSHS/C GL-6022007 版次： A0 页码： 2/12 生效时间： 2007-06-20 物资供应部管理制度安徽砀山海
2、升果业有限责任公司目录1 计划管理制度2 库房管理制度3 危险化学品管理制度编号： DSHS/C GL-6022007 版次： A0 页码： 3/12 生效时间： 2007-06-20 物资供应部管理制度安徽砀山海升果业有限责任公司1 计划管理制度1 目的：本着为企业降低成本， 加速资金运作的原则。 以采购的辅助材料、 包装材料、清洗材料、煤等四大类为基础，有效的制定出采购计划。2 范围：物资供应部在整个榨季应做的计划管理可分为： 全榨季物资采购计划、月物资采购计划、 月资金用款计划。3 工作职责：3.1、物资供应部部长负责计划及预算预测计划的初稿拟定。3.2、采购副总负责有关计划的批准执行。
3、4 工作程序 ：4.1、全榨季辅料采购计划的编制：4.1.1、编制上报时间：每年6 月 10 日前。4.1.2、编制程序：4.1.2.1、在公司提出下榨季生产经营计划的基础上，物资供应部部长根据生产经营计划、上榨季库存等信息拟出全榨季物资采购计划。4.1.2.2 、全榨季物资采购计划报采购副总、总经理批准执行，批准后送发于相关部门及公司领导。4.2 、全榨季采购资金预算计划的编制：4.2.1、编制上报时间：每年6 月中旬。4.2.2、物资供应部部长将编制的全榨季物资采购资金预算计划报采购副总批准执行，批准后送发于相关部门及领导。4.3 、辅料月采购计划的编制：4.3.1 、编制上报时间；每月2
4、7 日。4.3.2 、编制程序：4.3.2.1 、每月 25日，物资部库房对库存物资进行盘点，落实上月消耗量与结存量。编号： DSHS/C GL-6022007 版次： A0 页码： 4/12 生效时间： 2007-06-20 物资供应部管理制度安徽砀山海升果业有限责任公司4.3.2.2、在总工办提出月生产经营计划的基础上，部长根据库存量拟出月采购计划。4.3.2.3、物资月采购计划报采购副总批准执行，批准后送发于相关部门及领导。4.4、月资金用款计划的编制：4.4.1 、编制时间：每月27 日前：4.4.2 、编制程序：4.4.2.1、根据生产经营计划，全榨季采购资金预算计划，全榨季实用款计
5、划，物资部长编制月资金用款计划。4.4.2.2 、月资金用款计划报采购副总审核定稿后送于财务部。5、相关表格DSHS-BG-604-2007 采购计划表编号： DSHS/C GL-6022007 版次： A0 页码： 5/12 生效时间： 2007-06-20 物资供应部管理制度安徽砀山海升果业有限责任公司2 库房管理制度1. 总则库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是各种物资周转储备的重要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。其主要任务是： 妥善保管库存物资，做到数量准确、 质量完好、 储存安全，面向生产，做到服务周到、 收发物资迅速，降低费用，加速资金周转。2. 物资验收及入库原则
6、2.1 认真核对申购单和送货清单，清点实物，确保物料名称、规格型号、数量、单价、总价等准确无误， 合格证、检验证书、材质证明等相应的证明文件齐全后，方可在“待验区”存放。2.2 “待验区”物资严禁随意动用。2.3 没有书面采购申请的物资不得办理入库手续。2.4 只有验收合格的物资方可办理入库手续。2.5 验收不合格的物资隔离存放于“不合格品区”，严禁使用。2.6 外购物资须由采购人员填写入库单，注明名称、单价、数量，相关信息在网上进行明细公布。3. 储存原则3.1 物资供应部仓库按储存物资的不同分为五金备品备件库、包装物料库、化学物品库、废品库等。3.2 各类物资严格按划分区域分类、分库存放，
7、做到标识明确，整洁有序，贵重物资重点标识，重点管理，危险物资单独存放。3.3 库存物资要统一目录顺序和按型号分类，分库储存，定点、定位、定量，按编号顺序摆放。3.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货编号： DSHS/C GL-6022007 版次： A0 页码： 6/12 生效时间： 2007-06-20 物资供应部管理制度安徽砀山海升果业有限责任公司物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，清洁整齐。3.5 设立专门的包装物料库，存放无菌袋、保护袋及纸壳类包装辅料等，专人保管，做到防潮、防鼠、防虫、防污染。3.6 果胶酶、淀粉酶等酶制剂必须存放在05的冷
8、库里，专人保管。3.7 设立专门的化学物品库，分别存放不同用途的化学物品。食品级化学品与非食品级化学品分开存放；清洗剂、消毒剂和杀虫剂分开存放； 一般化学品和剧毒化学品、危险品分开存放 、并且对各类化学品进行清楚标识，在此类化学产品的显著位置标识此产品的MSDS 。3.8 有毒有害及带有腐蚀性的物品应单独贮存，并采取有效的安全防护措施。3.9 对易燃、易爆、易挥发及有强烈腐蚀性的物资的验收，应严格遵守安全规定，注意隔离存放；对精密、易损物品，要轻拿轻放；对有期限的物资，要注明期限防止过期使用。3.10 对露天存放的物资（如钢桶）和设备等，必须采取必要的防护措施并定期检查核对。3.11 凡打开包
