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1、20092009年月份经营分析总结报告年月份经营分析总结报告汇报人：汇报人：目录目录质量情况介绍整体生产经营情况产能情况介绍成本情况介绍1234重点工作总结及计划5总体经营情况：总体经营情况：内容1月2月3月4月5月6月小计产量（吨）订单达成率（%）产能利用率（%） 产品出成率（吨 ） 质量合格率（%） 劳动生产率（吨/ 人） 生产 成本 节超 金额 （万 元）直接材料燃动直接人工制造费用成本合计产品毛利率（%）产量完成情况产量完成情况项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计 预算（ 吨） 实际（ 吨） 完成率 （%）预算预算实际实际产量完成情况产量完成情况产品品项：产
2、品品项：品项一季度产量基础杯酸袋酸桶酸大果粒复合果粒畅轻系列优品嘉人其他产能利用率：产能利用率：备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算60% 50%59%63%010050项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计 核定产 能 实际产 量 完成率 （%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计计4-64-6月份各生产线平均日产量月份各生产线平均日产量4-64-6月份各生产线平均日达成率月份各生产线平均日达成率1-61-6月份日平均产量月份日平均产量1-61-6月份各线产量贡献率月份各线产量贡献率订单达成率：订单达成率：备注：核定月产
3、量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算96% 90%93%95%7510090项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计 实际 产量断货量达成率 （%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计计质量合格率：质量合格率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计 08年 实际 09年 实际市场投诉市场投诉市场场投诉诉(次数)批量性投诉批量性投诉产品出成率：产品出成率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计 08年 实际 09年 实际劳动生产率：劳动生产率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
4、11月12月合 计 08年 实际 09年 实际58去年同期上月当月(吨/人)劳动劳动生产产率11011113累计计6单吨成本：单吨成本：50005100上月当月预预算(元/吨)单单吨成本431052005300540055005600元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计 09年 预算 09年 实际53成本控制成本控制- -原奶价格（含税）原奶价格（含税）3当月3上月预预算3直接人工：直接人工：130140去年同期上月当月(元/吨)直接人工159183139150160170180190预预算167-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
5、合 计 08年 实际 09年 实际燃动费用：燃动费用：130140去年同期上月当月(元/吨)燃动费动费用159183139150160170180190预预算167-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计 08年 实际 09年 实际燃动费用：燃动费用：130140去年同期上月当月(元/吨)燃动费动费用150160170180190预预算-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计 08年 实际 09年 实际制造费用：制造费用：130140去年同期上月当月(元/吨)制造费费用159183139150160170180190预预算16
6、7-80万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计 08年 实际 09年 实际管理费用：管理费用：万元万元实际预算-万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计预算实际Contents01Contents02Contents03Contents04Contents05Contents06Bar ChartBar Chart0% 20% 40% 60% 80% 100% 84.3%Title in here18.5%17.5%8.7%23.6%63.6%Marketing DiagramMarketing Diagram产品毛利率产品毛利率10%
7、20%30%40%*%*%*%4月5月6月毛利占比图毛利占比图58.1%毛利介于0-20%的产量毛利介于20-30%的产量毛利高于30%的产量分析：毛利结结构图图毛利低于0%的产量安全生产安全生产上半年重点工作总结上半年重点工作总结三季度重点工作计划三季度重点工作计划Add Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in here三季度目标三季度目标项目单位上半年实际三季度目标安全管理次数质量合格率%批量投诉次数个体投诉次数订单达成率%成本节约万元管
8、理费用节约万元产能利用率%劳动生产率吨/人DiagramDiagramYour text in hereYour text in hereYour text in hereThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.Your text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in here需事业部其它部门
9、协助解决问题需事业部其它部门协助解决问题TitleTitleThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.TitleTitleThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.TitleTitleThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