9、装的物品都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。4. 管理原则4.1 未经许可，非工作人员严禁进入仓储区域。4.2 严禁在仓储区域吸烟、吃喝，私人物品不得带入。4.3 维护仓库内物品的品质，对灰尘、异物、虫害进行有效防治。4.4 仓库的防火、防盗、防潮及防压设施要齐全且保持状态良好，防护措施要得当，库管员要懂得使用消防安全器材及必要安防知识。4.5 合理利用有效空间，保证仓储安全。科学管理，降低库房成本。4.6 仓库管理要做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、 盘亏等，库管员不得采取 “发生盈时多送，亏时克扣” 的做法。5. 物资出库原则编号： DSHS/C
10、GL-6022007 版次： A0 页码： 7/12 生效时间： 2007-06-20 物资供应部管理制度安徽砀山海升果业有限责任公司5.1 按“推陈储新，先进先出”的原则发放物料，发料时坚持一盘底、二核对、三发料、四减数。5.2 发料必须凭部门领导或授权人员签字确认的物资出库单办理出库手续，否则不予办理。5.3 发料时库管员要认真审查出库单，要求内容齐全、清晰，审批手续完善。5.4 发料时必须与领料人办理物料交接，物料要当面点交清楚，防止差错出门。5.5 所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。6. 物资的返库6.1 生产余料或由于设计、 工艺和工程项目的变更后停用的材料及错发的物料都必须
11、退库，并办理有关手续。6.2 退库物资办理退库手续须经退库部门部长签字确认，物资供应部部长签字，采购副总审核后实施。 （现在是暂存）6.3 退库物资须经品控部或退库部门验收合格才能办理入库手继，必要时须经总工办验收。6.4 凡是旧、废、残次物资，退交仓库要单独存放，单独立帐。6.5 库管员每月清查一次多余积压物资及旧、废、残次物资并报部长，过期或变质的物资应进行标识，并立即撤出库存进行销毁。7. 库房工作管理7.1 库存物资实行定额储存，对超过库存量或低于库存量及零库存时，库管员应及时报告部长。（暂时取消最低库存制度）常用物料、易耗品须有最低库存，低于保险库存量时库管员应以书面形式及时报知采购
12、员采购。7.2 坚持每日巡检库房制度，定期清理。7.3 对库内保质期满的物资及时通知相关部门重检，一旦发现质变书面呈报部门领导。7.4 做好入、出库管理和物料管理卡的登记工作，所有物资必须建立相应的帐、编号： DSHS/C GL-6022007 版次： A0 页码： 8/12 生效时间： 2007-06-20 物资供应部管理制度安徽砀山海升果业有限责任公司卡及相关报表。7.5 物资到达库房两日内要完成验收工作，未经验收或无标识，无合格证的物资不得入库、出库；手续不全严禁收发（特殊情况除外）。7.6 库存物资未办理领用手续，任何人不得擅自使用。7.7 记帐要字迹清楚，坚持日清月结不积压，确保账、
13、卡、物相符，每年年中和年末会同财务部做好仓库物资的全面盘点工作，每月月底进行抽盘。7.8 仓库盘点结束后要做好盘点总结报告和相关报表，报财务部及公司相关领导。7.9 库房报废物品应及时上报部长，及时处理。8 、库房卫生8.1 库房卫生要做到符合ISO9000与 HACCP 体系要求标准。8.2 严格按照规定放置材料物资，注意隔离存放，不混合存放。8.3 控制好库房湿度，通风性，防止物品质变出现异常现象。8.4 货架上的物料要摆放整齐，每周清理一次货架卫生，将灰擦净。8.5 货架上不得有恶性杂物， 即：鼠屎、蚁、蝇、虫、玻璃屑、橡胶或塑料块（片） 、毛发、指甲和其它污秽物。8.6 每天上班先要打
14、扫卫生，将库内外的杂物垃圾清扫干净。编号： DSHS/C GL-6022007 版次： A0 页码： 9/12 生效时间： 2007-06-20 物资供应部管理制度安徽砀山海升果业有限责任公司3 危险化学品管理制度1、目的：为加强对库房危险化学品的管理，提高安全意识，环保意识，特制定库房危险化学品管理制度2、职责：2.1 库管员负责危险化学品的监督管理工作。2.2 库管员负责确定所购危险化学品的种类和数量，按照公司对环境的有关规定对其入库、储存、标识、出库实施管理。2.3 库管员负责对所购危险化学品进行详细登记并定期检查，对检查结果进行纪录，在纪录的过程中如果发现问题，立即组织人员纠编，情况重
15、大者上报公司领导。2.4 采购员负责从取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的供应方采购危险化学品，并保证采购周期，对危险化学品的供应方和运输方施加影响。3、危险化学品的采购：3.1 采购前，对危险化学品的供应商进行资质调查，评价出危险化学品合格供应商。3.2 调查危险化学品供应商的生产环境条件，选择生产环境条件好、产品质量好的供应商。3.3 要求供应商提供危险化学品的安全技术说明书、安全标签和有关的化学品性能的说明资料。4、危险化学品的运输：4.1 运输危险化学品的单位必须按规定取得危险化学品运输、装卸等方面的资质证，运输时车辆必须悬挂危险货物标志。4.2 运输危险化学品的驾驶员必须5 年以上安全驾龄或安全行车里程达5 万公编号： DSHS/C GL-6022007 版次： A0 页码
